【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 需經(jīng)質(zhì)檢科復(fù)檢合格。，由制造部根據(jù)評(píng)審結(jié)論組織進(jìn)行處置，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)返工(修)后的復(fù)檢。、庫(kù)存超期車(chē)、展銷(xiāo)車(chē)、試驗(yàn)車(chē)或改作它用整車(chē)的處置一般由試制車(chē)、庫(kù)存超期車(chē)、展銷(xiāo)車(chē)、試驗(yàn)車(chē)發(fā)生或保管單位提請(qǐng)進(jìn)行廠(chǎng)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處置或提報(bào)“專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告”，按主管領(lǐng)導(dǎo)的審批意見(jiàn)處置。(修)記錄返工(修)單位需建立相應(yīng)的記錄,包括:產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品編號(hào)、質(zhì)量問(wèn)題簡(jiǎn)述、返(工)修完成情況、復(fù)檢單位、復(fù)檢人等(附表H)、分析“零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品管理臺(tái)帳(包括:自檢報(bào)告不合格的統(tǒng)計(jì))”(附表I)(每周發(fā)放采購(gòu)、物流、質(zhì)量控制部領(lǐng)導(dǎo)等相關(guān)單位和領(lǐng)導(dǎo))，并每月底提報(bào) 分析改進(jìn)科等單位。、整修過(guò)程不合格品管理臺(tái)賬(不包括退庫(kù)不合 格零部件),并每月底前提報(bào)分析改進(jìn)科（內(nèi)容同進(jìn)貨檢驗(yàn)臺(tái)賬）。、比例、嚴(yán)重程度、發(fā)展趨勢(shì)和損失大小等進(jìn)行月度的統(tǒng)計(jì)、分析、組織整改并提報(bào)公司質(zhì)量管理部。8 考核 、標(biāo)識(shí)、隔離，造成不合格品使用或交付的單位每發(fā)現(xiàn)一起考核責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)200元，責(zé)任單位5001000元。、處置的單位，每發(fā)現(xiàn)一起考核責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)200元，責(zé)任單位2001000元 (工)修的，但未返(工)修或未提交檢驗(yàn)，仍上線(xiàn)裝車(chē)的每發(fā)現(xiàn)一次考核制造部或作業(yè)部5002000元。附錄 附表A 不合格品評(píng)審單 附表B 庫(kù)房不合格品管理臺(tái)帳 附表C 生產(chǎn)過(guò)程不合格品報(bào)告單 附表D 不合格采購(gòu)零部件標(biāo)牌 附表E 采購(gòu)零部件過(guò)渡使用申請(qǐng)單 附表F 過(guò)渡使用采購(gòu)零部件管理臺(tái)帳 附表G 沖壓件返工（修）通知單 附表H 不合格品返(工)修記錄 附表I 零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品管理臺(tái)帳第三篇：不合格品管理辦法不合格品管理辦法目的確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付。2 適用范圍本辦法適用于產(chǎn)品制造過(guò)程以及出廠(chǎng)發(fā)生不合格（包括超保存期的產(chǎn)品）時(shí)的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和評(píng)審、處置和報(bào)告等環(huán)節(jié)的控制。3引用文件 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 4 術(shù)語(yǔ)：未滿(mǎn)足要求的產(chǎn)品。：為使不合格的產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施。：為使不合格的產(chǎn)品滿(mǎn)足預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施，包括未滿(mǎn)足使用要求而對(duì)以前的合格產(chǎn)品所采取的修復(fù)措施。：為避免不合格的產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施（可采取回收、銷(xiāo)毀）。：指按原技術(shù)要求檢驗(yàn)合格入庫(kù)，而后因設(shè)計(jì)更改或質(zhì)量改進(jìn)需改制才能使用的產(chǎn)品，亦屬于不合格品范疇。：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。Ⅰ類(lèi)讓步接收:指嚴(yán)重不合格品；整車(chē)超過(guò)5臺(tái)份的不合格品；Ⅱ類(lèi)讓步連續(xù)辦理了兩批不合格品。一般不合格品（指零部件）超過(guò)20臺(tái)份的不合格品。Ⅱ類(lèi)讓步接收:指一般不合格品；整車(chē)在5臺(tái)份以?xún)?nèi)(含5臺(tái))的不合格品；Ⅲ類(lèi)讓步連續(xù)辦理了兩批不合格品。輕微不合格品（指零部件）超過(guò)20臺(tái)份的不合格品。Ⅲ類(lèi)讓步接收:指輕微不合格品。整車(chē)在5臺(tái)份以?xún)?nèi)(含5臺(tái))的不合格品，輕微不合格品（指零部件）超過(guò)20臺(tái)份的不合格品。：對(duì)不合格品的具體處理方式的總稱(chēng)，包括退貨、挑選使用、讓步接收、返工(修)、報(bào)廢等。：指由相關(guān)部門(mén)按要求提名，質(zhì)量控制部部長(zhǎng)審核，品牌質(zhì)量副經(jīng)理審定，品牌質(zhì)量經(jīng)理審批，明確其職責(zé)權(quán)限范圍的人員。包括：質(zhì)量、工藝、設(shè)計(jì)、制造、采購(gòu)部門(mén)的主管師或副科長(zhǎng)以上人員。職責(zé) 負(fù)責(zé)全廠(chǎng)不合格品審理人員資格的初步確認(rèn)并提交領(lǐng)導(dǎo)審批。、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審并出具結(jié)論；負(fù)責(zé)挑選使用及返工(修)后采購(gòu)產(chǎn)品的復(fù)檢；參與生產(chǎn)過(guò)程不合格品的評(píng)審。、標(biāo)識(shí)、記錄和評(píng)審。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程，包括：自制總成、整車(chē)裝配、整車(chē)調(diào)試和檢測(cè)等不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審及返工(修)后的復(fù)檢(包括整車(chē)Audit評(píng)審不合格品的復(fù)檢)。、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和返工(修)及挑選使用后的復(fù)檢。、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、處置或提交廠(chǎng)級(jí)評(píng)審。(修)后的復(fù)檢。負(fù)責(zé)外協(xié)、自制沖壓件不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、處置和返工(修)后產(chǎn)品的復(fù)檢。(車(chē)身、涂裝、總裝)。(修)并提交復(fù)檢。負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)審。負(fù)責(zé)制(修)訂不合格品返工(修)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（必要時(shí)），參與自制產(chǎn)品不合格品評(píng)審。負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量部門(mén)進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品的處置建議進(jìn)行處置，參與不合格品評(píng)審。(包括:自制產(chǎn)品和采購(gòu)零部件)的返工(修)計(jì)劃的下達(dá)和組織。，過(guò)渡使用申請(qǐng)單的提報(bào)。、標(biāo)識(shí)、保管和清退。(修)及挑選使用?！按幚怼庇≌碌呢?cái)務(wù)控制。，并對(duì)檢查員和授權(quán)人員的評(píng)審結(jié)論具有否決權(quán)。；負(fù)責(zé)軍品不合格品處置結(jié)論改變申請(qǐng)的審批；對(duì)檢查員和授權(quán)人員的評(píng)審結(jié)論具有否決權(quán)。6 培訓(xùn)和資格負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審、處置和報(bào)告的人員應(yīng)經(jīng)過(guò)本辦法相應(yīng)內(nèi)容的培訓(xùn)，熟悉不合格品的控制流程和要求。7 程序/內(nèi)容和要求 ：指產(chǎn)品的關(guān)鍵、重要質(zhì)量特性不符合規(guī)定或產(chǎn)品的質(zhì)量特性極嚴(yán)重不符合規(guī)定，影響到產(chǎn)品的使用性能、可靠性或產(chǎn)品的可見(jiàn)部位外觀(guān)存在明顯用戶(hù)不可接受的缺陷。：產(chǎn)品的一般質(zhì)量特性不符合規(guī)定，可能增加裝配困難，但不影響使用性能、可靠性的不合格品或不可見(jiàn)部位零部件外觀(guān)的明顯缺陷。：產(chǎn)品的一般質(zhì)量特性不符合規(guī)定，可能對(duì)下道工序有影響，但不會(huì)影響裝配、使用性能、可靠性的不合格品或不可見(jiàn)部位零部件外觀(guān)的不明顯缺陷。、標(biāo)識(shí)、記錄各過(guò)程檢查員負(fù)責(zé)依據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)不合格品進(jìn)行有效的識(shí)別。，檢查員(外檢科、車(chē)架部、沖壓質(zhì)檢科)需在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄中給予記錄，填寫(xiě)“不合格品評(píng)審單”(附表A)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并提交本單位授權(quán)人員進(jìn)行評(píng)審。，由物流管理部門(mén)進(jìn)行識(shí)別、標(biāo)識(shí)并填寫(xiě)“庫(kù)房不合格品管理臺(tái)帳”(附表B)。（庫(kù)房取件）不合格品的識(shí)別并及時(shí)退庫(kù)更換。，同時(shí)檢查員做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)，對(duì)于個(gè)性且較直觀(guān)問(wèn)題過(guò)程檢查員填寫(xiě)“生產(chǎn)過(guò)程不合格品報(bào)告單”(附表C)和“不合格采購(gòu)零部件標(biāo)牌”(附表D)。對(duì)于批量、異常問(wèn)題，整車(chē)裝配過(guò)程由班線(xiàn)長(zhǎng)填寫(xiě)“問(wèn)聯(lián)書(shū)”提交響應(yīng)辦公室，由響應(yīng)辦公室質(zhì)檢科人員做好不合格標(biāo)識(shí)，對(duì)于已裝車(chē)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法拆換要求同時(shí)在記錄跟單中給予記錄，沖壓、車(chē)架、車(chē)身、涂裝作業(yè)過(guò)程填寫(xiě) “不合格品評(píng)審單”。，在其相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄表或跟單中給予記錄，作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后在跟單上給予記錄，當(dāng)發(fā)生批量或異常問(wèn)題時(shí)，整車(chē)裝配班線(xiàn)長(zhǎng)填寫(xiě)“問(wèn)聯(lián)書(shū)”提交響應(yīng)辦公室，調(diào)試、整車(chē)檢測(cè)填寫(xiě)“不合格品評(píng)審單”。、車(chē)架、車(chē)身、涂裝發(fā)現(xiàn)不合格在其相應(yīng)記錄中給予記錄，并由檢查員