【文章內(nèi)容簡介】 需經(jīng)質(zhì)檢科復(fù)檢合格。，由制造部根據(jù)評審結(jié)論組織進行處置，質(zhì)檢科負責返工(修)后的復(fù)檢。、庫存超期車、展銷車、試驗車或改作它用整車的處置一般由試制車、庫存超期車、展銷車、試驗車發(fā)生或保管單位提請進行廠級領(lǐng)導(dǎo)進行處置或提報“專項報告”，按主管領(lǐng)導(dǎo)的審批意見處置。(修)記錄返工(修)單位需建立相應(yīng)的記錄,包括:產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號、質(zhì)量問題簡述、返(工)修完成情況、復(fù)檢單位、復(fù)檢人等(附表H)、分析“零部件進貨檢驗不合格品管理臺帳(包括:自檢報告不合格的統(tǒng)計)”(附表I)(每周發(fā)放采購、物流、質(zhì)量控制部領(lǐng)導(dǎo)等相關(guān)單位和領(lǐng)導(dǎo))，并每月底提報 分析改進科等單位。、整修過程不合格品管理臺賬(不包括退庫不合 格零部件),并每月底前提報分析改進科（內(nèi)容同進貨檢驗臺賬）。、比例、嚴重程度、發(fā)展趨勢和損失大小等進行月度的統(tǒng)計、分析、組織整改并提報公司質(zhì)量管理部。8 考核 、標識、隔離，造成不合格品使用或交付的單位每發(fā)現(xiàn)一起考核責任單位領(lǐng)導(dǎo)200元，責任單位5001000元。、處置的單位，每發(fā)現(xiàn)一起考核責任單位領(lǐng)導(dǎo)200元，責任單位2001000元 (工)修的，但未返(工)修或未提交檢驗，仍上線裝車的每發(fā)現(xiàn)一次考核制造部或作業(yè)部5002000元。附錄 附表A 不合格品評審單 附表B 庫房不合格品管理臺帳 附表C 生產(chǎn)過程不合格品報告單 附表D 不合格采購零部件標牌 附表E 采購零部件過渡使用申請單 附表F 過渡使用采購零部件管理臺帳 附表G 沖壓件返工（修）通知單 附表H 不合格品返(工)修記錄 附表I 零部件進貨檢驗不合格品管理臺帳第三篇：不合格品管理辦法不合格品管理辦法目的確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付。2 適用范圍本辦法適用于產(chǎn)品制造過程以及出廠發(fā)生不合格（包括超保存期的產(chǎn)品）時的識別、標識、記錄、隔離和評審、處置和報告等環(huán)節(jié)的控制。3引用文件 產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 4 術(shù)語：未滿足要求的產(chǎn)品。：為使不合格的產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。：為使不合格的產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其采取的措施，包括未滿足使用要求而對以前的合格產(chǎn)品所采取的修復(fù)措施。：為避免不合格的產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對其采取的措施（可采取回收、銷毀）。：指按原技術(shù)要求檢驗合格入庫，而后因設(shè)計更改或質(zhì)量改進需改制才能使用的產(chǎn)品，亦屬于不合格品范疇。：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。Ⅰ類讓步接收:指嚴重不合格品；整車超過5臺份的不合格品；Ⅱ類讓步連續(xù)辦理了兩批不合格品。一般不合格品（指零部件）超過20臺份的不合格品。Ⅱ類讓步接收:指一般不合格品；整車在5臺份以內(nèi)(含5臺)的不合格品；Ⅲ類讓步連續(xù)辦理了兩批不合格品。輕微不合格品（指零部件）超過20臺份的不合格品。Ⅲ類讓步接收:指輕微不合格品。整車在5臺份以內(nèi)(含5臺)的不合格品，輕微不合格品（指零部件）超過20臺份的不合格品。：對不合格品的具體處理方式的總稱，包括退貨、挑選使用、讓步接收、返工(修)、報廢等。：指由相關(guān)部門按要求提名，質(zhì)量控制部部長審核，品牌質(zhì)量副經(jīng)理審定，品牌質(zhì)量經(jīng)理審批，明確其職責權(quán)限范圍的人員。包括：質(zhì)量、工藝、設(shè)計、制造、采購部門的主管師或副科長以上人員。職責 負責全廠不合格品審理人員資格的初步確認并提交領(lǐng)導(dǎo)審批。、標識、記錄、評審并出具結(jié)論；負責挑選使用及返工(修)后采購產(chǎn)品的復(fù)檢；參與生產(chǎn)過程不合格品的評審。、標識、記錄和評審。負責生產(chǎn)過程，包括：自制總成、整車裝配、整車調(diào)試和檢測等不合格品的識別、標識、記錄、評審及返工(修)后的復(fù)檢(包括整車Audit評審不合格品的復(fù)檢)。、標識、記錄、評審和返工(修)及挑選使用后的復(fù)檢。、標識、記錄、評審、處置或提交廠級評審。(修)后的復(fù)檢。負責外協(xié)、自制沖壓件不合格品的識別、標識、記錄、評審、處置和返工(修)后產(chǎn)品的復(fù)檢。(車身、涂裝、總裝)。(修)并提交復(fù)檢。負責嚴重不合格品技術(shù)風險分析評審。負責制(修)訂不合格品返工(修)的作業(yè)指導(dǎo)書（必要時），參與自制產(chǎn)品不合格品評審。負責根據(jù)質(zhì)量部門進貨檢驗不合格品的處置建議進行處置，參與不合格品評審。(包括:自制產(chǎn)品和采購零部件)的返工(修)計劃的下達和組織。，過渡使用申請單的提報。、標識、保管和清退。(修)及挑選使用。“待處理”印章的財務(wù)控制。，并對檢查員和授權(quán)人員的評審結(jié)論具有否決權(quán)。；負責軍品不合格品處置結(jié)論改變申請的審批；對檢查員和授權(quán)人員的評審結(jié)論具有否決權(quán)。6 培訓和資格負責不合格品的識別、標識、記錄、隔離、評審、處置和報告的人員應(yīng)經(jīng)過本辦法相應(yīng)內(nèi)容的培訓，熟悉不合格品的控制流程和要求。7 程序/內(nèi)容和要求 ：指產(chǎn)品的關(guān)鍵、重要質(zhì)量特性不符合規(guī)定或產(chǎn)品的質(zhì)量特性極嚴重不符合規(guī)定，影響到產(chǎn)品的使用性能、可靠性或產(chǎn)品的可見部位外觀存在明顯用戶不可接受的缺陷。：產(chǎn)品的一般質(zhì)量特性不符合規(guī)定，可能增加裝配困難，但不影響使用性能、可靠性的不合格品或不可見部位零部件外觀的明顯缺陷。：產(chǎn)品的一般質(zhì)量特性不符合規(guī)定，可能對下道工序有影響，但不會影響裝配、使用性能、可靠性的不合格品或不可見部位零部件外觀的不明顯缺陷。、標識、記錄各過程檢查員負責依據(jù)相應(yīng)的檢驗標準對不合格品進行有效的識別。，檢查員(外檢科、車架部、沖壓質(zhì)檢科)需在相應(yīng)的檢驗記錄中給予記錄，填寫“不合格品評審單”(附表A)對不合格品進行標識，并提交本單位授權(quán)人員進行評審。，由物流管理部門進行識別、標識并填寫“庫房不合格品管理臺帳”(附表B)。（庫房取件）不合格品的識別并及時退庫更換。，同時檢查員做好相應(yīng)標識，對于個性且較直觀問題過程檢查員填寫“生產(chǎn)過程不合格品報告單”(附表C)和“不合格采購零部件標牌”(附表D)。對于批量、異常問題，整車裝配過程由班線長填寫“問聯(lián)書”提交響應(yīng)辦公室，由響應(yīng)辦公室質(zhì)檢科人員做好不合格標識，對于已裝車現(xiàn)場無法拆換要求同時在記錄跟單中給予記錄，沖壓、車架、車身、涂裝作業(yè)過程填寫 “不合格品評審單”。，在其相應(yīng)的檢驗記錄表或跟單中給予記錄，作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)問題后在跟單上給予記錄，當發(fā)生批量或異常問題時，整車裝配班線長填寫“問聯(lián)書”提交響應(yīng)辦公室，調(diào)試、整車檢測填寫“不合格品評審單”。、車架、車身、涂裝發(fā)現(xiàn)不合格在其相應(yīng)記錄中給予記錄，并由檢查員