xx卷煙bprerp項目原煙部調研問卷(編輯修改稿)
2025-08-27 17:59 本頁面
【文章內容簡介】 標準。 采購控制 是否所有采購物資都需要檢驗？有哪些物資需要檢驗？ 所有采購物質（煙葉）都需檢驗； 采購物資是否分質量等級？不同等級的采購 物資的處理流程有何不同？ 1. 采購物質（煙葉）分質量等級（按國家質量標準烤煙、地方質量標準—曬煙）； 2. 相同。 如何對采購人員進行考核？ 部門根據(jù)以下三項指標對采購人員進行考核： 計劃（采購）量執(zhí)行情況 采購質量（采購的煙葉質量合格率）情況 采購（煙葉）的等級結構狀況 供應商信息 供應商信息 是否有一些供應商與企業(yè)結成了戰(zhàn)略伙伴型關系？請列舉。 有。 如瀏陽市煙草公司、龍山縣煙草公司、桑植縣煙草公司等煙葉供應商。 是否存在采購物料代理商？代理商與供應商之間是否存在交叉業(yè)務？ 1. 有采購物料（煙葉）代理商，主要是我廠 的進口煙葉采購由中國煙草進口公司代理。 2. 有。 供應商考核 供應商考核 是否對供應商進行考核？如何進行考核？ 是； 按其提供的質量和合同完成情況進行考核。 采購申請管理 采購申請流程 物資采購申請部門提出采購申請的物料范圍是什么？ 國內各煙葉產區(qū)的煙葉，國外優(yōu)質煙產地的煙葉。 哪些物料是集中采購？哪些物料是各自采購？ 1. 所有物料（煙葉）都是集中采購； 2. N/A 不同的采購物資是否有不同的采購申請流程？若有，請舉例。 1. 有； 2. 國內煙葉采購和進口煙葉采購的申請流程不同，省內煙葉采購與省外煙葉采購申請申請流 程不同。 對于采購申請計劃，采購批次、采購量的合理性如何保證？是否有這方面的管理方法？ 1. 煙葉采購批次、采購量依據(jù)的是科研所制定的原煙需求計劃、煙葉庫存量、當年煙葉市場供求等； 2. 有。原煙采購計劃、煙葉采購合同都有相關管理規(guī)定。 采購申請單 是否有采購申請單？ 有。 采購申請單如何傳遞？ 科研所制定原煙需求計劃→原煙部制定原煙采購計劃→廠部審批→原煙部執(zhí)行。 采購申請單上是否需要注明供應商？是否需要注明采購價格？ 1. 需要； 2. 需要。 詢價管理 詢價單 采購業(yè)務過程中是否有詢價過程？是如何進行詢價工作的？ 1. 有； 2. 煙葉價格執(zhí)行國家局及各省局規(guī)定的指令性價格，在此基礎上詢問有無調整的必要。 報價管理 報價過程 接受供應商報價的方式有哪些？ 接受煙葉供應商的主管部門（省級煙草專賣局）的文件規(guī)定。 訂單管理 訂單建立 企業(yè)存在哪些類型的采購訂單？（如：采購合同、采購訂單、訂貨協(xié)議等等）（請?zhí)钫{查表單） 煙葉（采購）交易合同； 業(yè)務協(xié)議。 采購訂單及采購合同是否來源于采購申請單？ 是。 訂單安全性 哪些人員可以建立采購訂單？ 原煙部經理、業(yè)務經理、業(yè)務主辦、業(yè)務人員 哪些人員可以審批采購訂單？ 原煙部經理、主管廠長、財務部審計部相關職能歸口人員 采購政策及采購計劃 采購政策及采購計劃制定 是否制定采購政策及計劃？采購政策及計劃分別由哪些部門負責制定及維護？采購政策及計劃由誰來審批？ 1. 要制定采購政策及計劃； 2. 采購政策由廠長原煙辦公會集體討論，采購計劃由科研所下達需求計劃，原煙部制定，經主管廠長審批后再執(zhí)行； 3. 采購政策由財務、審計審核報廠部審批，采購計劃由廠部審批。 采購計劃的來源是什么？時間跨度為多長？ 1. 采購計劃的來源是我廠卷煙生產、科研配方的需求； 2. 一年。 公司是否有采購成本（率）的目標計劃？ 有 。 采購部門是否定期對采購成本及采購費用做分析？請列舉相關報表。 N/A？ 審批管理 審批流程 請描述采購申請單和采購單的審批流程 1. 科研所制定原煙需求計劃→廠部審批→下達原煙部→制定原煙采購計劃； 2. 原煙采購計劃→制定采購單→由經理審批后報主管廠長審批→財務部審核資金計劃、審計部進行審計→原煙部執(zhí)行。 采購接收 采購接收控制 如果供應商沒有按采購單提供物料，怎樣處理？ 和對方省級公司協(xié)調把采購單調劑給對方省內的其他供應商執(zhí)行。 是否存在多個接收部門或接收地點？ 采購的煙葉只有一個接收部門（原煙部）； 接收地 點有多個（如大托、瀏陽、寧鄉(xiāng)、湘西吉首等） 采
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