小公司銷售人員管理辦法(編輯修改稿)
2025-10-24 22:49 本頁面
【文章內容簡介】 劃的資料及計劃表按時提交給總經理。第十五條資料的調查分析。銷售人員為制定第十六條中的各項計劃，應收集市場動向及其他資料，進行調查與分析。第十六條舉行會議?？偨浝響ㄆ谡偌N售部門經理，舉行、半訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議，借由討論來制定銷售計劃。，目的在于審議銷售計劃的妥當性。，目的在于制定每月的收款計劃，并進行審議。第十七條預估生產的處理。依據銷售計劃，如有必要進行預估生產的準備時，銷售經理須發(fā)出生產準備委托書，經由總經理的裁決后，送交生產部。第十八條情報的獲得、報告。銷售部門經理必須依照規(guī)定的要領，不斷的掌握市場動向，其他同業(yè)公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況，適時地向總經理報告。第十九條信用調查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對于首次交易的對象應特別慎重，如交易涉及重大的應請示總經理的裁決而后行事。第二十條收集、整理各項資料。銷售計劃人員必須不斷收集產品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料，設法使其完備，幫助銷售人員的銷售活動得以順利進行。第二十一條報價。報價分為標準產品的報價與特定產品的報價二種：。報價的裁決基準：標準產品和特定產品的售價以下列規(guī)定為裁決基準：%的售價，由董事長裁決。%15%的售價，由總經理裁決。%的售價，由銷售部門經理裁決。第二十二條如果客戶沒有特別指定，通常以本公司所指定的報價表來進行報價。第二十三條規(guī)格厚度和顏色必須以基價為基準，進行測算，并促請盡快決定。原則上須向技術部門和生產部門預審。第二十四條銷售合同文本的處理。在受理訂貨時，須依照下列規(guī)定來處理銷售合同文本：，以表示產品銷售的國家或地區(qū)。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話，原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。，也務必設法取得足以證明的文書。，則須注意對其記載的內容是否與本公司所提的報價內容相符，并做好詳細的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負責制作，由須依照另外所規(guī)定的文本格式為標準。因此，銷售計劃人員必須備有合同登記簿，將規(guī)定的內容記入其中。第二十五條銷售編號的使用區(qū)分。銷售編號的使用區(qū)分，則另行規(guī)定。第二十六條受理訂貨的事務手續(xù)。受理客戶的訂貨時，須依照下列規(guī)定完成事務手續(xù)：，并依照規(guī)定的順序送交各關系部門。訂貨的出貨傳票，在必要時尚須附上訂貨明細表、訂貨說明、包裝細節(jié)等。，應重新發(fā)出訂正后的出貨傳票。第二十七條出貨計劃的控制、管理。銷售人員出貨計劃的控制、管理工作，應由銷售計劃人員來負責。第二十八條出貨的事務處理。產品出貨的相關事務處理應依據下列規(guī)定來進行：，由技術部、生產部執(zhí)收出貨預定表，根據此表，銷售部門始可開始著手準備出貨、質量檢測及貨款回收等等相關事宜。，銷售人員應填寫質量檢測委托單，委托技術部門進行。第二十九條不良品的退換等。關于不良品的退換及免收費的交貨品等，遵照另行規(guī)定來進行。第三十條銷售合同的變更、解除。有關銷售合同的變更、解除的處理，請依照另行規(guī)定進行。第三十一條貨款回收的事務處理。銷售貨款的回收事務須依照下列規(guī)定進行：，銷售人員須連同出庫單及其他必要資料，提交給客戶。，應在進款通知薄的收款欄中顯示確認，然后送交銷售計劃。，須先在財務部寫上證明。，在收款時必須先交付客戶臨時的收據時，事后須迅速以正式收據換回臨時收據。第三十二條貨款的催討。如果貨款的回收發(fā)生延遲時，銷售人員應根據合同規(guī)定的方式，發(fā)出催促單，催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久，在不得已情況下有時必須采取法律途徑來催款。但這種情況，銷售人員應事先照另外的規(guī)定，取得債務的確認書。第三十三條倒債的處理。客戶若因破產或其他因素以至貨款回收無望時，此部分的未收款項應視為損失來處理。在這種情況下，除非有特別規(guī)定，否則應事前提出并請示裁決。損失處理的相關事務由財務部負責辦理。第三十四條賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據。第三十五條傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票：。第三十六條訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票，除了應將訂貨的內容通知技術部門、生產部門外，并得委托技術部門、生產部門著手進行作業(yè)及出貨外，一方面也可作為與各相關部門聯絡、交接記錄及各項統(tǒng)計的資料。第三十七條訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內容發(fā)生變更時的修正，及訂貨預估金額確定時的通知傳票。第三十八條賬簿的種類。賬簿分為下列三種：。(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務部及銷售計劃人員負責記賬、保管。第三十九條訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序，記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經過。第四十條應收款賬本。應收款賬本及補助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設定的，從銷貨開始到收款為止的過程都須記入賬本中。第四十一條收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號，記載銷售額的收賬明細，銷售計劃人員與財務部之間同時利用它來通知，回復收款的情況。第四十二條各種賬本。各種賬本應于每月月底做好對照查核之工作，并由總經理負責審核。第四十三條統(tǒng)計及各項調查報告
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