行政文員工作描述(編輯修改稿)
2024-11-14 22:44 本頁面
【文章內容簡介】 印文件上交領導。二、辦公用品預算及執(zhí)行控制事項。月度辦公用品預算：（1）每月23日前完成部門辦公用品預算交經理審核。（2）每月24日前完成公司辦公用品預算匯總表交經理審核，然后報總經理審批。月度辦公用品入庫及領用：（1）根據預算及庫存情況確定辦公用品需要量，填寫請購單交經理審批、然后進行采購。（2）根據請購單復核品種、數量、單價一致后辦理交接簽收手續(xù)和入庫登帳手續(xù)。（3）每個工作日13：00 — 14：00為辦公用品領用時間，應按各部門預算內品種、數量辦理領用手續(xù)（在帳本上記錄簽名）。以及按部門領用統(tǒng)計登記。預算外的辦公用品須辦理預算外審批單，才可以領用。月度辦公用品執(zhí)行匯總。（1）每月25日12：00前完成本部門辦公用品預算執(zhí)行表，交經理審核。（2）每月25日17：00前完成公司辦公用品預算執(zhí)行匯總表，交經理審核后，26日17：00前交財務部。辦公用品預算。（1）12月12日前完成本部門次年辦公用品預算，交經理審核。（2）12月15日前完成公司次年辦公用品預算、交經理審核后，然后報總經理審批。辦公用品預算執(zhí)行匯總。（1）12月25日12：00前完成本部門一年辦公用品執(zhí)行情況匯總表。（2）12月26日17：00前完成公司一年辦公用品執(zhí)行情況匯總表，交經理審核后，17：00交財務部。三、傳真收發(fā)、郵件發(fā)送，文件、資料、圖紙復印事項。文件、資料傳真須各部門經理審批簽字，才可予以傳真。接收傳真件后應及時登記后交接收人簽收。郵件發(fā)送，接收發(fā)送郵件時應收取郵件發(fā)送審批單，然后將郵件發(fā)送地址、接件人、發(fā)件人情況輸入電腦記錄，再通知快遞公司結帳并辦理報帳手續(xù)。文件、資料、圖紙復印，首先應收復印審批單，將復印張數統(tǒng)計在各部門用紙統(tǒng)計表上，然后再根據審批單復印交申請人。四、人員招聘每月最后一個工作日，根據公司組織機構建制核定各部門、班組缺編數及各部門的用人需求申請數，擬定編制下月招聘計劃和招聘條件，交經理審定。管理、技術人員的招聘計劃、招聘條件經綜合部經理審定后，當日應在人才網上發(fā)布。每天上班后在半小時內先上網審核應聘人員的條件，符合條件的即下載資料交經理審核后再交用人單位經理復核并約定面試時間，然后通知應聘人員面試。面試由用人單位經理和綜合部經理分別面試，審核可錄用后報總經理審批。部門經理，業(yè)務主管、工程師及人員由總經理面試。操作工的招聘計劃、條件經經理審定后，當日應通知職介所發(fā)布招聘信息。對前來應聘人員應先復核應聘條件，對符合條件的予以填寫《應聘人員履歷表》，組織理論測試，然后交用人單位（班組）進行操作測試。測試后錄用與否的意見應由班長和部門經理簽批后再交綜合部經理面試。面試通過后報總經理審批。
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