超市商品部職責(編輯修改稿)
2024-10-21 13:08 本頁面
【文章內容簡介】 、收貨部退貨組嚴格遵循主動退貨的原則：A、主動聯(lián)系供貨商，要求其前來退貨；B、供貨商前來送貨時，主動上前要求退貨或者進行換貨；C、當店內發(fā)生大量退貨時，及時通知采購部相關采購協(xié)助辦理退貨事宜；及時查閱收貨組當天的日收貨計劃，找出可以退換貨的供貨商并在睡貨單上注明退貨字樣，確保收貨員在收貨過程中及時通知退貨員進行退換貨作業(yè)；退貨過程中必須使用POS機系統(tǒng)進行品種的確認，準確清點退貨的數量，協(xié)助供貨商拉走退貨，為供貨商辦理出門手續(xù)。退貨領班核查每個退貨員的工作，隨時抽查，保證退貨工作準確、及時和完整的進行；將作好的退貨單及收貨部進出商品登記表交給庫存審計進行庫存調整。收貨部進出商品登記表上必須有以下人員的簽名方為有效：經辦人、經理或主管、供貨商、門檢保安人員的共同簽字。三、關于棄貨，降價處理，店內購買和返回店內程序（其它工作程序照舊）。棄貨程序A、將商品確認為棄貨后單獨放在臵在盒子里并寫出明細單；B、由收貨部經理確認審核后報請店長簽字認可；C、將該棄貨明細單復印一式三份，分別交同庫存審計、門檢保安和退貨組保存?zhèn)洳?；D、處理棄貨，在處理內、外包裝完整的棄貨商品時，務必確認其已經被完全銷毀。降價處理：A、店內降價處理無法完全回復返回銷售，且已確認無法退回供貨商的商品將列為降價處理范圍；退貨組將降價商品清單上報經理審核后報表店長簽字認可；將降價處理商品與其他商品分離碼放，由庫存審計確認品種、數量；按店內規(guī)定將店內商品打折出售給顧客、店內員工；開出一式四聯(lián)收據，分別交由不得庫存審計、金庫、退貨組，收貨部辦公室備檔，并將錢款隨降價處理登計單、收據上交金庫；由金庫審核后一并交庫存審計確認；將商品降價處理登記表復印一式兩份分別交辦公室和退貨組存檔，以便備查；B、店外降價處理1）見由庫存審計編寫的《降價商品銷售處理程序》2）將該降價商品登記單一式三份分別交庫存審計、門檢保安、退貨組備查。內購買程序，由經理審核后報請店長簽字；，由前臺主管作TRAINEE；；、退貨組、收貨部辦公室備檔。返回店內程序A、將供貨商返修后或重新包裝完好的商品按要求填寫在返回店內登記單上；B、將修復的商品返回商品區(qū)銷售，高價值商品要求商品區(qū)域主管以上人員簽字認可；四、作好一周退貨工作的總結，統(tǒng)計一周完成退貨的總金額及退貨區(qū)現(xiàn)有總庫存金額。注意事項：退貨組所返回的商品中，大小家電、貴重商品、洋酒及各種小件易丟失商品，必須履行“確認程序”即由商品部相應區(qū)域主管以上人員確認并簽字；退貨員在進行各種捆綁時，必須保證貨物捆綁牢固，使用雙股繩、多纏一道膜等方法。由主管核查其牢固性。確保人員的人身安全及商品的安全；退貨員如果在退貨過程中發(fā)現(xiàn)退貨數量超出訂單上的數量時，應及時通知主管、經理、由其聯(lián)系相應采購后作出決定。第四節(jié) 生鮮部收貨程序一、大訂單的收貨程序供貨商送貨時，收貨部通知生鮮員工檢驗商品的質量，生鮮員工根據前一天的訂貨數量驗收商品。（驗收標準執(zhí)行總部行政部提供的檢驗標準）。如商品質量達不到收貨要求，生鮮員工請示主管后，可拒收；記錄收貨數量，所收商品稱重后，在訂/收貨單的“入”一欄填寫收貨數量；記錄退貨數量，訂/收貨單的“出”一欄填寫退貨數量；記錄凈收數量，計算凈收數量，“入”一“出”=“凈”，在訂/收貨單的“凈”一欄填寫凈收數量；收貨員工在訂/收貨單上簽字，同時要求收貨部員工簽字確認，完成記錄的訂/收貨單歸檔保存；商品檢收完畢，可直接銷售的商品應迅速展示；對生肉等需存放在冷庫的原料，難收人員應在包裝物上貼上標簽，注明收貨日期，收貨人；領用比薩胚、蔬菜、牛肉漢堡餅等每天需用原料時，通知收貨總員工一同參與驗貨，在訂/收貨單上記錄，并簽字確認。二、一般PO單的收貨程序對收貨部已貼好BINTAG，包裝完好、標識清楚的原料，直接按存放要求拉入庫房存放，（需入庫、需保鮮、需冷凍分別存放）；對散裝、新鮮、需分割的原料，生鮮員工在接到收貨部的收貨通知后，應迅速到收貨區(qū)與原料品質的驗收。驗收時，注意核對訂單的品名、數量是否與實物相符，檢驗原料的生產日期和保質期，如有不符，請示主管或經理后，可拒收，同時填寫不合格廠家信息表。驗收完畢，在PO單上簽字確認；已收的原料應在外包裝上貼上標簽，注明原料名稱、生產日期、保質期、到期日、收貨員簽名；將已收好的原料及時拉進生鮮庫房中；按貨物碼放的原則，遵循從右到左，從下到上的碼放規(guī)定，保持期近的原料碼放在左上方，以便領用時遵循“先進先出”的原則；貨物碼放完成后，在生鮮收貨表中詳細填寫收貨記錄。完成收貨程序。第四節(jié) 生鮮部訂貨程序一、鮮原料及耗材的訂貨程序生鮮訂貨需采用書面形式進行訂貨；訂貨量參照盤點單的使用量及盤點數量，制定月使用量；訂貨單上詳細填寫購原料名稱、數量、訂購日、預計到貨日期；訂貨由主管負責，經理審批；審批后的訂貨單復印一式兩份，一份交生鮮采購（或續(xù)訂），一份留底備查；三、大訂單的訂貨程序周期訂貨數量參才前四周的銷售量，制定全理訂貨量并報生鮮采購（或續(xù)訂）；主管分析前四周日平均銷售量，確定每日訂貨量，并制作每日訂貨計劃；廚師根據主管制定的訂貨計劃，根據具體情況確定第二天的訂貨數量；在訂/收貨單上填寫訂貨日期、訂貨數量、并簽字確認；通知供貨商送貨數量；如遇臨時性、大批量訂貨，需報經主管或經理批準方可訂購。第五節(jié) 生鮮部棄貨程序每天結束營業(yè)后，清理當天未銷售完的單品，從感觀、顏色、保鮮期觀察商品的品質，從外觀無法判定的，可品嘗后確定是否棄貨；在棄貨登記表中詳細登記棄貨單品名稱，ITEM、單價、數量、金額、棄貨原因、棄貨人簽名；對變質的原料、半成品的棄貨，必須經主管或經理的審批，填寫“棄貨單”后方可棄貨；棄貨單每周報主管審批，每月報店長審
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