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對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定本站推薦(編輯修改稿)

2024-10-29 03:19 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 3。 浮動(dòng)抵押的起源 :// 張某與某銀行貸款合同書(shū)范本2018最新糾紛案件 什么是傾銷 損沒(méi)有合同如何理賠 信用卡套現(xiàn)公司成騙子幫兇追究責(zé)任有難度 最高額質(zhì)權(quán) :// 財(cái)政部稱上調(diào)銀行存款準(zhǔn)備金率旨在管理流動(dòng)性和通脹預(yù)期 公示催告流程適用的范圍 什么是特許權(quán)融資 :// 提前還貸違約金一般如何收取 銀行卡被盜刷,銀行該不該擔(dān)責(zé) 怎樣提前還貸更劃算呢第二篇:內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定國(guó)務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定第一條為加強(qiáng)和規(guī)范我局內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作,維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,提高資金使用效益和管理水平,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),依照《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)審計(jì)法實(shí)施條例》以及《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》要求,結(jié)合實(shí)際情況,制定本規(guī)定。第二條審計(jì)處是局屬內(nèi)審機(jī)構(gòu),在財(cái)務(wù)管理司的日常管理下,依照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)獨(dú)立行使內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督權(quán),對(duì)局領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)局屬行政、事業(yè)和服務(wù)經(jīng)營(yíng)單位及其所屬單位(以下簡(jiǎn)稱“各單位”)的審計(jì)監(jiān)督,并接受國(guó)家審計(jì)署的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。局屬事業(yè)和服務(wù)經(jīng)營(yíng)單位中資產(chǎn)規(guī)模較大,下屬單位較多的,可以根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,設(shè)置內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),配備審計(jì)人員,開(kāi)展審計(jì)工作。第三條審計(jì)處職責(zé)是:擬定內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)章制度;參與制定有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度;對(duì)各單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合規(guī)和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;對(duì)各單位的內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;對(duì)內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)人員進(jìn)行培訓(xùn);總結(jié)、交流、宣傳內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),組織內(nèi)部審計(jì)理論研究;對(duì)各單位財(cái)務(wù)管理存在的問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)調(diào)查;負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)委托辦理的其他審計(jì)事項(xiàng)。第四條審計(jì)處依法對(duì)下列事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督(一)財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行及決算;(二)預(yù)算資金的管理和使用;(三)“收支兩條線”管理;(四)各單位資產(chǎn)、負(fù)債和損益;(五)資產(chǎn)購(gòu)置、使用、管理和處置;(六)政府采購(gòu)活動(dòng);(七)基建工程的概算、招投標(biāo)、預(yù)算和決算;(八)銀行賬戶的設(shè)立、使用和管理;(九)與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng);(十)單位主要負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任;(十一)內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行;(十二)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和上級(jí)部門(mén)、本部門(mén)、本單位財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行;(十三)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它審計(jì)事項(xiàng)和各單位委托的審計(jì)事項(xiàng)。第五條內(nèi)部審計(jì)權(quán)限(一)要求有關(guān)單位按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他有關(guān)文件、資料等;(二)申計(jì)會(huì)計(jì)憑證、賬表、預(yù)算、決算,檢查資金和財(cái)產(chǎn),檢測(cè)財(cái)務(wù)軟件,查閱單位會(huì)計(jì)檔案、相關(guān)會(huì)議紀(jì)要等文件和資料;(三)列席有關(guān)會(huì)議;(四)對(duì)審計(jì)涉及的有關(guān)事項(xiàng)和人員進(jìn)行調(diào)查,取得有關(guān)文件、資料等證明材料;(五)對(duì)正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)的行為,報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)同意,做出臨時(shí)制止決定;(六)對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)或造成損失浪費(fèi)行為的單位和責(zé)任人提出處理意見(jiàn)和建議;(七)提出加強(qiáng)和改進(jìn)財(cái)務(wù)管理的建議。第六條每季度結(jié)束后十五日內(nèi),各單位要向?qū)徲?jì)處報(bào)送有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表。凡委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)的單位應(yīng)將會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告送審計(jì)處備案。各單位要將本單位制定和修訂的有關(guān)規(guī)章制度送審計(jì)處備案。各單位在決定重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng),簽定對(duì)外投資、籌資、合資、聯(lián)營(yíng)、租賃、擔(dān)保等協(xié)議,或設(shè)立、終止經(jīng)營(yíng)實(shí)體時(shí),應(yīng)將可行性報(bào)告和計(jì)劃書(shū)等相關(guān)資料送審計(jì)處備案。第七條審計(jì)處要根據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和局工作重點(diǎn),按照領(lǐng)導(dǎo)的指示和上審計(jì)實(shí)際情況,確定本審計(jì)王作計(jì)劃,報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。第八條審計(jì)處根據(jù)審計(jì)工作計(jì)劃,組成審計(jì)組,開(kāi)展審計(jì)工作,并在實(shí)施審計(jì)三日前通知被審計(jì)單位。被審計(jì)單位應(yīng)當(dāng)配合內(nèi)部審計(jì)工作,提供必要的工作條件。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),要根據(jù)局黨組的決定,在實(shí)施審計(jì)前,書(shū)面向主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示,經(jīng)同意后,組成審計(jì)組實(shí)施審計(jì)。第九條審計(jì)處可以根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)需要,聘請(qǐng)社會(huì)審計(jì)力量、具有與審計(jì)事項(xiàng)相關(guān)專業(yè)知識(shí)的人員參加審計(jì)工作。第十條在審計(jì)工作實(shí)施期間,被審計(jì)單位和個(gè)人必須提供完整、真實(shí)的會(huì)計(jì)資料和有關(guān)情況,不得虛報(bào)和隱瞞。第十一條審計(jì)處根據(jù)審計(jì)組的審計(jì)報(bào)告,在征求被審計(jì)單位意見(jiàn)后報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計(jì)意見(jiàn)書(shū)和審計(jì)決定,被審計(jì)單位必須執(zhí)行,按期整改。被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)意見(jiàn)書(shū)和審計(jì)決定如有異議,可在收到審計(jì)意見(jiàn)書(shū)和審計(jì)決定后十五日內(nèi),向局紀(jì)檢、監(jiān)察等有關(guān)部門(mén)提出申訴,申訴期間,審計(jì)意見(jiàn)書(shū)和審計(jì)決定照常執(zhí)行。第十二條審計(jì)人員在辦理審計(jì)事項(xiàng)時(shí),應(yīng)當(dāng)客觀公正,實(shí)事求是,廉潔奉公,保守秘密。審計(jì)人員要認(rèn)真執(zhí)行《國(guó)務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局工作人員廉潔從政若干規(guī)定》和其他有關(guān)規(guī)定,不得濫用職權(quán),徇私舞弊,玩忽職守。如有違犯,視情節(jié)輕重,按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。審計(jì)人員在辦理審計(jì)事項(xiàng)中如與被審計(jì)單位或個(gè)人及審計(jì)事項(xiàng)有利害關(guān)系的,應(yīng)當(dāng)回避。第十三條審計(jì)人員要熱愛(ài)本職工作,并具備與從事的審計(jì)工作相適應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力,取得專業(yè)技術(shù)資格。第十四條對(duì)違反本規(guī)定,拒絕或者拖延提供與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的資料,或拒絕、阻礙檢查的單位和個(gè)人,審計(jì)處有權(quán)責(zé)令其改正,并提出追究有關(guān)責(zé)任人的建議,由有關(guān)部門(mén)視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的行政或紀(jì)律處分。第十五條本規(guī)定由局財(cái)務(wù)管理司負(fù)責(zé)解釋。第十六條本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。1996年12月12日印發(fā)的《內(nèi)部審計(jì)工作制度》([961局辦字第37號(hào))同時(shí)廢止。第三篇:《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》中華人民共和國(guó)教育部令(第17號(hào))《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》已于2004年3月1日經(jīng)部長(zhǎng)辦公會(huì)議討論通過(guò),現(xiàn)予發(fā)布,自2004年6月1日起施行。教育部部長(zhǎng) 周濟(jì)二○○四年四月十三日第一章 總則第一條 為了建立健全教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)制度,規(guī)范教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作,根據(jù)《中華人民共和國(guó)教育法》、《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等法律、法規(guī),制定本規(guī)定。第二條 教育系統(tǒng)按照依法治教、從嚴(yán)管理的原則,應(yīng)建立內(nèi)部審計(jì)制度,促進(jìn)教育行政部門(mén)和單位遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī),規(guī)范內(nèi)部管理,加強(qiáng)廉政建設(shè),維護(hù)自身合法權(quán)益,防范風(fēng)險(xiǎn),提高教育資金使用效益。第三條 教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)是教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)、審計(jì)人員對(duì)財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督、評(píng)價(jià)的行為。第四條 教育行政部門(mén)和單位應(yīng)當(dāng)依照國(guó)家法律、法規(guī)和本規(guī)定,實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度,設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),配備審計(jì)人員,開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作。第五條 本規(guī)定所稱教育行政部門(mén),是指縣級(jí)及縣級(jí)以上的各級(jí)教育行政部門(mén);單位,是指高等學(xué)校及其它教育事業(yè)、企業(yè)單位。第二章 組織和領(lǐng)導(dǎo)第六條 教育部?jī)?nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和檢查全國(guó)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作,并對(duì)所屬單位實(shí)施內(nèi)部審計(jì)。地方各級(jí)教育行政部門(mén)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和檢查本地區(qū)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作,并對(duì)本部門(mén)所屬單位實(shí)施內(nèi)部審計(jì)。單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)本單位及所屬單位(含占控股地位或者主導(dǎo)地位的單位)實(shí)施內(nèi)部審計(jì)。第七條 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在本部門(mén)、本單位主要負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和政策,以及上級(jí)部門(mén)和本部門(mén)、本單位的規(guī)章制度,獨(dú)立開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作,對(duì)本部門(mén)、本單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)并報(bào)告工作,同時(shí)接受國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)和上級(jí)主管部門(mén)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。第八條 教育行政部門(mén)和單位主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)本部門(mén)、本單位內(nèi)部審計(jì)工作的主要職責(zé):(一)建立健全內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),完善內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度;2(二)定期研究、部署和檢查審計(jì)工作,聽(tīng)取內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的工作匯報(bào),及時(shí)審批審計(jì)工作計(jì)劃、審計(jì)報(bào)告,督促審計(jì)意見(jiàn)和審計(jì)決定的執(zhí)行;(三)支持內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員依法履行職責(zé),并提供經(jīng)費(fèi)保證和工作條件;(四)對(duì)成績(jī)顯著的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì);(五)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),切實(shí)解決審計(jì)人員在培訓(xùn)、專業(yè)職務(wù)評(píng)聘和待遇等方面存在的實(shí)際困難和問(wèn)題。第九條 教
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