物業(yè)公司物資采購管理(編輯修改稿)
2024-11-14 21:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以嚴肅處理，工程部主管應承擔相應的責任。第二十二條 實行“以舊換新”領用物料的部門或人員，必須持舊物料和完備、有效的“領料單”，到倉庫更換。倉管人員應在領料單備注欄中注明“以舊換新”字樣，對回收廢舊物料有變賣價值的，倉管人員應歸類存放，無使用價值的，也應獨立存放，定期按程序由綜合管理部處理。第五章 附則第二十三條 采購必須按上述規(guī)定的程序辦理，指定專人負責采購、驗收和保管，公司將定期或不定期的進行全面檢查（包括價格、合同、程序等），并將檢查結(jié)果以書面形式上報公司領導；同時將此作為部門及個人的考核指標之一。第二十四條 本管理辦法自下發(fā)之日起試行，原與此辦法有抵觸的，以本辦法為準。第二十五條 本辦法由財務部負責解釋。第三篇：物業(yè)公司物資采購管理制度物資采購制度一、目的規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。二、適用范圍物業(yè)管理所需要的所有物資（如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關部門所需物資等）的采購活動。三、職責：物業(yè)主任負責制訂采購計劃申請，并協(xié)助進行物資核對、清點入庫；：負責審核采購計劃，包括計劃內(nèi)和計劃外物資采購申請。四、采購物資的分類A類：辦公、勞保用品以及各物業(yè)下屬部門日常耗材（如維修材料、農(nóng)藥等）,單價＜1000元B類：辦公設備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價≥1000元或≤5000元特殊類：大金額固定資產(chǎn)，單價＞5000元五、采購、入庫、報銷流程 各物業(yè)管理處負責人根據(jù)下月的物資預計用量及月末庫存情況，一般情況在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個月的物資采購計劃，寫明物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價等（如有特殊情況，須備注說明）。月度物資采購計劃由需求部門負責人于每月25日前提出書面采購申請，依據(jù)采購物資的類別分別送交社區(qū)書記、街道主任審核批。根據(jù)各類物資情況，審批流程如下：A類物資：各物業(yè)管理處負責人提出申請后，社區(qū)書記對各物業(yè)管理處負責人上報的采購申請進行審核，社區(qū)書記審核通過后轉(zhuǎn)至采購專員下單采購。B類物資：除履行A類物資審批流程，在社區(qū)書記審核通過后流向街道主任處進行審批，審批通過后方可下單采購。特殊類物資：除履行B類物資審批流程，在街道主任審批通過后流向處進行審批，審批通過后方可下單采購。采購人員在采購物資時要選用符合要求、可以月結(jié)的供應商，并在公司指定的合格供應商名單內(nèi)進行采購活動； 對新型、首次購買的物資，在公司沒有指定供應商的情況下，采購人員需配合公司管理部人員一起搜集供應商和產(chǎn)品的信息，協(xié)助完成新供應商的確定。各物業(yè)管理處將批準后的《采購申請單》提交給負責采購的人員，由其在合格供應商處進行采購。嚴格控制在計劃范圍內(nèi)安排開支。所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應由各物業(yè)管理處提出追加預算申請，并詳細說明原因。采購人員在支付費用及采購物資前需借款時，由經(jīng)辦人填寫《借款單》，經(jīng)街道主任審批后，財務部根據(jù)相關合同、協(xié)議辦理借款。采購回來的物資由提出采購計劃的物業(yè)負責人、物資管理員驗收，驗收合格后辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。物資采購入庫后，領用物資時，填寫物資出庫領用單，并做好登記，建立物資臺帳。經(jīng)驗收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費用報銷單》的形式于每月28日之前，向公司財務部提出報銷申請，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應發(fā)票。第四篇：物資采購管理物資采購管理加強物資采購管理，保證質(zhì)量、節(jié)約資金、減少成本，提高公司經(jīng)濟效益，制定以下物資采購管理制度。一、公司種類物資的采購,實行用料單位請購、公司領導審批,供應部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準購買物資。用料單位在請購前,首先要到倉庫查明情況，在確認倉庫無貨的情況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求、日期及其他注意事項。緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣?！皞淦穫浼奔啊霸囓囉昧稀表氃凇罢堎弳巍鄙霞右哉f明。免
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