【文章內(nèi)容簡介】 Manager and Ex Members will greet all VIP guests from the hotel entrance and be waiting for their arrival to the 。 familiar with appropriate addresses to call special 。 General Manager, Hotel Manager or designated Director to the VIP Guests at entrance of the 、酒店經(jīng)理或特定的總監(jiān)。 Service Manager will meet VIP guests upon arrival and escort to their rooms for will stand by for further assistance if 。 on the floor, open the guestroom door with the guest’s key, enter the room first and hold door open, allowing the guest ，用客人的鑰匙打開客人的房門，先進入房間為客人開著門，讓其進入。 to fill up Registration Card for the card is properly pleted with all required details and signed by guest:為客人進行入住登記卡的填寫。確保完成卡內(nèi)所有具體信息和客人簽名，確認付款方式。 with the guest if he needs room service and the guest a pleasant stay and leave the ，?？腿巳胱∮淇?，離開房間。 VIP Guests must be met upon departure for an appropriate 。第三篇：餐廳收銀工作程序餐廳收銀工作程序餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括：（一）班前準備工作餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀主管監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。收銀員與主管一起清點周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字確認。檢查收據(jù)是否聯(lián)號，如有缺號、短聯(lián)應立即退回，下班時將使用的收據(jù)截止號寫在交接班本上，并在賬單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳賬單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領(lǐng)班進行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。（二）正常操作工作程序當收銀員接受到服務員的點菜單時，收銀員應首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號服務員編號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。當點菜單人數(shù)、臺號服務員記錄齊全后，等待客人結(jié)賬，；這時就要看客人是否為協(xié)議客戶、是否交過定金，完畢后即可等待客人結(jié)賬。（三）結(jié)賬工作流程餐廳結(jié)賬單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。客人要求結(jié)賬時，收銀員根據(jù)餐廳人員報結(jié)的臺號打印結(jié)帳單，然后憑賬單與客人結(jié)賬?？腿私Y(jié)賬現(xiàn)付的，餐廳人員應將兩聯(lián)賬單拿回交收銀員結(jié)帳后，將第二聯(lián)結(jié)賬單交回客人，第一聯(lián)結(jié)賬單則留存收銀員。客人結(jié)賬是掛賬的，則由餐廳人員將二聯(lián)復寫結(jié)賬單交給客人讓客人簽字，然后再將二聯(lián)簽字憑據(jù)交收銀員辦理掛賬手續(xù)，最后將兩聯(lián)賬單都交收銀員處理。結(jié)賬時客人出示優(yōu)惠卡（或者餐廳管理人員給予客人打折）要求打折時，餐廳人員應將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)賬單交收銀員按程序辦理打折，如果餐廳人員只將一聯(lián)賬單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。作廢或修改賬單時應由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，蓋上作廢章，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務部審核?？腿诵枰獪蠼Y(jié)賬的，須報請相關(guān)人員簽字認可，財務部依據(jù)帳務的實際情況做相應的賬務處理。酒店總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導批準招待客戶時賬單請領(lǐng)導簽字后轉(zhuǎn)入財務部后臺。收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束后應做單班結(jié)賬；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應做總班結(jié)賬。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并打印餐廳匯總表“。（四）單、總班結(jié)賬在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié)；在當日業(yè)務結(jié)束后，要做總班結(jié)賬。直接點擊”單?？偘嘟Y(jié)賬按鈕，電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。（五）發(fā)票管理1．發(fā)票按照稅務機關(guān)指定地點并按規(guī)定式樣統(tǒng)一購買。2．酒店所有票由日審專人統(tǒng)一管理，負責蓋章、發(fā)放、收回、檢查及保管。3．建立發(fā)票使用登記制度，設(shè)置發(fā)票登記薄分類登記各種面額及種類的發(fā)票號碼、發(fā)出、收回等具體情況，其作廢發(fā)票每月26日早晨把當月作廢發(fā)票二連及作廢發(fā)票明細表交到財務相關(guān)人員，財務人員及收銀員在作廢發(fā)票明細表簽字確認，各自保留存檔。收銀主管需妥善保管所領(lǐng)發(fā)票，并按規(guī)定種類分發(fā)各營業(yè)點使用。同時監(jiān)督其使用情況及早通知補充。當再次向日審領(lǐng)取時，需交回已使用完畢之發(fā)票存根，并進行登記注銷。5各營業(yè)點須單獨設(shè)置發(fā)票交班本。詳細登記每班發(fā)票領(lǐng)取、使用交接等具體情況。、當日消費、聯(lián)號等一次性如實撕剪開。同時記帳聯(lián)訂帳單上轉(zhuǎn)財務部。7必須按照實際消費情況及項目如實開具相應金額及種類的發(fā)票，不得多開、亂開發(fā)票。8開出發(fā)票后應在相應客人聯(lián)上加蓋“發(fā)票已開”章。10除非特殊情況由財務總監(jiān)批準，任何補開發(fā)票的工作由財務部日審負責查歷史帳單后進行。11發(fā)票不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開、出售；不得拆本使用、不得擴大專業(yè)發(fā)票的使用范圍。12發(fā)票不得涂改、不得虛構(gòu)經(jīng)營業(yè)務活動虛開發(fā)票、不得開具票務不符發(fā)票。13發(fā)票開出后，如發(fā)生錯誤，須收回發(fā)票聯(lián)注明作廢，并附于存根聯(lián)上。14各營業(yè)點收銀員需每班填制“發(fā)票銷存登記表”，反映每班各類發(fā)票開出及作廢等情況，交日審主管審核。15日審主管根據(jù)各營業(yè)點實際情況，核準各點發(fā)票持有數(shù)及使用情況，檢查收回發(fā)票存根聯(lián)是否齊全，發(fā)票聯(lián)有無遺漏。（注：卷票二聯(lián)、記賬聯(lián)、發(fā)票聯(lián)，故不用交回存根聯(lián)）16按照稅務機關(guān)規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀已開具的發(fā)票存根聯(lián)。17日審主管再次申購時，須交回已使用完畢之發(fā)票存根，并進行登記注銷。18再次購買發(fā)票時，應將發(fā)票存根聯(lián)交稅務機關(guān)核銷。19如違反上述規(guī)定，當事人應分清責任；如給酒店造成損失，將追究當事人責任。20遵守《北京地方稅務局飲食業(yè)有獎定額發(fā)票兌獎管理辦法》的規(guī)定。21前廳部和財務部保證每位上崗操作使用發(fā)票者經(jīng)過此規(guī)定培訓并達到正常水平。2客人當天消費未開發(fā)票的，收銀員在客人聯(lián)蓋上未開發(fā)票章，待下次開發(fā)票是出示此證明，收銀員才可給予開據(jù)發(fā)票，收銀員連同證明及發(fā)票記賬聯(lián)放到當天收款報告袋中，一并交到財務。23丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務部（六）作廢賬單的管理收銀員當班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應同當天的由領(lǐng)班以上簽名證實