【文章內(nèi)容簡介】 目的歸檔進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查項(xiàng)目的審批是否符合管理規(guī)定，招標(biāo)流程是否符合管理規(guī)定，項(xiàng)目歸檔資料是否完整等，對相關(guān)招標(biāo)工作存在過失的，應(yīng)當(dāng)要求對方予以整改。紀(jì)檢及審計監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)列席招標(biāo)有關(guān)會議、并有權(quán)查閱招標(biāo)過程一切相關(guān)資料。招標(biāo)過程中有下列情形之一的，情節(jié)輕微的，責(zé)令整改并給與紀(jì)律處分，通報批評；情節(jié)嚴(yán)重、造成損失的，對直接責(zé)任人給予免職等相關(guān)處分，觸犯刑律的移交司法機(jī)關(guān)處理。①基建項(xiàng)目辦公室或相關(guān)職能科室越權(quán)自行采購的。②采購過程中，泄漏我院秘密造成不良后果的。③與投標(biāo)人串通，侵害我院利益的。④利用工作便利獲取非法利益的。（招標(biāo)文件審核、開標(biāo)、評標(biāo)）。建設(shè)工程現(xiàn)場管理、零星工程、修理修繕項(xiàng)目的質(zhì)量管理：醫(yī)院審計科、基建項(xiàng)目辦公室安排相應(yīng)的人員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督，對進(jìn)度和現(xiàn)場發(fā)生工程量及時確認(rèn)；對隱蔽工程的施工管理：在隱蔽工程施工前和施工中必須組織審計科、基建項(xiàng)目辦公室人員現(xiàn)場查驗(yàn)，做好相應(yīng)現(xiàn)場記錄，作為該項(xiàng)工程驗(yàn)收必要資料；醫(yī)院審計科、基建項(xiàng)目辦公室及相關(guān)職能科室人員在檢查中發(fā)現(xiàn)施工單位故意偷工減料的，應(yīng)給予嚴(yán)肅批評和制止，記錄在案并對其處以相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)制裁。情節(jié)嚴(yán)重的，中止施工合同。、零星工程、修理修繕項(xiàng)目的進(jìn)度管理：對施工周期較短，工程量較少，工程較急的零星工程、修理修繕項(xiàng)目及時做好驗(yàn)收記錄并及時確認(rèn)工程量；對于較大零星工程，應(yīng)督促施工方繪制圖紙，每周進(jìn)行一次工程量盤點(diǎn)，基建項(xiàng)目辦公室、審計科核實(shí)工程量后確認(rèn)；并由施工單位每月25日進(jìn)行一次工程量申報，由基建項(xiàng)目辦公室和審計科組織驗(yàn)收確認(rèn)。、零星工程、修理修繕項(xiàng)目的安全管理： 在施工合同中明確規(guī)定施工單位必須落實(shí)相關(guān)安全管理人員、相關(guān)安全措施（如安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、劃分施工區(qū)、防止醫(yī)院就診病人誤入施工區(qū)的措施等）及安全事故的責(zé)任歸屬（發(fā)生安全事故，醫(yī)院不承擔(dān)任何責(zé)任）； 基建項(xiàng)目辦公室人員按合同規(guī)定抽查施工方在施工時的安全措施實(shí)際落實(shí)情況。對未按合同要求落實(shí)安全保障措施的施工單位，情節(jié)輕微的（未落實(shí)安全措施，經(jīng)指出后及時整改的）按照月考核不合格處理，情節(jié)嚴(yán)重的（未落實(shí)安全措施且經(jīng)指出后拒不整改的?；虬l(fā)生安全事故的）終止施工合同。合同管理由基建項(xiàng)目辦公室將要簽訂的合同提交基建工作領(lǐng)導(dǎo)小組討論審查，經(jīng)分管院長審核、院班子討論決定后，由基建項(xiàng)目辦公室辦理合同會簽。各類合同都應(yīng)有明確的質(zhì)量要求、工程進(jìn)度、安全施工、履約擔(dān)保和違約處罰條款、違約方要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任等條款內(nèi)容。工程款撥付及驗(yàn)收管理：：按照合同約定條款執(zhí)行，由合同履行單位提付款申請及相關(guān)資料→基建現(xiàn)場人員審核→基建項(xiàng)目辦公室審核→基建會計核查→審計科審核→財務(wù)處審核→報基建分管院長審批→報財務(wù)分管院長審批→報院長審批→基建出納員審核并付款→基建會計進(jìn)行財務(wù)處理。由合同履行單位提交工程款支付申請書、工程進(jìn)度預(yù)算、工程完成進(jìn)度表、合同復(fù)印件等相關(guān)資料→基建現(xiàn)場人員審核→基建項(xiàng)目辦公室審核→基建會計核查→審計科審核→財務(wù)處審核→報基建分管院長審批→報財務(wù)分管院長審批→報院長審批→基建出納員審核并付款→基建會計進(jìn)行財務(wù)處理。由于零星工程的某些報價具有難以規(guī)范性，至使施工企業(yè)工程聯(lián)系單填報不符合相關(guān)規(guī)范，醫(yī)院工程審計科應(yīng)該嚴(yán)把工程決算關(guān)口。零星工程施工完畢后7日內(nèi)，基建項(xiàng)目辦公室組織施工單位、審計科、使用部門等相關(guān)人員對工程完工情況進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括：是否按要求施工，是否按設(shè)計圖紙施工，是否完成合同內(nèi)容、工程產(chǎn)品尺寸、外觀、工作量、位置等是否符合要求，參與驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。有設(shè)計圖紙的零星工程在工程施工完成后由審計科、基建項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)審核工程完成情況，查驗(yàn)是否漏項(xiàng)，結(jié)算以圖紙為準(zhǔn)。無圖紙的臨時性工程由審計科、基建項(xiàng)目辦公室審核工程量以簽證形式出現(xiàn)，簽證所涉及的材料價格應(yīng)遵守當(dāng)年麗水市市場信息指導(dǎo)價或?qū)徲嬁?、基建?xiàng)目辦公室工作人員同施工單位雙方市場調(diào)研價格，簽證單及材料價格由審計科、基建項(xiàng)目辦公室人員及施工單位共同簽字蓋章確認(rèn)作為結(jié)算依據(jù)?？⒐を?yàn)收管理：在基建領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下由基建項(xiàng)目辦公室協(xié)同施工單位按照浙江省、麗水市相關(guān)法律法規(guī)，組織完成工程竣工驗(yàn)收程序。監(jiān)督醫(yī)院紀(jì)委、審計科、監(jiān)察室為醫(yī)院建設(shè)工程相關(guān)工作的全過程監(jiān)督部門。基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室相關(guān)工作應(yīng)嚴(yán)格在本管理辦法的框架內(nèi)進(jìn)行，職能科室對基建項(xiàng)目辦公室的相關(guān)工作有監(jiān)督的權(quán)力，對不符合管理辦法和國家法規(guī)的行為可以口頭或書面提出質(zhì)疑，基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室工作人員應(yīng)予以解答。職能科室對相關(guān)解答不滿的，認(rèn)為基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室工作違反醫(yī)院相關(guān)管理辦法，違反國家或浙江省、麗水市相關(guān)規(guī)定的可以投訴到監(jiān)督管理部門。監(jiān)督部門應(yīng)該組織相關(guān)部門進(jìn)行核實(shí)，如經(jīng)核實(shí)基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室工作存在過失的，相關(guān)工作應(yīng)該予以改正。如經(jīng)核實(shí)相關(guān)工作不存在過失的，職能部門應(yīng)當(dāng)予以接受，基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室應(yīng)協(xié)同做好相關(guān)解釋工作。紀(jì)檢、審計等監(jiān)督部門應(yīng)該定期對基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室的工作內(nèi)容、及完成項(xiàng)目的歸檔情況、資料收集情況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查項(xiàng)目的審批是否符合管理規(guī)定，招標(biāo)流程是否符合管理規(guī)定，項(xiàng)目歸檔資料是否完整等，對招基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室工作存在過失的，應(yīng)當(dāng)要求對方予以整改。監(jiān)督部門有權(quán)選擇參與基建項(xiàng)目辦公室工作的任一流程，有權(quán)查閱基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室任一工作流程有關(guān)資料?；I(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室工作過程中有下列情形之一的，情節(jié)輕微的，責(zé)令整改并給與紀(jì)律處分，通報批評；情節(jié)嚴(yán)重、造成損失的，對直接責(zé)任人給予免職等相關(guān)處分，觸犯刑律的移交司法機(jī)關(guān)處理。① 基建項(xiàng)目辦公室項(xiàng)目未經(jīng)過醫(yī)院相關(guān)審批，違規(guī)實(shí)施的。② 基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室未按審批的采購方式招標(biāo)或越權(quán)自行招標(biāo)采購的。③ 招標(biāo)采購過程中，泄漏我院秘密造成不良后果的。④ 與施工單位、投標(biāo)人串通，侵害我院正當(dāng)利益的。⑤ 利用工作便利獲取非法利益的。第四篇：零星工程管理辦法零星工程管理辦法一、目的為了更好地對公司建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行管理，有效控制成本，特制定本管理辦法。二、適用范圍零星工程是指現(xiàn)場施工或管理需要，配合拆遷或其他工作需要，但因工程量小，是否發(fā)生及何時發(fā)生的不確定性而未作為單獨(dú)項(xiàng)目列入建設(shè)計劃的臨時工程，和正式建設(shè)工程中因各種原因未包括在各項(xiàng)招投標(biāo)范圍之內(nèi)的零星施工作業(yè)。三、原則零星工程盡管不適合通過招標(biāo)和比選確定施工單位，但原則上也要通過競爭機(jī)制控制造價，如多方詢價、競爭性談判等。零星工程應(yīng)先報價，確定價格后再施工，緊急項(xiàng)目至少要先商定計價原則，費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理批示后方可安排施工。嚴(yán)格零星工程的申批制度，每項(xiàng)零星工程的必要性需經(jīng)工程管理部認(rèn)真論證，確屬必須或?qū)?xiàng)目建設(shè)意義明顯，工程管理部填寫“零星工程審批單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，計劃合同部受理預(yù)算審核，審計財務(wù)部安排資金計劃。零星工程的實(shí)施方案需經(jīng)經(jīng)辦部門充分比較，得出最優(yōu)方案，經(jīng)辦部門事先要充分調(diào)查基本情況，摸清解決問題的關(guān)鍵所在，找出最佳解決辦法，并對工程實(shí)施后的效果進(jìn)行評估。工程實(shí)施后，工程管理部和相關(guān)監(jiān)督部門共同組織驗(yàn)收，檢驗(yàn)實(shí)施效果，驗(yàn)收合格，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，計劃合同部審核工程付款，審計財務(wù)部安排工程資金。四、零星工程實(shí)施程序工程管理部提出實(shí)施事項(xiàng)，確定實(shí)施方案及施工內(nèi)容，填寫“零星工程審批單”并辦理審批手續(xù)。零星工程批準(zhǔn)后，工程管理部將審批單，描述工程內(nèi)容的圖紙或資料，計價所需的其他基礎(chǔ)資料交計劃合同部編制預(yù)算，并于預(yù)計付款月的資金計劃中上報資金計劃。計劃合同部根據(jù)工程管理部建議安排符合條件的施工單位報價，或結(jié)合工程情況于長期合作單位名錄中篩選單位報價。比選報價后協(xié)商確定工程造價及施工單位，并報總經(jīng)理批示。計劃合同部根據(jù)總經(jīng)理批示確定零星工程價款，起草合同。工程管理部組織合同流轉(zhuǎn)會簽，并組織工程實(shí)施，驗(yàn)收。計劃合同部根據(jù)工程驗(yàn)收情況辦理結(jié)算審核。審計財務(wù)部辦理工程款支付。五、各部門職責(zé)工程部，尋找最優(yōu)的解決方案，完成設(shè)計文件及設(shè)計文件審核。、零星工程實(shí)施后的效果負(fù) 責(zé)。、現(xiàn)場配合、質(zhì)量監(jiān)督、完工驗(yàn)收。，基礎(chǔ)資料，配合現(xiàn)場工程計量。計劃合同部，審核工程報價、競標(biāo)，商洽合同價款，起草合同條款。，確定合同付款。審計財務(wù)部 ，落實(shí)工程款。，撥付工程款。附:零星工程審批單 年 月 日 申請部門: 工程名稱: 工程內(nèi)容: 計劃開工時間: 計劃竣工時間: 本項(xiàng)工程估算費(fèi)用: 工程部意見: 合同部意見: 財務(wù)部意見: 總經(jīng)理意見: 相關(guān)部門意見: 下