招待費管理辦法文檔(編輯修改稿)
2024-11-04 06:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 的部分按照實際發(fā)生數(shù)的25%加計計入項目節(jié)余分成。項目管理部與財務(wù)審計部每季度將各單位招待費支出情況進行匯總通報。第五條附則本辦法自2012年4月1日起開始執(zhí)行。本辦法解釋權(quán)在公司財務(wù)審計部和項目管理部。第三篇：招待費管理辦法招待費管理辦法一、目的：規(guī)范招待費的開支，賦予部門負責人以上干部一定的費用開支權(quán)，促進工作的開展，特制定本辦法。二、定義：管理招待費是指宴請、禮品、禮金及活動費用等。三、分類及使用方式日常管理招待費使用對象為廠家代表、代理商、資源客戶、大客戶、行業(yè)人員、團隊伙伴等的日常關(guān)系維護而開支的招待費用。使用方式：限額開支、結(jié)構(gòu)合理、自主管理專項招待費使用對象為重點合作單位（如銀行、廠家領(lǐng)導）、政府監(jiān)管部門（如工商稅務(wù)）關(guān)系維護及專項工作開展，特殊重要事項的處理（如業(yè)務(wù)糾紛等）而開支的招待費用使用方式：提前申請、批準后開支、統(tǒng)一管理（工廠領(lǐng)導統(tǒng)一由總辦負責接待，重點合作單位、政府監(jiān)管部門由業(yè)務(wù)部門歸口接待）四、使用人：部門負責人以上干部。五、開支標準日常管理招待費崗 位開支標準用途及說明督辦領(lǐng)導每個業(yè)務(wù)單元每月500元+每個業(yè)務(wù)單元1條黃芙蓉（或者藍硬半條）或等值的酒水。業(yè)務(wù)單元指分公司、業(yè)務(wù)項目業(yè)務(wù)部門負責人500元/月用于部門工作開展及分公司業(yè)務(wù)管理對象總辦/人力/財務(wù)負責人300元/月用于部門工作開展備注業(yè)務(wù)負責人兼任督辦領(lǐng)導的，2項相加。招待煙每月在總經(jīng)辦統(tǒng)一領(lǐng)取。專項招待費依據(jù)需要，事前申請，由總經(jīng)理批準后開支，詳見《專項招待費申請表》。六、使用要求：招待費機構(gòu)：總經(jīng)辦開支按照程序辦理。杜絕無效開支及浪費，禁止私用和濫用，否則將取消資格。管理招待費與招待禮品合并在總經(jīng)辦設(shè)立預(yù)算，在預(yù)算內(nèi)開支。七、審批及報銷程序報銷人按財務(wù)要求填寫《日常管理招待費明細單》，并注明招待時間、人員及招待事由，由總辦主任審核，總經(jīng)理審批，財務(wù)報部銷。每月報銷一次，費用統(tǒng)一計入總經(jīng)辦。第四篇：公司招待費管理辦法公司招待費管理辦法，降低成本，減少不必要開支，特制定本標準。一．原則．先預(yù)算后支出原則：所有的招待費必須在總的預(yù)算內(nèi)支出。．一事一簽批原則：每筆招待費需提前經(jīng)部門經(jīng)理簽批。特殊情況，事后經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后方可報銷。．超預(yù)算慎報原則：超出簽批的費用不予報銷。特殊情況，經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后方可報銷。．招待定點原則：招待需在公司指定的地點，特殊情況經(jīng)總公司總經(jīng)理批準可根據(jù)情況變更招待地點。．對口招待原則：招待活動由對口部門經(jīng)理根據(jù)需招待人員級別由部門經(jīng)理確定接待人員，一般不得超過三人陪同。二．適用范圍．招待費：餐飲、香煙、酒水、食品、茶葉、禮品、正常的娛樂活動等其他支出。三．招待標準．中午工作快餐：人均標準 8 至 15 元，晚餐人均標準 20 至 25 元。．重要客戶及上級主管領(lǐng)導接待用餐：人均標準 50 至 80 元，以上標準含酒水和香煙。3 ．未辦理簽批手續(xù)及超出簽批標準的一律按最低標準招待，特殊情況，經(jīng)公司總經(jīng)理簽批。．陪同領(lǐng)導參加的招待活動，駕駛員需單獨就餐的每人每次不得超過 35 元。四．簽批及報銷流程第五篇：業(yè)務(wù)招待費管理辦法業(yè)務(wù)招待費管理辦法第一條 總則為了加強并規(guī)范公司的業(yè)務(wù)招待費支出管理，特制
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