機關(guān)招待費管理辦法(編輯修改稿)
2024-11-04 12:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 煙及酒水。三、業(yè)務(wù)招待費的支出標(biāo)準(zhǔn)招待相關(guān)職能部門經(jīng)常打交道的經(jīng)辦人員，單次招待費用控制在500元以內(nèi)（單次：指為接待某人從開始接待到終止接待的所有費用），根據(jù)人員多少適當(dāng)調(diào)節(jié)；接待一般來賓來客，單次招待費用控制在600元以內(nèi)（包含酒水）；招待政府部門正股級以上副局級（含副局級）以下、公司部門經(jīng)理級別人員招待 費用控制在1000元以內(nèi)（不含酒水），酒水控制在150元/瓶以下；招待檢查工作的上級機關(guān)（包括集公司、業(yè)主、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站等）或外單位局級以上領(lǐng)導(dǎo)招待費控制在1200元以內(nèi)（不含酒水），酒水控制在200元/以下。招待用白酒每席一般不超過2瓶，特殊情況最多一次不能超過3瓶，并且白酒不得超過標(biāo)準(zhǔn)。日常接待及辦理業(yè)務(wù)用煙標(biāo)準(zhǔn)為:香煙統(tǒng)一由辦公室管理，接待部門可向辦公室提出申請，但每次招待最多可申請2盒香煙，每次領(lǐng)用填寫領(lǐng)用單，倉庫管理員做好登記。如有其他原因,先提出申請，經(jīng)總經(jīng)理同意后方可實行。招待客人時一般不贈送禮品，如遇特殊情況需涉及禮品贈送，應(yīng)當(dāng)選擇符合相關(guān)法律法規(guī)要求的禮品。禁止贈送貴重物品、奢侈品。禮品由辦公室統(tǒng)一安排購買，經(jīng)辦人員按照業(yè)務(wù)招待費的審批程序領(lǐng)用，辦公室對禮品的使用應(yīng)做詳細(xì)的登記。四、票據(jù)報銷發(fā)生的招待費用憑發(fā)票據(jù)實報銷?？筒驼写龝r發(fā)生的車輛費用按所安排餐廳至客人居住地出租車計價標(biāo)準(zhǔn)實報不允許虛報及多報。業(yè)務(wù)招待費的報銷經(jīng)辦人須取得用餐酒店正式發(fā)票以及點菜酒水清單并附上《業(yè)務(wù)招待申請審批單》交由財務(wù)部門審核金額超過壹仟元的需總經(jīng)理審批后方可報銷。就餐發(fā)票必須符合以下規(guī)定。（1）定額發(fā)票印章要清晰可識別印章不清的不予報銷。單次 報銷必須為同一單位提供的發(fā)票同面額的發(fā)票必須連號不同次的發(fā)票可不連號。發(fā)票歸屬地與費用實際發(fā)生地必須一致。（2）機打發(fā)票必須如實填寫，發(fā)票填寫必須規(guī)范發(fā)票內(nèi)容必須完整不符合規(guī)定開具的發(fā)票不予報銷。（3）如遇特殊情況不能提供同一單位且連號的發(fā)票需寫明具體情況由總經(jīng)理審批后方可報銷。（4）招待用餐超出標(biāo)準(zhǔn)部分的費用原則上由接待人承擔(dān)特殊情況須由經(jīng)辦人說明原因其他陪同人員證明并簽字報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可到財務(wù)部門報銷。如報銷單據(jù)不符合規(guī)定的財務(wù)部直接將單據(jù)退回報銷人超出一周內(nèi)未做出改正的需總經(jīng)理批準(zhǔn)后財務(wù)部門方準(zhǔn)予報銷。五、接待人多報就餐人數(shù)或用餐標(biāo)準(zhǔn)除退回報銷超標(biāo)準(zhǔn)部分金額外另罰款50
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