【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 其法律責(zé)任。第四部分 采購業(yè)務(wù)流程一、采購申請(qǐng)：每月5日前屬于原材料、備件、易耗品等日常物資采購由物品（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要填寫《部門物資需求計(jì)劃單》，屬于固定資產(chǎn)采購由物資需求部門填寫《資產(chǎn)購置申請(qǐng)單》上報(bào)公司，采購員匯總形成《物品采購單》報(bào)總經(jīng)理審批；原則上不執(zhí)行沒有計(jì)劃的采購，除特殊情況急需購買的總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不受計(jì)劃時(shí)間限制；公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào)；公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)；公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。二、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。（2）采購員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《采購詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。（4）詢價(jià)時(shí)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，同時(shí)對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與需求部門溝通。三、供應(yīng)商選擇原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得需求部門同意，并報(bào)有相關(guān)部門批準(zhǔn)備案。對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購時(shí)應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立《供應(yīng)商檔案表》，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、采購等相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有公司綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。四、合同簽訂供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。合同正文應(yīng)包含的要素1）合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；2）采購物品/項(xiàng)目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分； 3）包裝要求；4）合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明； 5）付款方式； 6）質(zhì)量保證期； 7）質(zhì)量要求及規(guī)范；8）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；9）雙方的公司信息； 10）其他約定。合同簽訂后，必須分別提供復(fù)印件給倉庫和財(cái)務(wù)部，大批量采購合同還需提供一份給總經(jīng)理五、進(jìn)度跟催（1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。（2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。六、驗(yàn)收入庫：采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后，庫管員開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。七、對(duì)帳付款：采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑物料《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)：采購員填制《付款申請(qǐng)單》，交由財(cái)務(wù)核實(shí)欠款金額、票據(jù)是否齊全等情況后，由采購部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后交給財(cái)務(wù)安排付款 第五部分 倉庫管理流程一、驗(yàn)收入庫，由倉管員根據(jù)《物品采購單》和發(fā)票，在當(dāng)日便對(duì)數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、標(biāo)識(shí)、外包裝衛(wèi)生情況及完好性等進(jìn)行驗(yàn)收，特殊情況時(shí)及時(shí)通知到質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，在確保上述內(nèi)容符合要求時(shí)接受入庫，并填妥物料卡，做好標(biāo)識(shí)。對(duì)檢驗(yàn)的合格原輔材料倉管員在物品采購單上簽字，并填寫物料《入庫單》，驗(yàn)收不合格的原輔料，分開堆放、做好標(biāo)識(shí)，并于2日內(nèi)通知采購員處理。倉庫原則上當(dāng)天送來的物料當(dāng)天處理完畢，登記入《倉庫庫存管理系統(tǒng)》倉庫管理員應(yīng)對(duì)已入庫的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如無特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。二、物品領(lǐng)用管理主要負(fù)責(zé)：倉庫管理員、車間班長(zhǎng)職責(zé)：倉庫管理員、車間班長(zhǎng)須共同對(duì)生產(chǎn)領(lǐng)用材料信息的核對(duì)和登記，倉庫管理員并對(duì)庫存當(dāng)日領(lǐng)用后進(jìn)行日盤點(diǎn)物品領(lǐng)用須在倉管員指導(dǎo)下，由部門主管或指定的負(fù)責(zé)人進(jìn)行領(lǐng)料，領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單，倉管員做好材料領(lǐng)用信息登記。對(duì)當(dāng)日的生產(chǎn)材料領(lǐng)用登記務(wù)必當(dāng)日登記完畢，沒特殊情況不可以拖延記錄。三、現(xiàn)場(chǎng)管理目的：規(guī)范倉庫和車間原料、成品緩存區(qū)的日常整理清掃活動(dòng)，保證物品整潔有序、區(qū)域干凈衛(wèi)生 負(fù)責(zé)人： 倉管員 帶班長(zhǎng)物品的堆放須分類擺放整齊，做好物料卡標(biāo)識(shí)，保持地面、墻面整潔，無蛛網(wǎng)。貨物的進(jìn)出應(yīng)隨手關(guān)門，確保外部與內(nèi)部的有效隔離。原輔料進(jìn)庫、成品出庫后，倉管員應(yīng)立即打掃，保持整潔。同品種的擺放在同一區(qū)域內(nèi)，出庫時(shí)遵循先進(jìn)先出原則。四、生產(chǎn)原、輔料損耗表當(dāng)日倉管員協(xié)助車間班長(zhǎng)并核實(shí)原輔料《領(lǐng)料單》、成品《入庫單》倉管員根據(jù)原輔料的使用和成品產(chǎn)出量計(jì)算原輔料的損耗，填寫《生產(chǎn)損耗率核算表》五、成品入庫管理目的：規(guī)范對(duì)倉庫物資的入庫存儲(chǔ)、保護(hù)、進(jìn)行有效的管理控制，保證成品的入庫安全和質(zhì)量 主要負(fù)責(zé)： 倉管員、車間班長(zhǎng)職責(zé)： 倉管員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品入庫管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保產(chǎn)品數(shù)量外觀質(zhì)量無損；車間班長(zhǎng)須管控好成品生產(chǎn)過程的衛(wèi)生安全管理和成品入庫數(shù)量的核實(shí)