【文章內容簡介】 則。(作廢時提示“當前發(fā)票庫沒有符合條件的發(fā)票”可能是本期本開票員沒開具發(fā)票)2．未開發(fā)票作廢（一般不用）1）功能：當企業(yè)尚未使用的紙質發(fā)票遺失或損毀時，可利用未開發(fā)票作廢功能將金稅卡中相應的電子發(fā)票進行作廢處理。必須等到該發(fā)票成為金稅卡中的“當前號碼”才能操作2）方法：“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/未開發(fā)票作廢”—“確認”—放棄（只作廢一張）第六部分抄稅報稅一、抄報稅處理1．抄報稅流程及抄稅時間1）基本流程：抄稅寫IC卡－打印銷項報表－持IC卡及報表到國稅報稅2）抄稅時間：? 征期抄稅：每月1日開票時系統(tǒng)提示“已到抄稅期請及時抄稅”，此時必須做抄稅處理，否則無法開票；報稅期內必須報稅，否則，系統(tǒng)自動鎖死；110 系統(tǒng)提示“金稅卡已到鎖死期，請及時抄報稅”，則需抄稅后到稅局報稅。? 非征期隨時抄稅：抄稅時間不受限制，但在下次抄稅前必須報稅。注意：系統(tǒng)支持隨時抄稅，是為了解決開票量不斷增大的問題及稅務機關的管理，系統(tǒng)提示“發(fā)票寫入?yún)^(qū)已滿”企業(yè)可以執(zhí)行非征期抄稅，然后才能繼續(xù)開具發(fā)票，因此如無需要不允許操作，每月只進行征期抄報稅即可，并且無論該月是否領用及開具發(fā)票都必須進行征期抄報稅。2．抄報稅方法步驟：1）寫IC卡：“報稅處理”－“抄稅處理” 2）打印報表：“報稅處理”－“發(fā)票資料” 3）說明：? “抄稅處理”一次性將所有種類的開票數(shù)據(jù)都寫在一張IC卡上。? 可選擇的抄稅期中包括“本期資料”和“上期資料”兩項本期資料是指已開具但從未抄過稅的資料，在對其進行抄取時選擇“本期資料”。抄本期資料時，系統(tǒng)自動效驗IC卡上有無購票或退票信息。如IC卡上有購票和退票信息，則無法抄稅。上期資料是指在抄稅過程中重抄的舊稅，例如抄稅后，不小心將IC卡損壞，可到稅務機關更換IC卡，在“抄稅處理”中重新執(zhí)行抄上期資料即可。抄上期資料時，IC卡中購票和退票信息不影響抄稅? 建議報稅后及時進入一次開票系統(tǒng)二、金稅卡管理1．狀態(tài)查詢功能：用于顯示金稅卡和IC卡當前狀態(tài)信息2．金稅卡時鐘設置1）功能：用于修改金稅卡時鐘。此操作需先持IC卡到國稅局授權，授權后第一次進入系統(tǒng)必須修改，否則授權會消失（即授權一次只能修改一次），一般不用2）方法：“報稅處理”－“金稅卡管理”－“金稅卡時鐘設置”三、發(fā)票資料統(tǒng)計1．金稅卡資料統(tǒng)計2．金稅卡月度資料統(tǒng)計3．發(fā)票領用存月報表第七部分 系統(tǒng)維護一、數(shù)據(jù)整理1.“系統(tǒng)維護”－“數(shù)據(jù)整理”－“數(shù)據(jù)文件整理”：出現(xiàn)意外操作或異常現(xiàn)象時重建數(shù)據(jù)庫索引。2.“系統(tǒng)維護”－“數(shù)據(jù)整理”－“數(shù)據(jù)文件清理”：刪除硬盤中前幾個月的數(shù)據(jù)，提高運行速度，一般不用二、查詢備份1．“系統(tǒng)維護”－“查詢備份”－選擇要數(shù)據(jù)備份目錄：用于查詢備份數(shù)據(jù)庫信息2．“系統(tǒng)維護”－“退出查詢”：恢復業(yè)務操作第八部分 主分機結構在一機多票開票子系統(tǒng)支持主分機結構，對于主分結構的開票系統(tǒng)，其使用方法和工作流程與單機基本相同，主要區(qū)別：（1）分機不能直接到稅局購退票，買票時主機到稅局購買后分配給分機；分機退票先退回主機再退到稅局（2）抄稅時不用進行報稅數(shù)據(jù)匯總，分機可以單獨進行報稅，所有分機報稅成功后再報主機（3）無論主分機在操作過程中，如出現(xiàn)“累加和錯”、“日歷時鐘錯”、“年基超出范圍”均表示金稅卡損壞，需更換金稅卡。第三篇：增值稅網(wǎng)上報稅具體流程增值稅網(wǎng)上報稅1，首先抄稅，打開防偽開票軟件—報稅處理—抄稅處理—本期資料—提示抄稅成功 2，導出銷項資料，打開防偽開票軟件，在打開開票接口，在開票軟件上操作—點擊發(fā)票管理—發(fā)票查詢—本年*月—查找—發(fā)票種類—專用發(fā)票—確定，然后在開票接口操作—提取—不能移動鼠標—成功3，在桌面開票接口口文件夾中生成一個以字母KP為開頭的文件4，打開網(wǎng)上認證軟件—專用發(fā)票管理 —管理—數(shù)據(jù)導出—在2011年*月—選擇生成以字母RZ為開頭的文件—保存5，插上金稅IC卡，打開網(wǎng)上抄報稅軟件，提示網(wǎng)絡不通不能操作，點擊遠程抄報稅—等待—提示報稅成功—查詢結果—提示未申報6，打開網(wǎng)上電子申報軟件—發(fā)票管理—專用發(fā)票/普通發(fā)票—進項專用發(fā)票—導入進項發(fā)票—選擇以字母RZ開頭的文件導入，銷項專用發(fā)票—導入銷項發(fā)票—選擇以字母KP為開頭的文件—保存7，如果有運輸發(fā)票，點擊發(fā)票管理—運輸發(fā)票—增加—填寫運費金額，可抵扣金額，稅額，份數(shù)，—保存8，點擊新建報表—順序點開—附表1—保存—附表2—保存—增值稅優(yōu)惠表—保存—增值稅納稅申報表（申明人簽字一定要寫法人）—保存—固定資產—保存9，發(fā)送報表—獲取反饋—直到提示申報成功扣款成功10，打開網(wǎng)上抄報稅—查詢結果—提示報稅成功—最后清零解鎖11，全部成功后，打開網(wǎng)上電子申報—報表瀏覽—點擊相應報表—打印預覽—打印報表—裝訂加蓋公章—國稅局交報表第四篇：一般納稅人網(wǎng)上申報流程一般納稅人網(wǎng)上申報流程先在關機狀態(tài)下插上IC卡，開機后一、“安裝磨盤開票”→進入系統(tǒng)→密碼月度統(tǒng)計，選擇年份及月份，檢查期初期末庫存專普票數(shù)量，打印專用發(fā)票及普通發(fā)票金稅卡統(tǒng)計發(fā)票資料，打印專普票匯總表如本月開具發(fā)票還需打印，正數(shù)發(fā)票清單負數(shù)發(fā)票清單正數(shù)發(fā)票廢票清單負數(shù)發(fā)票廢票清單抄稅處理→本期資料→確定→退出二、大S發(fā)票結報納稅申報系統(tǒng)填寫報表，由于增值稅各申報表之間存在一定的邏輯關系，因此報表應按順序填寫 報表生成→國稅報表→（2008）版增值稅報表先填發(fā)票報表中的運輸，海關完稅的報表（如有必須填，沒有不需填，也不需保存空表）1）、表一：（銷項）如自動生成的有差，可改動銷售情況（銷項稅），表一打印時為橫向2）、表二：（進項）①（如本月有進項）先填“其他中的金額和稅額②申報抵扣進項稅額，自動生成，確定3）、固定資產進項稅4）、值稅新表，需手工填的只有第30行，其他數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動生成5）、資產負債表6）、利潤表錄完檢查數(shù)據(jù)及驗證勾稽關系之后再確定生成電子申報文件先在桌面上新建一個報稅專用文件夾，內含對應月份小文件夾數(shù)據(jù)接口→電子申報接口→國稅申報接口→國稅電子申報→申報時期→確定→生成文件→確定→取消→否→選擇之前建好的文件夾→確定（成功生成電子文件）有所得稅時會生成2個文件電子申報文件上傳1）、插入白U盤，屏幕自動彈出“網(wǎng)上申報系統(tǒng)界面，初始密碼為“0”輸入驗證碼→登錄2）、確定企業(yè)信息：進入系統(tǒng)后，對當前界面顯示的企業(yè)信息，務必仔細閱讀核對企業(yè)信息是否正確3）、申報文件上傳：數(shù)據(jù)文件上傳→申報文件上傳→瀏覽→找到上傳文件→打開→提交4）、確認申報報表①頁面顯示上傳數(shù)據(jù)中所有報表，檢查之后確認報表，點擊“申報”②選擇需要確認的報表，點擊“本期申報確認”如出現(xiàn)錯誤，系統(tǒng)自動提示無法繼續(xù)申報A、取消申報狀態(tài)數(shù)據(jù)維護→報表維護→申報狀態(tài)維護→所屬時期→確認申報日期后→確定將“納申報標記”復適框標記“∨”全部去掉→確定B、刪除報表應按各報表邏輯關系刪除報表數(shù)據(jù)維護→報表維護→表報維護 雙擊“報表維護”，彈出“報表維護窗口，點擊所屬時期，確認申報日期后→確定，將“刪除標記”復選框打上“∨”標記→確定”C、報表在報表生成模塊里修改有錯誤的報表，完成后保存，重新生成對應的報表，重新生成電子文件上傳國稅局③頁面顯示本次申報報表的審核結果，包括相應報表的報表名稱，審核等級，審核結果及其審核信息④申報清單確認→本期申報上傳完成，關機狀態(tài)下拔出IC卡及白U盤打印的報表一式兩份，檢查正確每張加蓋公章后，攜帶IC卡，報表到所屬國稅局申報 附：道外需有“審核傳遞單”，需有專管員，科長兩人的簽字及蓋章第五篇：網(wǎng)上報稅流程 06:22（一）網(wǎng)上報稅地址登陸濟南市地方稅務局網(wǎng)站：n。點擊導航欄中的網(wǎng)上報稅，進去網(wǎng)上報稅登陸界面。（二）登錄：壟斷：輸入納稅人分辨號、密碼、校驗碼（小寫即可），點擊登錄注：密碼萬一太容易，系統(tǒng)會提醒及時修正密碼；過去的網(wǎng)上報稅用戶的密碼都會保留廢止了CA認證措施，全副啟用校驗碼措施新版網(wǎng)上報稅軟件調劑了版面構造，批準菜單的措施組織網(wǎng)上報稅各功能模塊，更利于于爾后功能的擴充。納稅人準確輸入納稅人分辨號、密碼、校驗碼即可，此刻系統(tǒng)會率先察看輸入的數(shù)據(jù)是否相稱規(guī)范，如密碼過度容易時，系統(tǒng)會給出如下提醒： 點擊“登錄”按鈕即可向網(wǎng)上申報系統(tǒng)公布登錄哀求。獲勝登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng)后，系統(tǒng)會揭示如下主版面： 網(wǎng)上申報系統(tǒng)主版面包括三局部：題目區(qū)、功能菜單區(qū)、業(yè)務壟斷區(qū)。題目區(qū)：揭示網(wǎng)上申報系統(tǒng)題目（山東省地方稅務局網(wǎng)上申報系統(tǒng)）。功能菜單區(qū)：揭示功能菜單，包括：涉稅消息、納稅人消息管教、填寫申報表、正式申報、網(wǎng)上劃款、申報查詢、劃款查詢、退出。壟斷區(qū)：重要用于用戶進工作務壟斷。如點擊“申報查詢”菜單后，在主界面右側會揭示申報查詢版面，供用戶查詢申報數(shù)據(jù)利用。（三）涉稅通知涉稅通知重要是使該納稅人能夠在登錄后看到管教員給其發(fā)送的通知，納稅人登錄時該當及時察看通知以免遺漏重要消息。納稅人在正常登錄后即可看到如下涉稅通知版面： 版面揭示如下內容：開始：迎接該納稅人進去大廳及其登錄工夫。內容：各個通知題目及管教員公布此通知的工夫，點擊通知題目即可目睹通知內容。提醒：系統(tǒng)提醒該納稅人發(fā)生以下情形后如何處理。當納稅人必需察看通知時，單擊通知題目敞開，如下界面： 察看完此通知即可關閉，若察看其它通知可如上所示敞開。當心事項 通知是地稅管教部門公布的，與該納稅人有關的重要消息，納稅人該當及時驗收。（四）納稅申報網(wǎng)上報稅納稅申報繳款按如下次序舉