招待費管理暫行辦法(編輯修改稿)
2025-11-09 05:38 本頁面
【文章內容簡介】 每人每次不超過35元。特殊情況招待標準由主要負責人酌定。未經批準而超出標準的招待費，有招待申報人自負。陪餐人員數一般控制在23人，應為接洽工作的處室負責人及具體辦事人員，必要時由局主要負責人或分管負責人出面，但陪餐人員最多不超過4人。如遇特殊情況，需超過上述標準的，要向主要負責人電話請示和批準。四、招待的管理用餐招待實行對口申報。即哪個處室的業(yè)務由哪個處室的負責人（或分管領導）申報。申報時首先由申報人到辦公室填寫派餐單。派餐單各項目必須真實、全面、正確填寫，項目不全的不予批準。派餐單填寫后，集團內來人工作餐交辦公室進行審批，其他對外接待由局、集團分管機關的領導審批。簽字批準后，由申報人持派餐單到指定地點就餐，并將派餐單交于飯店，結賬時附于賬單后。結賬人員不準在飯店賬單上簽名。派餐單必須事先取得。如分管招待的審批負責人不在時，須向上一級分管領導申請批準。領導不在內時，要在電話中請示批準，事后補辦派餐單。凡工作餐（出差誤餐及招待城圈外下屬企業(yè)人員），中午一律不準飲酒；其他對外招待場合，陪餐人員必須飲酒的，亦須適量，不得因酒誤事或損害單位形象。招待用茶、煙由辦公室統(tǒng)一購置，招待用煙由申請人隨派餐單領??；其他內容的招待由局領導指定人員辦理。五、本制度自二〇一〇年七月起執(zhí)行。第三篇：公司招待費管理暫行辦法XXXXX公司 招待費管理辦法第一條 為加強公司業(yè)務招待費報銷管理，堵塞漏洞，減少不合理支出，規(guī)范招待費支出審批程序，制定本辦法。第二條 業(yè)務招待費的使用原則：業(yè)務招待費的使用要符合廉政建設的有關規(guī)定和財經紀律的有關要求，只能用于公司業(yè)務上的招待支出，不能用于高消費場所和正常招待之外的支出。第三條 業(yè)務招待費的使用范圍：用于上級主管單位、政府部門到我公司檢查指導工作及兄弟單位之間的因公接待；用于公司承辦的各種會議的招待；用于各部門對外工作的必要招待。第四條 業(yè)務招待費的管理細則：（一）財務部按照報銷程序認真把關，嚴格招待費管理制度，并做好招待費的考核工作。（二）公司辦公室對招待費的使用程序及每次就餐標準負責把關工作。具體程序是：由接待業(yè)務的部門填寫審批單（提出招待申請），經副總經理批準；辦公室根據招待人數及級別確定用餐標準。審批單一式兩份,一份由辦公室存檔記錄，
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