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正文內(nèi)容

內(nèi)部管理制度及擴(kuò)展資料(編輯修改稿)

2024-11-04 17:44 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 費(fèi)用的管理第二十二條 手續(xù)費(fèi)支出手續(xù)費(fèi)指辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)過程中支付給代理單位和個(gè)人的報(bào)酬。手續(xù)費(fèi)的具體比例由業(yè)務(wù)部門按照代辦工作范圍和程度及險(xiǎn)種確定。支付手續(xù)費(fèi)要有代辦單位或個(gè)人在手續(xù)費(fèi)支付單上蓋章或簽字。第二十三條 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)宣傳費(fèi)是指開展業(yè)務(wù)宣傳活動(dòng)所支付的費(fèi)用,包括廣告費(fèi)、宣傳材料印刷費(fèi)、宣傳品的購置費(fèi)。宣傳費(fèi)按當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的6%控制使用。公司要加強(qiáng)宣傳品的管理,建立宣傳品的購置、領(lǐng)用、登記管理制度。第二十四條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指企業(yè)為業(yè)務(wù)經(jīng)營的合理需要而支付的業(yè)務(wù)交際費(fèi)用。業(yè)務(wù)招待費(fèi)按不超過當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的3%控制使用。第二十五條 業(yè)務(wù)管理費(fèi) ’業(yè)務(wù)管理費(fèi)包括:郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、水電費(fèi)、租賃費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、公雜費(fèi)、咨詢費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、綠化費(fèi)、宣教費(fèi)、資產(chǎn)攤銷、職工工資、職工福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、車船使用費(fèi)、銀行結(jié)算費(fèi)、取暖降溫費(fèi)、安全防衛(wèi)費(fèi)、訴訟費(fèi)、公正費(fèi)、電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、低值易耗品攤銷、印花費(fèi)、房產(chǎn)費(fèi)、同業(yè)公會(huì)會(huì)費(fèi)、學(xué)會(huì)會(huì)費(fèi)、其他。(八)財(cái)務(wù)報(bào)告第二十六條 財(cái)務(wù)報(bào)告包括財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)情況說明書。第二十七條 財(cái)務(wù)報(bào)表的表式、報(bào)送時(shí)間按《會(huì)計(jì)核算實(shí)施細(xì)則》規(guī)定辦理。第二十八條 財(cái)務(wù)情況說明書包括以下內(nèi)容:資產(chǎn)負(fù)債總值、增(減)量、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、增減變動(dòng)原因。各項(xiàng)收入、成本、費(fèi)用增減變動(dòng)及原因。利潤實(shí)現(xiàn)、稅金交納情況。對(duì)本期和下期財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大影響的事項(xiàng)。重要賠案情況。第二十九條 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)負(fù)債經(jīng)營率:負(fù)債總額/所有者權(quán)益*100%資產(chǎn)負(fù)債率:負(fù)債總額/資產(chǎn)總額*100%賠付率=(本年賠款支出/本年代理保費(fèi))*100%費(fèi)用率:(本年?duì)I業(yè)費(fèi)用/本年?duì)I業(yè)收入)*100%第三十條 財(cái)務(wù)情況說明書于每月終了后的10日內(nèi)報(bào)總經(jīng)理室。內(nèi)部管理制度6一、自行車庫管理制度1.商場(chǎng)自行車庫只存放本商場(chǎng)員工上下班用自行車,超過一周不取的39。車輛,行政部自行處理,長時(shí)間出差時(shí),要向管理人員打招呼。2.憑有標(biāo)志車筐存放車輛。3.要按規(guī)定位置放置車輛。4.愛護(hù)車室內(nèi)公用設(shè)備,損壞賠償。5.保持車室內(nèi)衛(wèi)生,不扔廢棄物。6.要文明存車,服從管理員管理,按順序存放,不得損壞他人車輛。二、廢舊包裝物品回收管理制度1.凡屬廢舊包裝物品,均由商場(chǎng)行政部統(tǒng)一回收,各部門不得自行處理。2.商場(chǎng)各部門在拆箱或開包時(shí),要盡量保持包裝物完好,要指定專人負(fù)責(zé)。廢舊包裝物品應(yīng)及時(shí)送到行政部指定存放地點(diǎn)。3.行政部設(shè)專人管理,回收的包裝物要按類型、規(guī)格碼放整齊,必要時(shí)要進(jìn)行加工處理,及時(shí)聯(lián)系回收單位,做好防火,防雨工作。4.對(duì)外處理廢舊包裝物品要堅(jiān)持盡可能多收益的原則。收入根據(jù)商場(chǎng)有關(guān)規(guī)定除上交財(cái)審部外,某余部分獎(jiǎng)勵(lì)上交單位和行政部。5.回收工作做得好的單位,由行政部報(bào)請(qǐng)商場(chǎng)可對(duì)其進(jìn)行表揚(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。6.回收工作中行政部與各部門之間要做好登記工作。三、行業(yè)管理制度為保證商場(chǎng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)順利進(jìn)行,商場(chǎng)在購、銷等工作中應(yīng)加強(qiáng)法制觀念,加強(qiáng)行業(yè)管理。1.商場(chǎng)在經(jīng)營過程中,應(yīng)注意各項(xiàng)手續(xù)齊備,特別是對(duì)方應(yīng)提供的準(zhǔn)運(yùn)證、調(diào)運(yùn)證、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證、代理批文、商標(biāo)注冊(cè)等各種證件,應(yīng)在內(nèi)容亡、時(shí)間上與實(shí)際相符并要有專人負(fù)責(zé)存檔、保管。商場(chǎng)經(jīng)理要切實(shí)負(fù)起責(zé)任,避免造成損失。一旦出現(xiàn)問題要及時(shí)向場(chǎng)經(jīng)營部匯報(bào)。對(duì)造成不良影響和經(jīng)濟(jì)損失的要追究其工管經(jīng)理及當(dāng)事者的責(zé)任。2.商場(chǎng)在經(jīng)營過程中,要嚴(yán)格執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《反不正當(dāng)競(jìng)爭法》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》及有關(guān)政策法規(guī)。3.為有效地保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益,切實(shí)樹立國有商業(yè)的良好信譽(yù),各柜臺(tái)對(duì)所售出商品的質(zhì)量要實(shí)行“先行負(fù)責(zé)制”,避免出現(xiàn)因質(zhì)量問題,從而發(fā)生糾紛。4.如商場(chǎng)經(jīng)營的商品涉及到專項(xiàng)管理的,要先向商場(chǎng)經(jīng)營部申報(bào),待手續(xù)完備后,方能經(jīng)營,若違反制度,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),追究其主管經(jīng)理責(zé)任。5.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本由商場(chǎng)總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)懸掛在總經(jīng)理辦公室墻上;專項(xiàng)商品經(jīng)營許可證、廣告經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證的正本、主件由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)存檔。6.由市場(chǎng)經(jīng)營部歸檔、保存企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本、專營證副本、許可證副本。7.各柜組、各部室因公事需要借用執(zhí)照副本時(shí),要向市場(chǎng)經(jīng)營部出具蓋有本部門公章的借條,借條內(nèi)容包括:事由、前往單位借用人簽字,用后要及時(shí)送還。辦公用品管理規(guī)定一、辦公物品的購買第一條 為了統(tǒng)一限量,控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支,所有辦公用品的購買,都應(yīng)由辦公用品管理員統(tǒng)一負(fù)責(zé)。第二條 根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平,向辦公用品管理室經(jīng)理報(bào)告,確定訂購數(shù)量。如果辦公印刷制品需要調(diào)整格式,或者未來某種辦公用品的需要量將發(fā)生變化,也一并向管理經(jīng)理提出。調(diào)整印刷制品格式,必須由使用部門以文書形式提出正式申請(qǐng),經(jīng)企劃部門審核確定大致的規(guī)格、紙張質(zhì)地與數(shù)量,然后到專門商店采購,選購價(jià)格合適、格式相近的印刷制品。第三條 在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下,按照成本最小原則.選擇直接去商店購買或者訂購的方式。第四條 在各部門申請(qǐng)的辦公用品中,如果包含有需要訂購的辦公用品。則申請(qǐng)部門還必須另填一份訂購單,經(jīng)辦公用品管理部門確認(rèn)后,直接向有關(guān)商店訂購。辦公用品管理部門,必須依據(jù)訂購單,填寫“訂購進(jìn)度控制卡”,卡中應(yīng)寫明訂購日期、訂購數(shù)量、單價(jià)以及向哪個(gè)商店訂購等等。第五條 按訂購單以及訂購進(jìn)度控制卡檢查所訂購辦公用品,以及在預(yù)定日期送到與否。第六條 所訂購辦公用品送到后,按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收,核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量,確保沒有問題后,在送貨單上加蓋印章,表示收到。然后,在訂購進(jìn)度控制卡—上做好登記,寫明到貨日期、數(shù)量等等。第七條 收到辦公用品后,對(duì)照訂貨單與訂購進(jìn)度控制卡,開具支付傳票,經(jīng)主管簽字蓋章,作好登記,轉(zhuǎn)交出納室負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。第八條 辦公用品原則上由總公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個(gè)部門。如有特殊情況,允許各部門在提出“辦公用品購買申請(qǐng)書”的前提下就近采購。在這種情況下,辦公用品管理部門有權(quán)進(jìn)行審核,并月把審核結(jié)果連同申請(qǐng)書一起交付監(jiān)督檢查部門保存,以作為日后使用情況報(bào)告書的審核與檢查依據(jù)。第九條 各部門的申請(qǐng)書必須一式兩份,一份用于分發(fā)辦公用品,另一份用于分發(fā)領(lǐng)用用品臺(tái)賬登記。在申請(qǐng)書上要寫明所要物品、數(shù)量與單價(jià)金額。第十條1.接到各部門的申請(qǐng)書(兩份)之后,有關(guān)人員要進(jìn)行核對(duì),并在申請(qǐng)受理冊(cè)上做好登記,寫上申請(qǐng)日期、申請(qǐng)部門、用品規(guī)格與名稱,以及數(shù)量,然后再填寫一份用品分發(fā)傳票給發(fā)送室。2.發(fā)送室進(jìn)行核對(duì)后,把申請(qǐng)的全部用品備齊,分發(fā)給各部門;3.用品分發(fā)后做好登記,寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。一份申請(qǐng)書連同用品發(fā)出通知書,轉(zhuǎn)交辦公用品管理空記賬存檔;另一份作為用品分發(fā)通知,連同分發(fā)物品一起返回各部門。第十一條 對(duì)決定報(bào)廢的辦公用品,要做好登記,在報(bào)廢處理冊(cè)上寫清用品名稱、價(jià)格、數(shù)量及報(bào)廢處現(xiàn)的其他有關(guān)事項(xiàng)。二、辦公物品的保管第十二條 所有入庫辦公用品,都必須一一填寫臺(tái)賬(卡片)。第十三條 必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經(jīng)常整理與清掃,必要時(shí)要采取防蟲等到保全措施。第十四條 辦公用品倉庫一年盤點(diǎn)兩次(6月與12月)。盤點(diǎn)工作由管理室主任負(fù)責(zé)。盤點(diǎn)要求做到賬物一致,如果不一致,必須查找原因,然后調(diào)整臺(tái)賬,使兩者一致。第十五條 印刷制品與各種用紙的管理以照盤存的臺(tái)賬為基準(zhǔn),對(duì)領(lǐng)用的數(shù)量隨時(shí)進(jìn)行記錄并進(jìn)行加減,計(jì)算出余量。一旦一批消耗品用完,立即寫報(bào)告遞交辦公用品管理室主任。第十六條 必須對(duì)商場(chǎng)各部門所擁有的辦公日用低值易耗品,主要指各種用紙與印刷制品作出調(diào)查。調(diào)查方式是,每月5日對(duì)前一月領(lǐng)用量、使用量以及余量(未用量)作出統(tǒng)計(jì),向上報(bào)告。辦公用品管理室對(duì)報(bào)告進(jìn)行核對(duì),檢查各部門所統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)是否與倉庫的各部門領(lǐng)用臺(tái)賬中的記錄相一致。最后把報(bào)告分部門進(jìn)行編輯保存。第十七條 對(duì)商場(chǎng)各部門進(jìn)行監(jiān)督調(diào)查的內(nèi)容包括:1,核對(duì)用品領(lǐng)用傳票與用品臺(tái)賬;2.核對(duì)用品申請(qǐng)書與實(shí)際使用情況;3.核對(duì)用品領(lǐng)用臺(tái)賬與實(shí)際用品臺(tái)賬。第十八條1.核對(duì)收支傳票與用品實(shí)物臺(tái)賬;2.核對(duì)支付傳票與送貨單據(jù)。三、商場(chǎng)辦公物品管理制度第一條 行政管理部負(fù)責(zé)商場(chǎng)辦公用品、辦公設(shè)備、低值易耗品、通信設(shè)備的采購、保管與發(fā)放,電腦及附屬設(shè)備的購置與管理,由信息管理部設(shè)專人負(fù)責(zé)。第二條 商場(chǎng)各部門將所需辦公用品提前半個(gè)月報(bào)至行政管理部,行政管理部根據(jù)實(shí)際用量和庫存情況制定購置計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后購置。第三條 特需辦公用品、低值易耗品和通信設(shè)備,須經(jīng)主管總裁批準(zhǔn),由行政管理部負(fù)責(zé)購置,然后記入備品保管賬目。第四條 備品發(fā)放采取定期發(fā)放制度,每月的1日和15日辦理,其他時(shí)間不予辦理。第五條 備品倉庫設(shè)專人負(fù)責(zé)。備品入庫需根據(jù)《入庫單》嚴(yán)格檢查品種、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、單價(jià)是否與進(jìn)貨相符,按手續(xù)驗(yàn)收入庫,登記上賬。未辦入庫手續(xù),財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷。第六條 備品保管實(shí)行“三清、兩齊、三一致”,即材料清、賬目清、數(shù)量清,擺放整齊、庫房整齊,賬、卡、物一致,做到日清月結(jié)。第七條 做好出庫管理。在日清月結(jié)的條件下,月末必須對(duì)所有單據(jù)按部門統(tǒng)計(jì),及時(shí)轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)部結(jié)算。第八條 各部門設(shè)立耐用辦公用品檔案卡,由行政管理部定期檢查使用情況,如非正常損壞或丟失,由當(dāng)事人賠償。第九條 行政管理部負(fù)責(zé)收回商場(chǎng)調(diào)離人員的辦公用品和物品。第十條 行政管理部建立商場(chǎng)固定資產(chǎn)總賬,對(duì)每件物品要進(jìn)行編號(hào),每年進(jìn)行一次普查。四、商場(chǎng)辦公用品發(fā)放規(guī)定第一條 本商場(chǎng)為規(guī)范辦公田品的發(fā)放工作,特制訂本規(guī)定。第二條 商場(chǎng)各部門應(yīng)本著節(jié)約的原則領(lǐng)取、使用辦公用品。第三條 各部門應(yīng)指定專人管理辦公用品。第四條 各部門應(yīng)于每月28日前將下月所需辦公用品計(jì)劃報(bào)辦公室。辦公室于每月6日前一次性發(fā)放各部門所需辦公用品。第五條 采購人員須根據(jù)計(jì)劃需要采購,保證供應(yīng)。第六條 辦公用品入庫和發(fā)放應(yīng)及時(shí)記賬,做到賬物相符。第七條 任何人未經(jīng)允許不得進(jìn)入辦公用品庫房,不得挪用辦公用品及其他物資。庫房要做到類別清楚、碼放整齊。五、辦公消耗品管理規(guī)定第一條 本商場(chǎng)為加強(qiáng)對(duì)辦公消耗品的管理,特制訂本規(guī)定。第二條 辦公消耗品是指文具、紙張、賬本及其他印刷物品。第三條 辦公消耗品一年的消耗限額為x萬元,各部門及有關(guān)人員必須節(jié)約使用,避免浪費(fèi)。第四條 辦公消耗品的購買與管理,由總務(wù)部負(fù)責(zé),下設(shè)保管員處理領(lǐng)用事務(wù)。第五條 總務(wù)部必須把握消耗品在正常情況下每月的平均消耗量,以及各種消耗品的市場(chǎng)價(jià)格、消耗品的最佳采購日期。在此基礎(chǔ)上,確定采購量與采購時(shí)間,以最小的采購量滿足日常事務(wù)運(yùn)營對(duì)消耗品的基本需求。第六條 對(duì)于特殊場(chǎng)合所用的特殊辦公用品,使用部門必須先提出書面申請(qǐng),總務(wù)部據(jù)此進(jìn)行必要的調(diào)查后決定是否準(zhǔn)予采購。如果一次采購價(jià)格總額超過x萬元時(shí),須經(jīng)該部門主管同意,必要時(shí)請(qǐng)示總裁。第七條 在訂制各種賬票時(shí),如果需要改動(dòng)原格式或者重新設(shè)計(jì)新格式,使用部門的主管必須起草正式文件或方案,若有相關(guān)部門,則需要一式多份,然后將這些材料送至總務(wù)部,并附上委托訂制或訂購申請(qǐng)單。之后,總務(wù)部在其責(zé)權(quán)范圍內(nèi)。審核新格式、訂購數(shù)量是否合適,以及新格式的適用性與時(shí)效性等等。通過審核后,還必須就是否由本公司自行復(fù)制或復(fù)印,還是委托外部進(jìn)行印刷等問題,與申請(qǐng)部門作進(jìn)一步協(xié)商。第八條 向總務(wù)部領(lǐng)取辦公消耗品時(shí),必須填寫申請(qǐng)書,寫明申請(qǐng)時(shí)間,使用場(chǎng)所(部門名稱)以及物品名稱與數(shù)量。同時(shí),申請(qǐng)者以及其部門主管必須加蓋印章或簽字。另外,特殊辦公消耗品的申請(qǐng),必須填寫用途。第九條 局部使用或特殊用途的賬簿傳票的訂購與領(lǐng)用,統(tǒng)一由總務(wù)部調(diào)控與管理。使用部門或申請(qǐng)者必須按特殊的程序提出申請(qǐng)。第十條 總務(wù)部必須在填寫辦公消耗品購進(jìn)登記簿的基礎(chǔ)上,對(duì)照各申請(qǐng)采購傳票,在每月末進(jìn)行統(tǒng)計(jì),向總經(jīng)理作出報(bào)告。六、文具用品管理制度第一條 為使辦公文具用品管理規(guī)范化,特制訂本制度。第二條 本制度所稱辦公文具分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。1.消耗品:鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、標(biāo)簽、便條紙、信紙,橡皮擦、夾子等;2.管理消耗品:簽字筆、熒光筆、修正液、電池、直線紙等;3.管理品:剪刀、美工刀、釘書機(jī)、打孔機(jī)、鋼筆、打碼機(jī)、姓名章、日期章、日期戳、計(jì)算機(jī)、印泥等。第三條 文具用品分為個(gè)人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。個(gè)人領(lǐng)用指?jìng)€(gè)人使用保管的用品,如圓珠筆、橡皮擦、直尺等。部門領(lǐng)用指本部門共同使用的用品,如打孔機(jī)、釘書機(jī)、打碼機(jī)等。內(nèi)部管理制度7一、為加強(qiáng)考勤管理,維護(hù)工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。二、公司員工必須自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律,遵守公司行政管理制度,按時(shí)上下班,不遲到,不早退,工作時(shí)間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務(wù)前,須經(jīng)經(jīng)理同意。三、周一至周六為工作日,周日為休息日;上班時(shí)間:8:0017:30(周一)8:3017:30(周二至周六)午休時(shí)間為:12:0013:00四、嚴(yán)格請(qǐng)、銷假制度:員工因私事請(qǐng)假1天以內(nèi)的(含1天),由經(jīng)理批準(zhǔn);超過1天的,由鄒總批準(zhǔn);經(jīng)理請(qǐng)假,一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請(qǐng)假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。五、上班時(shí)間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者,友捐20元;超過30分鐘以上者,友捐50元。提前30分鐘以內(nèi)下班者,友捐20元;超過30分鐘者,友捐20元。員工病假扣除當(dāng)日工資。六、工作時(shí)間禁止做與工作無關(guān)的事情,如有違反者第一次口頭警告,如再次違反,友捐20元。七、公司每周一早上8:00舉行例會(huì);參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動(dòng),如有事請(qǐng)假的,必須提前向組織者或帶隊(duì)者請(qǐng)假。八、員工按規(guī)定享受國家法定節(jié)假日。九、員工的考勤管理,由主管負(fù)責(zé),并嚴(yán)格與工資掛鉤,經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督、檢查,部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的考勤要秉公辦事,認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的,一經(jīng)查實(shí),按處罰員工的雙倍予以處罰。十、用車制度:車輛使用按先急事、后
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