【文章內容簡介】 動已停用的負荷，為增供擴銷工作創(chuàng)造條件。收集和積累有關用電資料，普及用電常識，及時向用戶總結和推廣節(jié)能產品應用及安全用電的先進經驗。加強無功管理，建立健全用戶無功設備檔案，對功率因數(shù)不達標且限期不整改的用戶要采取有力措施，分期實施、全面完成整改目標。四、運行維護、安全工器具、預試及定值管理 ：督促用戶按公司運行要求，建立和完善高壓配電室運行管理。⑴、五種制度，即：運行崗位責任制、交接班制度、設備巡視檢查制度、設備缺陷管理制度、設備定期試驗輪換制度。⑵、四種規(guī)程，即：電力安全工作規(guī)程、電力電纜運行規(guī)程、電力設備交接和預防性試驗規(guī)程、變電站運行規(guī)程。⑶、生產技術資料，應有：設備說明書、試驗記錄、安裝交接資料等。⑷、圖紙管理，應有：一次系統(tǒng)接線圖、繼電保護、自動裝置及二次回路圖、站用變系統(tǒng)圖等。⑸上墻的指示圖表，應有：一次系統(tǒng)圖、安全天數(shù)記錄，設備定級表、有權交接調度操作令人員名單、有權簽發(fā)工作票人員、工作負責人、許可人名單。規(guī)范運行工作，確保巡視到位、維護到位，提高缺陷異常發(fā)現(xiàn)率，保證電網及用戶安全可靠供用電。督促用戶配合供電部門每年的檢修工作抓好其用電設備的檢修質量工作，及時消缺，提高設備消缺率，確保設備健康、穩(wěn)定運行。按規(guī)定監(jiān)督客戶周期進行電氣預防性試驗和繼電保護調試工作，保證電氣設備正確可靠動作，真正做到用戶事故不越級、不擴大，確保電網安全正常運行，同時也確保用戶真正用上放心電、安全電。按電力規(guī)程要求，督促用戶建立健全安全工器具的采購和使用制度，杜絕使用沒有入圍電力安監(jiān)部門認可的安全工器具，確保運行人員和設備的安全。制定大客戶預防性試驗計劃（生產技術部列入計劃），做好大客戶的預防性試驗工作，并對大客戶預防性試驗資料進行收集和預試報告整理歸檔，為杜絕客戶端設備超周期運行，發(fā)生設備損壞事故，造成超級跳閘事故，大用戶管理部門將不定期對客戶定值進行檢查，大客戶應按照預試周期對所轄設備定期進行試驗并予以配合，對用戶設備未計算定值或設備發(fā)生變動時，應及時將變動設備或原有設備的參數(shù)上報大用戶管理所，并委托大用戶管理部門對其定值進行計算核對。五、業(yè)擴管理 ：加強業(yè)擴報裝管理，嚴格履行相關手續(xù)，對未履行手續(xù)手用戶將按照《供電營業(yè)規(guī)則》規(guī)定進行處罰。對新報裝的電力用戶在用電設備的選型、施工工藝、無功補償?shù)确矫?，要嚴格按公司業(yè)擴報裝的標準進行施工、驗收、送電。對自購設備要經分管領導批準，并提供設備相關證明。經公司試驗合格，方可使用。用戶設備如有變動，必須及時辦理變更手續(xù)，否則將按照《供電營業(yè)規(guī)則》進行處罰。六、電費收繳管理：如因用戶未結清電費，公司將按國家相關規(guī)定的2%收取滯納金，跨的按3%收取。第四篇：大宗材料考核管理辦法大宗材料考核管理辦法為了進一步加強我礦大宗材料（支護材料、木料、道軌、管路、皮帶、鋼材等）的入庫、庫存、出庫管理，完善發(fā)放、消耗、跟蹤的管理流程，及時、準確地填寫相關管理臺賬，做到賬、實相符，杜絕因資源配置不合理、管理不善、使用不當造成的損失，特制定本辦法。一、考核的對象從事生產技術管理、物資調配等工作的生產部、機運部、通防部、調度室、供應公司等職能部門，以材料消耗定額為依據，根據全年作業(yè)計劃分解到相應的使用單位和職能部門，并由職能部門監(jiān)控，建立收、發(fā)、存管理臺賬，及時跟蹤管理，每月進行統(tǒng)計，考核會上進行通報。二、組織機構為了使大宗材料物資的管理考核工作有序開展，礦決定成立大宗材料物資考核領導小組組長：邵嗣華副組長：王富忠蘇學友趙光軍趙生界成員：牟文濤王彥卓吳國君楊希仁王亮亮毛萬忠 張忠儒唐銀虎雷紅兵李鵬程 楊帆李文靜劉娟楊曉霞領導小組下設辦公室，辦公室設在精細辦，吳國君（兼）任辦公室主任，王亮亮（兼）任辦公室副主任，毛萬忠、楊曉霞為專干，考核領導小組主要職責是負責大宗材料物資管理工作的組織檢查、考核、處罰。負責日常工作的協(xié)調，經辦具體業(yè)務及事宜。三、管理部門的職責生產技術部：負責控制全礦支護材料費用及專項工程材料費預算；生產過程中的生產技術管理和現(xiàn)場材料管理，嚴格落實生產作業(yè)中的實際材料消耗，科學合理選用支護材料。特別是巷道維修、工作面回撤安裝等工程，要根據現(xiàn)場實際和工程量合理預算，工程結束后驗收結算，做好移交管理；建立健全支護材料使用管理臺賬和出入庫管理臺帳，確保帳物相符。機電運輸部：負責控制全礦大型材料的投入使用、設備大修理項目材料消耗管理、設備配件費用的控制管理及專項工程材料消耗預算；引進新工藝、新技術、新設備，管好、用好、保養(yǎng)好生產設備，搞好設備的調劑使用，避免設備閑置，同時降低設備損耗；建立健全設備使用管理臺賬和出入庫管理臺帳，對各類設備、配件、大宗材料都要建卡入賬，帳物相符。通防部：負責“一通三防”材料管理，合理安排鋼鐵管、鋼塑復合管、風筒、風門的使用和回收復用，建立健全“一通三防”材料使用管理臺賬和出入庫管理臺帳，確保帳物相符。人力資源部：全面落實全礦班組材料核算，對全礦材料物資管理制度的執(zhí)行情況定期進行監(jiān)督、落實。供應公司：負責全礦材料費指標的分解和材料的審批、發(fā)放、考核等管理。深入基層，調查研究，注重管、供、用效益，加強儲備管理，確保生產所需，合理調配庫存各類物資，特別是資金占用量大的材料、配件；嚴格交舊領新制度，挖掘物資潛力，充分發(fā)揮回收復用物資的效能；建立健全各種原始臺賬，對各單位的材料使用和消耗跟蹤管理，并根據各單位的生產實際做好材料成本的統(tǒng)計分析和節(jié)超預算，至少每旬向資產財務部報送一次材料預算報表。資產財務部：全面負責全礦材料成本的管控，對材料費用使用情況進行盤查，配合精細辦做好大宗材料收、發(fā)、存的監(jiān)督、檢查。精細辦：負責全礦材料成本的監(jiān)督與管理，并做好大宗材料收、發(fā)、存的監(jiān)督、檢查。紀委：對大宗材料收、發(fā)、存情況進行有效監(jiān)督。四、大宗物資審批全礦各生產單位大宗物資領用實行計劃管理制度，無計劃，不予開票、發(fā)放。各職能部門審批領用材料計劃時，應先清查使用庫存材料及復用回收材料。確需新增的，要合理編制材料計劃。各材料使用單位也要根據本單位庫存物資的實際，合理編制材料計劃，如當月費用不足時，要說明不足的原因，提出書面申請，報分管部門審批，經主管礦領導同意后，由分管部門負責在季度指標內調整使用，但不允許月度使用材料費用超過季度計劃材料費用。物資計劃的申報必須控制在資金計劃之內。超資金計劃的必須說明原因，報主管礦領導批準，礦長同意，否則不予執(zhí)行。五、實行費用總控制，建立連隊資金運用臺帳 供應公司根據礦下達生產計劃及礦與隊核定的材料費用按月核定各隊材料費用，由業(yè)務員建立臺帳，每發(fā)放一批，即將資金進行登記簽證，超出核定部分發(fā)生的費用要由本單位主要領導提出措施，做出承諾，否則不予供料。六、庫房管理（一）入庫驗收屬我礦采購范圍的大宗材料物資，由主管經理、業(yè)務員、保管員會同主管部室、紀委督辦室一起核對清點物資名稱、數(shù)量、規(guī)格是否一致進行驗收，在到貨驗收單上簽字，驗收單據統(tǒng)一，簽字齊全，對個別有特殊要求的材料必須有使用單位和生產部、機電運輸部、通防部技術主管人員驗收簽字。若因驗收責任心不強，物資入庫后出現(xiàn)質量問題，由驗收人員負責。物資入庫存，應先入待驗區(qū)，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。入庫物資必須有產品合格證