公司公物采購、管理制度(編輯修改稿)
2024-10-23 10:40 本頁面
【文章內容簡介】 校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等開支，必須經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經總務部門審核，校長簽字，按財務管理規(guī)定及時報銷。學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統(tǒng)一政工發(fā)票，由購物人，財物保管員驗收人簽字，總務主任簽字，校長審批簽字，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會以作差錯事故處理。財會人員發(fā)現(xiàn)在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財務紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。二、財物（校廠）管理制度為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據(jù)有關規(guī)定，結合本校實際特制定本制度。加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件。本著勤儉辦學的原則，全體師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管理。學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。學校固定資產管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據(jù)校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。新購置的固定資產，必須符合審批、采購、驗收、報銷手續(xù)，經會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。建立和健全固定資產帳、冊制度，做到賬冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。總務處每學期對校產全面清查一次。（學期結束前）各科室校長清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內，辦公室的辦公用品、衛(wèi)生用品、電器等分別采用包干使用的方法，辦公物品的使用情況，作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。固定資產的減少，包括調出及報廢、報損、丟失、變價等都必須經過部門負責人、校產管理員的鑒定，填報“審報單”報校長室審批，總務處備案。班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。城關中心小學第四篇：小學公物采購和審批管理制度環(huán)山小學公物采購和審批
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