【文章內(nèi)容簡介】 對各單位按照公司《安全績效考核辦法》進(jìn)行考核兌現(xiàn)。第六章 附 則第三十二條本規(guī)定自年 月 日起實施。第三十三條本規(guī)定解釋權(quán)屬公司。附件 1：安全風(fēng)險評估檢查考核評分標(biāo)準(zhǔn) 附件 2：常用安全風(fēng)險評估方式方法一、定性評估法。也稱經(jīng)驗評估法，是按生產(chǎn)系統(tǒng)或生產(chǎn)工藝過程，對系統(tǒng)中存在的各種危險危害因素進(jìn)行定性的分析、研究、評估，得出定性評估結(jié)論的評估方法。本方法通常采用安全評估表，根據(jù)經(jīng)驗將需要檢查評估的內(nèi)容以列表的方式逐項列出，現(xiàn)場逐條對應(yīng)評估。安全評估表內(nèi)容還可根據(jù)項目危險程度，將評估項目內(nèi)容劃分為安全否決項（不可控危險）和可控項（中等或可控危險）兩部分，存在否決項時，停止評估，向上一級管理層報告；不存在否決項時，對可控項進(jìn)行賦值，得分不低于規(guī)定的臨界值，定性為具備安全生產(chǎn)條件；可控項得分低于臨界值，停止作業(yè)，制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再進(jìn)行重新評估。本方法適用于簡單系統(tǒng)、大型裝備，工作條件和環(huán)境相對穩(wěn)定的區(qū)隊開工和崗位的評估。二、專家評估法。是指集體檢查分析、專家綜合評估或兩者相結(jié)合的評估方式，依據(jù)現(xiàn)場條件、檢測結(jié)果、臨界指標(biāo)，運用類比分析等方法，對系統(tǒng)運行環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、工藝和人員技術(shù)能力、安全措施、制度、管理水平等方面進(jìn)行評估的方法。本方法適用于復(fù)雜的系統(tǒng)、工藝、裝置以及“四新”試驗應(yīng)用等方面的評估。三、危險與可操作性分析(HAZOP)法。是通過分析生產(chǎn)運行過程中工藝狀態(tài)參數(shù)的變動和操作控制中可能出現(xiàn)的偏差，以及這些變動與偏差對系統(tǒng)的影響及可能導(dǎo)致的后果，找出出現(xiàn)變動及偏差的原因，明確裝置或系統(tǒng)內(nèi)及生產(chǎn)過程中存在的主要危險、危害因素，并針對變動與偏差產(chǎn)生的后果提出應(yīng)對安全措施的評估方法。本方法主要分析步驟是：，確定任務(wù)、研究對象。一是建立一個有多方面專家組成的研究組，研究組的人員應(yīng)包括設(shè)計、管理、使用和監(jiān)察等各方面人員。二是明確研究組的任務(wù)，如研究的最終目的是解決系統(tǒng)安全問題，還是產(chǎn)品問題、環(huán)境問題，或者是綜合問題。三是充分了解分析對象，準(zhǔn)備有關(guān)資料。，明確功能。將分析對象劃分為若干單元，明確各單元的功能，說明其運行狀態(tài)和過程。在連續(xù)過程中單元應(yīng)以管道為主，在間歇過程中單元應(yīng)以設(shè)備為主。，按關(guān)鍵詞，逐一分析每個單元可能產(chǎn)生的偏差。本方法適用于地面生產(chǎn)及工藝作業(yè)線、化工工藝裝置等評估。四、預(yù)先危險分析（PHA）法。是在危險物質(zhì)和裝置設(shè)計、施工和生產(chǎn)前，對系統(tǒng)中存在的危險性類別、出現(xiàn)條件、導(dǎo)致事故的后果進(jìn)行分析評估的方法。本方法主要步驟： 通過經(jīng)驗判斷、技術(shù)診斷等方法，查找系統(tǒng)中存在的危險、有害因素。根據(jù)過去的經(jīng)驗教訓(xùn)，分析危險、有害因素對系統(tǒng)的影響，分析事故的可能類型。、有害因素，制定預(yù)先危險性分析表。、有害因素的危害等級，按危害等級排定次序，以便按計劃處理。本方法適用于固有系統(tǒng)中采取新的方法，接觸新的物料、設(shè)備和設(shè)施的危險性評估。五、故障假設(shè)分析法（WI）。是由熟悉工藝的人員對系統(tǒng)工藝過程或操作過程，通過提問（故障假設(shè)）的方式來發(fā)現(xiàn)可能的潛在的事故隱患（實際上是假想系統(tǒng)中一旦發(fā)生嚴(yán)重的事故，找出促成事故的潛在因素，在最壞的條件下，這些因素導(dǎo)致事故的可能性）的分析評估法。本方法適用于工程項目的各個階段的評估。六、“五步”評估法。是作業(yè)人員按照“停、想、評、定、做”五個步驟，對本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施和自身上崗條件進(jìn)行安全評估的方法。本方法中的“?！奔赐Ｖ棺鳂I(yè)，實施評估；“想”即辨識、排查危險危害因素；“評”即評估危險程度，及時匯報；“定”即制定安全措施，消除或管控危險；“做”即按照規(guī)程、措施和“手指口述”進(jìn)行作業(yè)。本方法適用于各崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的安全評估。七、“三位一體”評估法。是區(qū)隊（車間）的跟班人員（值班人員）、班組長、安監(jiān)員（安全員）三人進(jìn)行現(xiàn)場安全生產(chǎn)條件評估的方法。煤礦單位一般由跟班區(qū)隊長、安監(jiān)員、班組長負(fù)責(zé)，地面各廠礦由本單位規(guī)定的人員負(fù)責(zé)，通常采用安全評估表，對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施和工程質(zhì)量等逐項進(jìn)行評估。本方法適用于崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的評估。第四篇：xx煤業(yè)安全風(fēng)險分級管控制度關(guān)于下發(fā)《xx煤業(yè)安全風(fēng)險分級管控制度（試行）》的通知礦屬各單位：為貫徹落實國務(wù)院安委辦《關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的意見》、國家煤礦安監(jiān)局《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級辦法（試行）》文件要求，全面辨識、評估、管控礦井可能存在的安全風(fēng)險，將風(fēng)險管控挺在隱患之前，全面筑牢“源頭嚴(yán)控”安全防線，提升安全生產(chǎn)保障能力?，F(xiàn)結(jié)合礦井實際，制定下發(fā)《xx礦安全風(fēng)險分級管控制度（試行）》，望各單位嚴(yán)格遵照執(zhí)行。附件：xx煤業(yè)安全風(fēng)險分級管控制度（試行）xx煤業(yè) 2017年8月2日 附件xx煤業(yè)安全風(fēng)險分級管控制度（試行）第一章 總 則第一條 為貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，全面辨識、評估、管控礦井可能存在的安全風(fēng)險，將風(fēng)險管控在隱患之前，全面筑牢“源頭嚴(yán)控”安全防線，提升礦井安全保障能力，特制定本辦法。第二條 安全風(fēng)險分級管控是指針對礦井可能存在的安全風(fēng)險，超前進(jìn)行辨識、分析評估，按照風(fēng)險級別、管控能力、所需管控資源等因素，而確定不同管控級別的風(fēng)險管控方式。第三條 各業(yè)務(wù)部室是本系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體，各單位是本管轄區(qū)域安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體。第二章 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條 安全風(fēng)險分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)組 組 長：礦 長 常務(wù)副組長：安全副礦長 副 組 長：其他副礦級領(lǐng)導(dǎo) 成 員：各單位負(fù)責(zé)人 領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)（一）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、評價礦井安全風(fēng)險分級管控工作。（二）負(fù)責(zé)研究解決安全風(fēng)險分級管控工作中出現(xiàn)的重大問題。（三）安全副礦長具體負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控的監(jiān)督和管理工作。（四）其他副礦級領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作?？偣こ處熦?fù)責(zé)地測防治水系統(tǒng)，以及技術(shù)設(shè)計、研究的安全風(fēng)險分級管控工作；生產(chǎn)副礦長負(fù)責(zé)頂板、輔助運輸及基建（井下）系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作；機(jī)電副礦長負(fù)責(zé)機(jī)電管理系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作；通風(fēng)副礦長負(fù)責(zé)“一通三防”和基建（井上）治安、民爆物品管理交通和消防系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作；礦長負(fù)責(zé)后勤服務(wù)與衛(wèi)生防疫系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作；工會主席負(fù)責(zé)大型活動的安全風(fēng)險分級管控工作。第五條 領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)管理辦公室和評價辦公室。管理辦公室，設(shè)在安全部。職責(zé)：（一）制定安全風(fēng)險分級管控工作制度，明確辨識、評估、管控工作流程等內(nèi)容，指導(dǎo)、督促各單位開展安全風(fēng)險分級管控工作。（二）組織對各單位安全風(fēng)險分級管控實施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。（三）負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控信息的收集、統(tǒng)計、跟蹤和上報工作。（四）負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險分級管控制度的有效性進(jìn)行評價。第六條 相關(guān)成員部門職責(zé)（一）各業(yè)務(wù)部室負(fù)責(zé)具體實施本系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。（二）人力資源管理組牽頭負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控的培訓(xùn)工作。（三）各基層單位負(fù)責(zé)本責(zé)任區(qū)域和崗位安全風(fēng)險分級管控，以及重大安全風(fēng)險的公告警示工作。第三章 安全風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)第七條 依據(jù)危害程度、控制能力和管理層次的不同，將安全風(fēng)險分為四個等級，即：A級—重大風(fēng)險、B級—較大風(fēng)險、C級—一般風(fēng)險、D級—低風(fēng)險，對應(yīng)的風(fēng)險等級分別用紅、橙、黃、藍(lán)顏色警示。第八條 按照分級管理、分級負(fù)責(zé)、分級處置的原則，A級—重大風(fēng)險，由礦重點管控；B級—較大風(fēng)險，由業(yè)務(wù)部室進(jìn)行重點管控；C級—一般風(fēng)險，由各單位進(jìn)行重點管控；D級—低風(fēng)險，由崗位進(jìn)行重點管控。第四章 安全風(fēng)險辨識、評估程序第九條 通過礦安全技術(shù)評價、崗位風(fēng)險評估管理，全方位、全過程辨識生產(chǎn)各系統(tǒng)、施工工藝、設(shè)備設(shè)施（安裝回收）、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險，實施安全風(fēng)險分級管控。第十條 日常辨識評估（一）按照崗位風(fēng)險評估要求，每班由班組長組織各崗位人員，結(jié)合當(dāng)班任務(wù)、作業(yè)環(huán)境、安全設(shè)施、崗位操作和人員狀況等方面，進(jìn)行一次崗位安全風(fēng)險辨識，告知預(yù)控方法。（二）各崗位人員要根據(jù)辨識結(jié)果，將崗位風(fēng)險和控制措施填寫到《崗位風(fēng)險提醒卡》，在崗位中嚴(yán)格落實相關(guān)要求。同時要加強崗位動態(tài)作業(yè)過程中的安全風(fēng)險辨識，風(fēng)險不受控的及時匯報單位值班室，值班人員要做好記錄，較大以上風(fēng)險要及時上報；一般風(fēng)險要及時匯報單位負(fù)責(zé)人，制定管控措施；低風(fēng)險要立足崗位進(jìn)行自控。第十一條 月度辨識評估（一）每月底，由各單位負(fù)責(zé)人親自組織分管干部、班組長、驗收員和崗位人員代表，重點圍繞本區(qū)域作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、工序管理、工程質(zhì)量，以及人員操作等方面，進(jìn)行區(qū)域安全風(fēng)險辨識。（二）各單位要對照風(fēng)險劃分等級對安全風(fēng)險辨識結(jié)果進(jìn)行評估，重大安全風(fēng)險要及時上報安全風(fēng)險分級管控辦公室；較大風(fēng)險要按專業(yè)及時上報相應(yīng)業(yè)務(wù)科（部）室；一般風(fēng)險要由單位負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員，制定對應(yīng)管控措施，進(jìn)行重點落實。第十二條 季度辨識評估（一）每季度，由各分管礦領(lǐng)導(dǎo)親自組織相關(guān)業(yè)務(wù)部室和單位專業(yè)技術(shù)人員，結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點工程、重點環(huán)節(jié)以及系統(tǒng)事故等方面，進(jìn)行一次本系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識。（二）各系統(tǒng)要對照風(fēng)險劃分等級對安全風(fēng)險辨識結(jié)果進(jìn)行評估，重大安全風(fēng)險要及時上報安全風(fēng)險分級管控辦公室；較大風(fēng)險要納入系統(tǒng)安全技術(shù)評價，制定對應(yīng)管控措施，完善系統(tǒng)安全技術(shù)評價報告，進(jìn)行重點落實。第十三條 辨識評估（一）每年底由礦長親自組織各分管礦領(lǐng)導(dǎo)和各系統(tǒng)單位負(fù)責(zé)人，進(jìn)行安全風(fēng)險辨識，重點對瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)等危險因素開展安全風(fēng)險辨識。（二）各系統(tǒng)根據(jù)安全風(fēng)險辨識結(jié)果，及時編制專業(yè)安全風(fēng)險辨識評估報告，建立重大安全風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施。（三）相關(guān)業(yè)務(wù)部室要將辨識評估結(jié)果，用于指導(dǎo)和完善下一的生產(chǎn)銜接計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。第十四條 專項辨識評估（一）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)部室，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素、重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項辨識。相關(guān)業(yè)務(wù)部室要補充完善重大安全風(fēng)險清單，制定相應(yīng)管控措施，及時完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型和生產(chǎn)組織確定等。（二）在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，由分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)部室，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項辨識。相關(guān)業(yè)務(wù)部室要根據(jù)辨識評估結(jié)果，補充完善重大安全風(fēng)險清單，制定相應(yīng)的管控措施，對作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程進(jìn)行修訂完善。（三）排放瓦斯、過構(gòu)造帶等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，采掘面開工、移交前，由分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)部室、區(qū)隊