超市商品部職責(zé)(編輯修改稿)
2025-10-21 13:08 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、收貨部退貨組嚴(yán)格遵循主動(dòng)退貨的原則：A、主動(dòng)聯(lián)系供貨商，要求其前來(lái)退貨；B、供貨商前來(lái)送貨時(shí)，主動(dòng)上前要求退貨或者進(jìn)行換貨；C、當(dāng)?shù)陜?nèi)發(fā)生大量退貨時(shí)，及時(shí)通知采購(gòu)部相關(guān)采購(gòu)協(xié)助辦理退貨事宜；及時(shí)查閱收貨組當(dāng)天的日收貨計(jì)劃，找出可以退換貨的供貨商并在睡貨單上注明退貨字樣，確保收貨員在收貨過(guò)程中及時(shí)通知退貨員進(jìn)行退換貨作業(yè)；退貨過(guò)程中必須使用POS機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行品種的確認(rèn)，準(zhǔn)確清點(diǎn)退貨的數(shù)量，協(xié)助供貨商拉走退貨，為供貨商辦理出門手續(xù)。退貨領(lǐng)班核查每個(gè)退貨員的工作，隨時(shí)抽查，保證退貨工作準(zhǔn)確、及時(shí)和完整的進(jìn)行；將作好的退貨單及收貨部進(jìn)出商品登記表交給庫(kù)存審計(jì)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整。收貨部進(jìn)出商品登記表上必須有以下人員的簽名方為有效：經(jīng)辦人、經(jīng)理或主管、供貨商、門檢保安人員的共同簽字。三、關(guān)于棄貨，降價(jià)處理，店內(nèi)購(gòu)買和返回店內(nèi)程序（其它工作程序照舊）。棄貨程序A、將商品確認(rèn)為棄貨后單獨(dú)放在臵在盒子里并寫出明細(xì)單；B、由收貨部經(jīng)理確認(rèn)審核后報(bào)請(qǐng)店長(zhǎng)簽字認(rèn)可；C、將該棄貨明細(xì)單復(fù)印一式三份，分別交同庫(kù)存審計(jì)、門檢保安和退貨組保存?zhèn)洳?；D、處理?xiàng)壺?，在處理?nèi)、外包裝完整的棄貨商品時(shí)，務(wù)必確認(rèn)其已經(jīng)被完全銷毀。降價(jià)處理：A、店內(nèi)降價(jià)處理無(wú)法完全回復(fù)返回銷售，且已確認(rèn)無(wú)法退回供貨商的商品將列為降價(jià)處理范圍；退貨組將降價(jià)商品清單上報(bào)經(jīng)理審核后報(bào)表店長(zhǎng)簽字認(rèn)可；將降價(jià)處理商品與其他商品分離碼放，由庫(kù)存審計(jì)確認(rèn)品種、數(shù)量；按店內(nèi)規(guī)定將店內(nèi)商品打折出售給顧客、店內(nèi)員工；開(kāi)出一式四聯(lián)收據(jù)，分別交由不得庫(kù)存審計(jì)、金庫(kù)、退貨組，收貨部辦公室備檔，并將錢款隨降價(jià)處理登計(jì)單、收據(jù)上交金庫(kù)；由金庫(kù)審核后一并交庫(kù)存審計(jì)確認(rèn)；將商品降價(jià)處理登記表復(fù)印一式兩份分別交辦公室和退貨組存檔，以便備查；B、店外降價(jià)處理1）見(jiàn)由庫(kù)存審計(jì)編寫的《降價(jià)商品銷售處理程序》2）將該降價(jià)商品登記單一式三份分別交庫(kù)存審計(jì)、門檢保安、退貨組備查。內(nèi)購(gòu)買程序，由經(jīng)理審核后報(bào)請(qǐng)店長(zhǎng)簽字；，由前臺(tái)主管作TRAINEE；；、退貨組、收貨部辦公室備檔。返回店內(nèi)程序A、將供貨商返修后或重新包裝完好的商品按要求填寫在返回店內(nèi)登記單上；B、將修復(fù)的商品返回商品區(qū)銷售，高價(jià)值商品要求商品區(qū)域主管以上人員簽字認(rèn)可；四、作好一周退貨工作的總結(jié)，統(tǒng)計(jì)一周完成退貨的總金額及退貨區(qū)現(xiàn)有總庫(kù)存金額。注意事項(xiàng)：退貨組所返回的商品中，大小家電、貴重商品、洋酒及各種小件易丟失商品，必須履行“確認(rèn)程序”即由商品部相應(yīng)區(qū)域主管以上人員確認(rèn)并簽字；退貨員在進(jìn)行各種捆綁時(shí)，必須保證貨物捆綁牢固，使用雙股繩、多纏一道膜等方法。由主管核查其牢固性。確保人員的人身安全及商品的安全；退貨員如果在退貨過(guò)程中發(fā)現(xiàn)退貨數(shù)量超出訂單上的數(shù)量時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知主管、經(jīng)理、由其聯(lián)系相應(yīng)采購(gòu)后作出決定。第四節(jié) 生鮮部收貨程序一、大訂單的收貨程序供貨商送貨時(shí)，收貨部通知生鮮員工檢驗(yàn)商品的質(zhì)量，生鮮員工根據(jù)前一天的訂貨數(shù)量驗(yàn)收商品。（驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行總部行政部提供的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)）。如商品質(zhì)量達(dá)不到收貨要求，生鮮員工請(qǐng)示主管后，可拒收；記錄收貨數(shù)量，所收商品稱重后，在訂/收貨單的“入”一欄填寫收貨數(shù)量；記錄退貨數(shù)量，訂/收貨單的“出”一欄填寫退貨數(shù)量；記錄凈收數(shù)量，計(jì)算凈收數(shù)量，“入”一“出”=“凈”，在訂/收貨單的“凈”一欄填寫凈收數(shù)量；收貨員工在訂/收貨單上簽字，同時(shí)要求收貨部員工簽字確認(rèn)，完成記錄的訂/收貨單歸檔保存；商品檢收完畢，可直接銷售的商品應(yīng)迅速展示；對(duì)生肉等需存放在冷庫(kù)的原料，難收人員應(yīng)在包裝物上貼上標(biāo)簽，注明收貨日期，收貨人；領(lǐng)用比薩胚、蔬菜、牛肉漢堡餅等每天需用原料時(shí)，通知收貨總員工一同參與驗(yàn)貨，在訂/收貨單上記錄，并簽字確認(rèn)。二、一般PO單的收貨程序?qū)κ肇洸恳奄N好BINTAG，包裝完好、標(biāo)識(shí)清楚的原料，直接按存放要求拉入庫(kù)房存放，（需入庫(kù)、需保鮮、需冷凍分別存放）；對(duì)散裝、新鮮、需分割的原料，生鮮員工在接到收貨部的收貨通知后，應(yīng)迅速到收貨區(qū)與原料品質(zhì)的驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)，注意核對(duì)訂單的品名、數(shù)量是否與實(shí)物相符，檢驗(yàn)原料的生產(chǎn)日期和保質(zhì)期，如有不符，請(qǐng)示主管或經(jīng)理后，可拒收，同時(shí)填寫不合格廠家信息表。驗(yàn)收完畢，在PO單上簽字確認(rèn)；已收的原料應(yīng)在外包裝上貼上標(biāo)簽，注明原料名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、到期日、收貨員簽名；將已收好的原料及時(shí)拉進(jìn)生鮮庫(kù)房中；按貨物碼放的原則，遵循從右到左，從下到上的碼放規(guī)定，保持期近的原料碼放在左上方，以便領(lǐng)用時(shí)遵循“先進(jìn)先出”的原則；貨物碼放完成后，在生鮮收貨表中詳細(xì)填寫收貨記錄。完成收貨程序。第四節(jié) 生鮮部訂貨程序一、鮮原料及耗材的訂貨程序生鮮訂貨需采用書面形式進(jìn)行訂貨；訂貨量參照盤點(diǎn)單的使用量及盤點(diǎn)數(shù)量，制定月使用量；訂貨單上詳細(xì)填寫購(gòu)原料名稱、數(shù)量、訂購(gòu)日、預(yù)計(jì)到貨日期；訂貨由主管負(fù)責(zé)，經(jīng)理審批；審批后的訂貨單復(fù)印一式兩份，一份交生鮮采購(gòu)（或續(xù)訂），一份留底備查；三、大訂單的訂貨程序周期訂貨數(shù)量參才前四周的銷售量，制定全理訂貨量并報(bào)生鮮采購(gòu)（或續(xù)訂）；主管分析前四周日平均銷售量，確定每日訂貨量，并制作每日訂貨計(jì)劃；廚師根據(jù)主管制定的訂貨計(jì)劃，根據(jù)具體情況確定第二天的訂貨數(shù)量；在訂/收貨單上填寫訂貨日期、訂貨數(shù)量、并簽字確認(rèn)；通知供貨商送貨數(shù)量；如遇臨時(shí)性、大批量訂貨，需報(bào)經(jīng)主管或經(jīng)理批準(zhǔn)方可訂購(gòu)。第五節(jié) 生鮮部棄貨程序每天結(jié)束營(yíng)業(yè)后，清理當(dāng)天未銷售完的單品，從感觀、顏色、保鮮期觀察商品的品質(zhì)，從外觀無(wú)法判定的，可品嘗后確定是否棄貨；在棄貨登記表中詳細(xì)登記棄貨單品名稱，ITEM、單價(jià)、數(shù)量、金額、棄貨原因、棄貨人簽名；對(duì)變質(zhì)的原料、半成品的棄貨，必須經(jīng)主管或經(jīng)理的審批，填寫“棄貨單”后方可棄貨；棄貨單每周報(bào)主管審批，每月報(bào)店長(zhǎng)審
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