足療店衛(wèi)生管理制度范文大全(編輯修改稿)
2024-11-09 23:06 本頁面
【文章內容簡介】 須由書面形式報公司第一負責人審批，無特殊申請造成人員重疊由店負責人承擔主責任，區(qū)域負責人承擔連帶責任）（二）工資發(fā)放標準：詳見公司發(fā)放標準書面規(guī)定，如有變動公司總部會以書面形式通知。(三）工資核對流程：（1）技師工資財務于每月3號前及18號前發(fā)于各店及各區(qū)域負責人核對，核對無誤后由本人簽字，于每月5號及20號回傳財務存檔，簽字確認的工資財務不在進行二次核對；（2）如有獎金發(fā)放人員由區(qū)域負責人向公司負責人申請，審批后交于財務核對，核對無誤后，由出納打款；（3）點鐘核對于每月3號前財務發(fā)于店及區(qū)域負責人核對，由本人簽字確認，核對無誤后于4號下午回傳財務，5號由店負責人申請，區(qū)域負責人審批，審批通過交于財務支取，離職人員獎勵須由財務匯款給本人，簽字確認后財務不在給予核算第二次；（4）各店如有申請臨時性獎金福利，須由書面形式或已郵件形式向公司總負責人審批，審批通過的書面方案須交于財務存檔，郵件形式須發(fā)于負責會計，會計通知出納，由出納匯款（符合現金支取的可以發(fā)放現金）；（5）所有工資發(fā)放財務部通過銀行匯款發(fā)放本人銀行卡；無員工入職信息，無身份證復印件，無工資卡號的，財務一律不打款，如有特殊原因需要支取現金的，需要區(qū)域負責人申請交財務部審核。（6）員工工資必須由本人簽字確認，特殊情況員工無法本人簽字確認的，可以出書面申請交財務部審核，原因屬實的可以由他人代簽。（7）臨時工資支付流程同工資支付流程。（四）工資核算標準（1）后勤工資核算標準, 后勤工資按照考勤機為準核對出勤，如因出現特殊原因考勤機無法使用的，參考店內點名手工考勤，；有特殊情況未打卡的，3次內以書面形式報區(qū)域經理審批，每月超過3次以上的須報公司總負責人審批。（2）技師工資核對，財務按照營業(yè)單核算工資，當天的工資在第二天由技師本人核對，如有核對不上的由店內負責人第一時間通知負責會計，3天內不核對不通知會計的按照財務正常核算確定工資。（3）各店崗位工資按照各崗位薪資待遇制定，如有特殊原因需要變動的須書面形式由公司總負責人審批，審批通過交于財務存檔；（五）績效標準：各崗位涉及績效分紅的，須按照正?？冃藴蕡?zhí)行，詳細見績效提成表；如有另行更改會有書面形式通知；（六）福利發(fā)放標準：（1）員工伙食標準，每人每天5元原材料標準，不包含主食，每月入職不滿15天不算當月就餐人數，超過15天按月計算；（2）節(jié)日福利標準:公司對于員工在每年的中秋和春節(jié)會發(fā)放福利禮品，在公司享受福利后，不滿3個月期間離職的，福利費用從本人工資內扣除。（3）其他福利費費用由各店經理申請，報區(qū)域經理審核，由公司負責人審批，審批通過由區(qū)域負責人報負責會計，會計報出納支取。（4）后勤工裝及住宿用品符合公司正常標準的，在公司入職滿3個月公司予以報銷。（七）假期標準：參照公司假期標準，如有變動公司會以書面形式通知。（八）優(yōu)惠活動標準：各店所有優(yōu)惠活動以書面形式由店負責人申請，所有活動費用須提前上報財務核算成本，由區(qū)域負責人匯報公司總負責人審批，審批通過交財務存檔。（九）打折標準：前臺人員嚴格按照前臺收銀正常標準執(zhí)行，不得私自打折，不得私自沖調賬更改房價，如有因特殊原因需要折扣的必須由書面形式申請，正常填寫打折報表，由當店及區(qū)域負責人審批；財務會不定時抽查，如有發(fā)現前臺人員私自操作，由當班負責人承擔補償，涉及金額過大必須由公司總負責人審批；（十）財務收賬流程：財務不定時抽查各店前臺賬目，不定時去各店前臺收取營業(yè)額，各班正常填寫交接班報表八． 報銷時間的具體規(guī)定為了協(xié)調公司對內、對外的業(yè)務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：1．財務報銷：公司財務部每周一為財務報銷日。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。，需有區(qū)域負責人以郵件形式報公司總負責人審批，公司總負責人以郵件回復區(qū)域負責人確認，確認后由區(qū)域負責人發(fā)送給區(qū)域會計，由會計打印制作憑證，由財務出納打款。九．費用返還標準：員工不按正常規(guī)定離職，工資暫存不予發(fā)放的，須入職公司滿 3個月考察期后予以發(fā)放；：員工因個人原因無法達到公司點鐘考核標準的，會有相應罰款暫存公司，點鐘考核標準達標后，會返還前一個月的罰款，罰款返還按季度考核，如3個月均未達標，3個月同時扣除；（此項2017年1月實行）：所有曠工罰款金額暫存，根據曠工天數定考察天數，曠工1天考察1個月，曠工天數增加則考察月數增加，以此類推，如在考察期間無錯誤，則在次月月底返還暫存罰款，對于小錯誤罰款調整為不罰取現金，以樂捐的方式購買物品供大家享用；十．財務收賬流程及標準: ，前臺應嚴格按照正常交接班流程交接，財務收賬時如當班人員賬目不對，出現的差額由當班人員承擔，出現賬和商品缺少的并列入質檢考核；十一．附則（一）標準制度適用于各店全體員工；（二）公司財務標準制度屬前期標準整合，如有匯總不全面會有書面形式另行附加；（三）公司所有流程及變更標準必須出具書面申請，財務收到后會予以變更；（四）本制度經公司各管理層辦公會議討論通過并由董事長簽字后生效。財務部第四篇：足療管理
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