安全生產風險分級管控體系制度全(編輯修改稿)
2025-05-14 02:48 本頁面
【文章內容簡介】 險有害因素； d) 是否已選定最佳的解決方案。 風險分級管控 風險分級管控的要求 分級管控分為公司級、車間級、班組級及崗位級四個管控層級。公司及公司各級管理部門和人員均須落實管控責任，對風險點進行有效管控。要求如下： a) 一級風險（紅色風險）點：重大風險，必須立即停產整頓，由公司級進行管控。 b) 二級風險（橙色風險）點：較大風險，必須重點管控。公司和分管生產、安全、技術等管理部門應高度關注，制定相應的安全管理措施和技術措施，降低風險，由車間級進行管控。 c) 三級風險（黃色風險）點：一般風險，需要重點管控。公司和分管生產、安全、技術等管理部門應重點關注，制定相應的安全管理措施和技術措施，降低風險，由班組級進行管控。 d) 四級風險（藍色風險）點：低風險，需要管控。公司和主管安全部門要及時關注，制定相應的安全管理措施和技術措施，由崗位級進行管控。 編制風險分級管控清單 各部門在每一輪危險源辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單（參見附錄 B 表 B3 和附錄 C 表 C3），并按規(guī)定及時更新。 風險告知 在醒目位置和重點區(qū)域分別設置安全風險公告欄或安全管理要點標識牌，標明風險點名稱、風險等級、風險類別、管控措施、應急處置要求等內容。 4 文件管理 安全管理部結合實際編制并完整保存體現風險分級管控過程的記錄資料，應包括風險分級管控制度、危險源辨識與風險評價表、風險點統(tǒng)計表、風險分級管控清單，并建檔管理。 5 分級管控的實施效果 通過風險分級管控體系建設，在以下方面應有所改進： a) 每一輪危險源辨識和風險評價后，使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性； b) 風險點的警示標識得到保持和改善； c) 涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度； d) 員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高； e) 保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強； f) 根據改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。 6 持續(xù)改進 體系評審 總經理組織每年對風險分級管控體系建設進行一次系統(tǒng)性評審。特殊情況時應根據新技術、新材料、新設備、新產品等適時開展危險源辨識和風險評價、評審，并對評審結果進行公示或公布。 體系更新 危險源辨識、風險評價的更新頻次 危險源辨識、風險評價及風險控制措施實施是一個動態(tài)的過程，根據非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設施等適時開展危險源辨識和風險評價。 兩個體系領導小組組織各部門每年進行一次系統(tǒng)性更新。當危險點在產品結構、規(guī)模、人員數量、產能、設備、工藝（工序）技術變化時，應及時進行系統(tǒng)更新。 風險信息的更新 公司各部門根據以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，及時更新完善風險信息： a) 法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度改變； b) 發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價； c) 組織機構發(fā)生重大調整； d) 生產工藝技術或專用設備發(fā)生較大改變； e) 進行新技術、新材料、新設備、新產品等四新活動； f) 風險程度變化后，需要對風險控制措施調整。 溝通 各崗位人員發(fā)現風險信息有所變化時，應及時向部門負責人匯報。外來人員進入我公司時，保衛(wèi)科或其他聯系部門應及時有效傳遞風險信息，以樹立內外部風險管控信心，提高風險管控效果和效率。 重大風險信息更新后應公示或公布并及時組織相關人員進行培訓。 專業(yè)整理分享 附 錄 A 表A 風險點統(tǒng)計表 №：Q/LHDAQ37序號風險點名稱風險等級區(qū)域位置主要風險責任單位責任人備注注1： “風險等級”待等級確定后再填寫。附 錄 B表B1 設備設施清單（記錄受控號）單位（風險點）: №：Q/LHDAQ38序號設備設施名稱類別型號位號/所在部位是否特種設備或專用設備備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人：
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