【文章內(nèi)容簡介】 重點查找有關(guān)“三重一大”事項決策時不調(diào)查、不研究、不充分聽取意見，不經(jīng)集體討論決定，規(guī)避集體決策程序，使工作和事業(yè)造成重大損失等問題。（三）在選拔任用及聘用管理方面。重點查找違反干部管理規(guī)定，不按程序、標(biāo)準(zhǔn)和要求推薦提拔干部，不按有關(guān)規(guī)定和程序招聘、錄用和調(diào)動干部，不按有關(guān)規(guī)定辦理人員聘用，在職稱評審、聘任和評先表彰工作中違反規(guī)定、暗箱操作等問題。（四）在意識形態(tài)管理方面。重點查找對意識形態(tài)工作的重要性認識不夠、對黨管意識形態(tài)工作的認識不到位，黨員干部法治意識、紀律意識淡薄，意識形態(tài)工作責(zé)任不清、任務(wù)不明，工作制度不完善、保障措施不夠得力等問題。（五）在財務(wù)和固定資產(chǎn)管理方面。重點查找財務(wù)制度不健全、經(jīng)費開支不透明、預(yù)算編制不合理、預(yù)算執(zhí)行不嚴格，私設(shè)“小金庫”和截留、挪用、貪污資金，領(lǐng)導(dǎo)審批把關(guān)不嚴，報銷程序不規(guī)范等問題。固定資產(chǎn)管理職責(zé)不清晰，固定資產(chǎn)購置、管理、處置不規(guī)范，造成國有資產(chǎn)流失等問題。（六）在工程項目管理方面。重點查找不按有關(guān)規(guī)定進行招投標(biāo)，不按有關(guān)規(guī)定進行工程建設(shè)及政府采購招標(biāo)預(yù)審、備案工作，不按程序進行項目變更，重大事項不經(jīng)集體研究決定，在工程項目建設(shè)中收取賄賂、吃回扣等問題。（七）在反興奮劑和賽風(fēng)賽紀管理方面。重點查找開展反興奮劑教育宣傳不及時、不經(jīng)常，反興奮劑工作職責(zé)不清、責(zé)任不明，運動員外出管理不規(guī)范，食品、藥品、營養(yǎng)品及化妝品把關(guān)不嚴，違規(guī)使用反興奮劑責(zé)任追究機制不夠健全等問題。辦賽程序不規(guī)范、參賽運動員資格審核不嚴格、裁判員執(zhí)裁有失公正，賽風(fēng)賽紀教育宣傳不到位，擾亂賽場風(fēng)氣和秩序，在組織辦賽、參賽中收受好處等問題。（八）在采購管理方面。重點查找采購管理制度不完善，多頭采購、重復(fù)采購，違反政府采購相關(guān)規(guī)定超標(biāo)準(zhǔn)采購，違規(guī)改變資金用途、擴大資金使用范圍，賬實不符、手續(xù)不全、把關(guān)不嚴，在采購中利用職務(wù)之便以權(quán)謀私、收受禮品、照顧熟人等問題。（九）在運動員等級申報、進隊退役管理方面。重點查找等級申報審核把關(guān)不嚴，程序不規(guī)范、責(zé)任不明確，等級申報材料作假，違反參賽規(guī)程取得等級證書，在等級申報工作中收受好處等問題。運動員進隊退役資格審查不嚴、程序不規(guī)范，不按要求報批，不及時發(fā)放退役運動員安置費用等問題。訓(xùn)練比賽經(jīng)費申請、審批、使用、報銷程序不規(guī)范，訓(xùn)練比賽經(jīng)費挪為他用，未按照文件要求和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放訓(xùn)練比賽獎金津貼等問題。二、行動要求（一）確保實效。要緊盯紀律作風(fēng)教育整頓方案要求的時間節(jié)點，嚴格按照局黨組統(tǒng)一安排部署，認真梳理工作中存在的廉政風(fēng)險點，明確風(fēng)險等級，制定防控措施。查找制度漏洞，針對薄弱環(huán)節(jié)、部位，不斷健全完善制度規(guī)范，確保取得實效。（二）突出重點。圍繞中心重點領(lǐng)域、重點崗位的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，突出人、財、物管理等重要崗位，深入推進廉政風(fēng)險防控工作。（三）統(tǒng)籌推進。把廉政風(fēng)險防控與加強業(yè)務(wù)管理、規(guī)范權(quán)力運行相結(jié)合，與深化各項黨務(wù)政務(wù)事務(wù)公開、提高辦事透明度相結(jié)合，與深化廉潔教育、加強作風(fēng)建設(shè)相結(jié)合，統(tǒng)籌安排，協(xié)調(diào)推進。第三篇：財政局崗位廉政風(fēng)險排查方案財政局崗位廉政風(fēng)險排查實施方案各科室、局屬各單位：為深入貫徹落實中共中央《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系20082012年工作規(guī)劃》，切實加強XX局懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，把廉政風(fēng)險排查若干規(guī)定措施細化分解到具體工作崗位，落實到每一個工作人員，從源頭上防治腐敗，進一步增強預(yù)防腐敗工作實效，根據(jù)中共區(qū)委辦公室文件《轉(zhuǎn)發(fā)區(qū)紀委關(guān)于2010年展紀律教育學(xué)習(xí)月活動的實施意見的通知》（花辦發(fā)?2010?23號）的有關(guān)要求，以及今年中央紀委五次全會和省、市、區(qū)紀委全會關(guān)于反腐倡廉教育工作的部署，結(jié)合本單位實際，制定本實施方案。一、指導(dǎo)思想堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十七大和十七屆四中全會精神，落實“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的反腐倡廉工作方針，以風(fēng)險防范管理為抓手，以作風(fēng)建設(shè)為突破口，以領(lǐng)導(dǎo)干部、重要崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)為重點，以增強黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的憂患意識，提高抵御風(fēng)險能力為基本要求，以建立能夠提前發(fā)現(xiàn)、有效預(yù)防、及時化解廉政風(fēng)險的長效工作機制為目標(biāo)，通過創(chuàng)新體制、機制，有效遏制和預(yù)防腐敗現(xiàn)象的發(fā)生，推動本局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作深入開展，為花都經(jīng)濟發(fā)展做出積極貢獻。二、實施目標(biāo)通過開展廉政風(fēng)險防范管理工作，初步形成覆蓋全局各科室及下屬事業(yè)單位的廉政風(fēng)險防范管理工作網(wǎng)絡(luò)，逐步建立風(fēng)險防范管理長效機制，做到“風(fēng)險定到崗，制度建到崗，責(zé)任落到崗”，構(gòu)建“結(jié)構(gòu)合理、配置科學(xué)、程序嚴密、制約有效”的權(quán)力制衡機制和廉政風(fēng)險防范管理考核評價體系，有效地化解監(jiān)管風(fēng)險和防范廉政風(fēng)險，促進各科室及下屬事業(yè)單位廉政高效地開展財政預(yù)決算、收支管理、資金監(jiān)督、采購評審、農(nóng)村財務(wù)和資產(chǎn)管理工作。三、實施范圍實施范圍包括全局各科室及下屬事業(yè)單位。重點是掌握決策、財務(wù)核銷、財政預(yù)決算、收支管理、資金監(jiān)督、采購評審、農(nóng)村財務(wù)、資產(chǎn)管理的部門、崗位及個人。四、主要內(nèi)容及措施廉政風(fēng)險，是指黨員干部在履行職務(wù)或日常生活中發(fā)生腐敗行為的可能性。各科室及下屬事業(yè)單位要緊密結(jié)合本局實際，突出重要崗位，認真查找在思想道德、制度機制、崗位職責(zé)和外部環(huán)境等方面可能發(fā)生的風(fēng)險點，并通過計劃、實施、修正、鞏固等環(huán)節(jié)，對風(fēng)險防范工作進行科學(xué)化、系統(tǒng)化管理。（一）查找個人風(fēng)險點組織工作人員對照以往履行職責(zé)、執(zhí)行制度的情況，采取自己查、群眾提、互相找、領(lǐng)導(dǎo)點、組織審等多種方式，認真分析并查找出個人存在或潛在的思想道德風(fēng)險、崗位職責(zé)風(fēng)險和外部環(huán)境風(fēng)險的內(nèi)容及其表現(xiàn)形式。思想道德風(fēng)險。查找遵守黨章黨紀和工作紀律、政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、思想作風(fēng)和工作作風(fēng)等方面存在的或可能引發(fā)的廉政風(fēng)險，不按規(guī)定報告或故意隱瞞個人分管、經(jīng)辦的重要工作等可能引發(fā)的廉政風(fēng)險。制度機制風(fēng)險。查找未能根據(jù)改革發(fā)展和黨風(fēng)廉政建設(shè)的需要及要求，及時制定、完善相關(guān)制度，執(zhí)行和落實制度不到位，不能形成有效的規(guī)范化管理措施等方面的廉政風(fēng)險。崗位職責(zé)風(fēng)險。結(jié)合自身崗位職責(zé)要求，領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員要查找可能引發(fā)不作為、失職的風(fēng)險因素，重點查找在集體決策行為和執(zhí)行議事規(guī)則等方面可能存在的廉政風(fēng)險，黨員干部查找履行職責(zé)中可能存在的廉政風(fēng)險，特別是資金流量大、業(yè)務(wù)頻率高、權(quán)力相對集中的重點崗位業(yè)務(wù)工作中可能存在的廉政風(fēng)險。外部環(huán)境風(fēng)險。結(jié)合自身實際和崗位特點，查找對樹立良好作風(fēng)和履行職責(zé)過程中可能造成影響的外部因素。（二）查找集體風(fēng)險點突出財政預(yù)決算、收支管理、資金監(jiān)督、采購評審、農(nóng)村財務(wù)、資產(chǎn)管理、財務(wù)核銷和涉及干部職工利益等重點領(lǐng)域、重點部門、重點項目、重點環(huán)節(jié)，通過集體商議的方式，找準(zhǔn)找全容易產(chǎn)生腐敗行為的風(fēng)險內(nèi)容及表現(xiàn)形式。內(nèi)部風(fēng)險。在對現(xiàn)有工作制度進行梳理的基礎(chǔ)上，查找制度是否具體、管用，是否覆蓋各項工作，是否覆蓋權(quán)力運行的全過程。特別是要查找在貫徹執(zhí)行重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用等制度方面存在的薄弱環(huán)節(jié)；查找財務(wù)管理、財政預(yù)決算、收支管理、資金監(jiān)督、采購評審、農(nóng)村財務(wù)、資產(chǎn)管理等各類業(yè)務(wù)操作、政策執(zhí)行過程中易發(fā)的制約科學(xué)發(fā)展、影響單位和諧穩(wěn)定的因素。外部風(fēng)險。查找在落實各項組織原則、政策，執(zhí)行制度規(guī)定過程中可能出現(xiàn)的外部影響因素。（三）查找風(fēng)險點的舉措明確“四項重點”：（1）重點科室，如負責(zé)財務(wù)管理的科室等。（2）重點工作崗位，如財務(wù)、會計。（3）重點人員，即重點部門主要負責(zé)人及部門經(jīng)辦負責(zé)人和具體工作人員。（4）重要風(fēng)險點，即重點部門的重要崗位所涉及的職責(zé)風(fēng)險、制度風(fēng)險、工作流程風(fēng)險和外部環(huán)境所致的風(fēng)險。明確重點部門和重要崗位的工作職責(zé)和工作流程。清晰的工作職責(zé)和工作流程，是查找好風(fēng)險點的前提和基礎(chǔ)。為了更準(zhǔn)確地查找風(fēng)險點，各科室及下屬事業(yè)單位都要重新梳理一遍部門和個人的工作職責(zé)和工作流程，繪制出本部門新的業(yè)務(wù)工作流程圖。特別是對上述（四項重點）更應(yīng)反復(fù)梳理，從“職責(zé)”、“流程”和“所處的外部環(huán)境”入手，找準(zhǔn)、找全風(fēng)險點。采取多種形式，進行風(fēng)險點的查找。（1）本人自己查找。全體工作人員結(jié)合自身工作實際，查找思想道德風(fēng)險和崗位職責(zé)風(fēng)險，明確防范措施。（2）單位集中查找。本單位干部職工集中起來，相互查找風(fēng)險點，對個人風(fēng)險點進行進一步修正，并根據(jù)本單位工作實際，明確部門制度風(fēng)險，填寫制度機制風(fēng)險表。（3）領(lǐng)導(dǎo)幫助查找。每個人的風(fēng)險點由其上級領(lǐng)導(dǎo)逐級把關(guān)、審核，避免出現(xiàn)自身認識不到位，而造成風(fēng)險點的查找不全面和不準(zhǔn)確。（4）組織審定。確定審定風(fēng)險點的責(zé)任人，審定風(fēng)險點要嚴格把關(guān)，一次不行兩次，兩次不行三次。為檢驗每個單位、每個人查找出的風(fēng)險點是否準(zhǔn)確，是否能得到廣大群眾的認可，采取主管領(lǐng)導(dǎo)分級審核、分級把關(guān)等方法，然后進行公開。（四）確定風(fēng)險等級在查找風(fēng)險點后