招待費管理暫行辦法(編輯修改稿)
2024-11-09 05:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 每人每次不超過35元。特殊情況招待標(biāo)準(zhǔn)由主要負(fù)責(zé)人酌定。未經(jīng)批準(zhǔn)而超出標(biāo)準(zhǔn)的招待費，有招待申報人自負(fù)。陪餐人員數(shù)一般控制在23人，應(yīng)為接洽工作的處室負(fù)責(zé)人及具體辦事人員，必要時由局主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人出面，但陪餐人員最多不超過4人。如遇特殊情況，需超過上述標(biāo)準(zhǔn)的，要向主要負(fù)責(zé)人電話請示和批準(zhǔn)。四、招待的管理用餐招待實行對口申報。即哪個處室的業(yè)務(wù)由哪個處室的負(fù)責(zé)人（或分管領(lǐng)導(dǎo)）申報。申報時首先由申報人到辦公室填寫派餐單。派餐單各項目必須真實、全面、正確填寫，項目不全的不予批準(zhǔn)。派餐單填寫后，集團(tuán)內(nèi)來人工作餐交辦公室進(jìn)行審批，其他對外接待由局、集團(tuán)分管機關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)審批。簽字批準(zhǔn)后，由申報人持派餐單到指定地點就餐，并將派餐單交于飯店，結(jié)賬時附于賬單后。結(jié)賬人員不準(zhǔn)在飯店賬單上簽名。派餐單必須事先取得。如分管招待的審批負(fù)責(zé)人不在時，須向上一級分管領(lǐng)導(dǎo)申請批準(zhǔn)。領(lǐng)導(dǎo)不在內(nèi)時，要在電話中請示批準(zhǔn)，事后補辦派餐單。凡工作餐（出差誤餐及招待城圈外下屬企業(yè)人員），中午一律不準(zhǔn)飲酒；其他對外招待場合，陪餐人員必須飲酒的，亦須適量，不得因酒誤事或損害單位形象。招待用茶、煙由辦公室統(tǒng)一購置，招待用煙由申請人隨派餐單領(lǐng)??；其他內(nèi)容的招待由局領(lǐng)導(dǎo)指定人員辦理。五、本制度自二〇一〇年七月起執(zhí)行。第三篇：公司招待費管理暫行辦法XXXXX公司 招待費管理辦法第一條 為加強公司業(yè)務(wù)招待費報銷管理，堵塞漏洞，減少不合理支出，規(guī)范招待費支出審批程序，制定本辦法。第二條 業(yè)務(wù)招待費的使用原則：業(yè)務(wù)招待費的使用要符合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定和財經(jīng)紀(jì)律的有關(guān)要求，只能用于公司業(yè)務(wù)上的招待支出，不能用于高消費場所和正常招待之外的支出。第三條 業(yè)務(wù)招待費的使用范圍：用于上級主管單位、政府部門到我公司檢查指導(dǎo)工作及兄弟單位之間的因公接待；用于公司承辦的各種會議的招待；用于各部門對外工作的必要招待。第四條 業(yè)務(wù)招待費的管理細(xì)則：（一）財務(wù)部按照報銷程序認(rèn)真把關(guān)，嚴(yán)格招待費管理制度，并做好招待費的考核工作。（二）公司辦公室對招待費的使用程序及每次就餐標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)把關(guān)工作。具體程序是：由接待業(yè)務(wù)的部門填寫審批單（提出招待申請），經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)；辦公室根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標(biāo)準(zhǔn)。審批單一式兩份,一份由辦公室存檔記錄，
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