【文章內容簡介】 公司財務部一聯）——主管工程負責人簽字——采購人員簽字（大工程現場必須三人在場簽字——采購員持一聯紅字出庫單，連同賣廢品現金交財務部。五、餐費、住宿費管理制度出差標準：住宿費每人每天20元，伙食補助每人每天15元。省會直轄市上浮20%。住宿費與伙食補助嚴禁相互抵充。出差時如遇實際問題應及時與相關領導協商解決。每天用餐多少人。（早餐、午餐、晚餐由總負責人指派的管理員填寫明細表——總負責人簽字。此表可一星期統(tǒng)計一張，特殊情況可半月統(tǒng)計。）采購人員根據統(tǒng)計表人數填寫餐費報銷單（報銷時必須有此表為依據）。六、個人借款制度新員工當月出勤1015天以上，可借款100元。老員工當月出勤1015天以上，可借款200元。老員工急需用款500以上，并出勤滿一個月的，需請求總經理批準。說明：因公借款單上需有部長、項目總負責人和采購人員簽字方可支付（一定注明用途）。七、施工現場考勤制度日?？记?，每天要詳細記錄。（月末統(tǒng)計在一張表格上，經手人、工程總負責人簽字。）晚上加班要記錄人數，工時一定要準確，不允許互相隱瞞，虛報工時。（如發(fā)現有謊報工時者，三倍罰款當事人、經手人及工程負責人，并對總負責人進行降級處理。）中途回廠時考勤記錄。因公事中途回工廠人員需持有工程負責人簽字的考勤證明。（清楚填寫天數，加班工時，并且要兩個人以上簽字，數字不能涂改，要大寫。（可參照工廠工資結算單樣本。）八、對各施工現場員工提前回廠的制度因公事回廠人員，火車票由現場采購員購買的，采購員必須在票后簽字（采購員不在時，負責人簽字），員工持火車票回廠報到時交給工廠考勤主管——再轉至公司財務部。對施工現場人員辭工者，如果回公司結工資的，須持各地負責人簽字的考勤證明，注明有否借款，工具是否交回等。交工廠考勤主管，再交至公司財務，以便代扣借款和結算工資。各工地負責人對有借款的中途回工廠人員，要出具考勤證明，并寫明借款金額，并且要及時向公司財務部反饋其借款信息。反之，造成經濟損失由各工地總負責人全額陪償。九、對采購人員報銷的要求采購人員報銷時必須持有入庫單（簽字要齊全），原始發(fā)票（兩人簽字）。報銷的發(fā)票要分類粘貼，不能混淆。時間必須按先后順序，不能顛倒。工程超過一個月以上的，必須分月粘貼。出租車票（必須注明起——止地點、原因，并兩個人以上簽字）。如果采購人員擔心原始票據丟失，一個星期或半月整理一次，把總金額記錄下來，自己備份，然后可快遞給公司財務部（財務人員不允許開封）。為了書寫方便，可用支出憑證（出差前準備好，多帶幾本）用于支付運費、人工費等。不允許用一式三聯的收據，即同一個票號出現三次支付費用的現象，避免給財務人員審核票據時帶來困惑。十、工地材料的核銷工程完工后，臨時庫管一定要認真對現場的材料進行清盤，填明細表。（即：寫清進貨多少、發(fā)料多少、剩余多少。）庫管員、工程主管簽字，一式兩聯?；貜S后交統(tǒng)計員一聯，財務部一聯。對剩余材料處理：能用的材料寫明清單，庫管員、采購員、工程主管簽字托運回廠。不能用的、需要現場處理的，自制材料損耗、報廢明細表，一式兩聯。寫明報廢原因、經手人是誰、原價是多少、現報廢處理后余額多少，并有臨時庫管員、工程主管、采購人員簽字，一份交工廠統(tǒng)計員，另一份由采購人員報銷交款時，一同交至公司財務部。十一、住宿制度合伙、租房為首選。在與房主簽合同時，要留對方電話號碼，并有經手人、現場總負責人簽字方可支付房租。（付水電費時一定記錄用量、單價、總付款金額。）以上財務制度，外出施工負責人、員工要認真領會，嚴格遵守。（手工部、環(huán)境部、電工部、雕塑部、焊工部、木工部，噴漆部）各制作部接到工作任務后，須先與生產主管和各工種負責人開會研究討論確定好制作方案，然后由項目負責人填寫《項目進度表》及《項目采購清單》交主管簽字后，交采購部門采購。在畫圖過程中，項目負責人要主動與繪圖人員研討交流，一起確定適合的制作方案和工作順序。以便提高各制作組的工作效率。任何人員在工廠范圍內嚴禁因私上網和玩電腦游戲、玩手機等與工作無關的事情，一經發(fā)現，前三次每次罰款100元，三次以上做除名處理。各級負責人發(fā)現違規(guī)現象不及時制止的，前三次每次罰款50元，三次以上嚴肅處理，直至除名。在工作中各制作部員工要認真學習、踏實工作、積極配合。各部部長要安排好本部員工及臨時幫忙人員的工作，充分調動員工積極性。要從質量、工期、成本制作四個方面綜合考慮制作方案，與其它各部相互協調配合、充分發(fā)揮自己的潛在能力，配合好上級領導的工作，為上級領導分擔工作壓力，解決后顧之憂。各制作部須嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度。發(fā)現違反公司規(guī)章制度的現象必須嚴厲制止，各部部長對員工必須嚴格要求，杜絕一切違規(guī)現象的發(fā)生。工廠將根據此項要求的完成情況做為員工是否達標的主要依據之一。每個項目完成后各部部長須把項目資料收集完整，交到生產主管處備案。每月1號各部部長須把上月填寫的表格等資料整理好交生產主管處備案。以上幾點以及公司各項規(guī)章制度，各部全體員工必須遵守，相互監(jiān)督。各部部長每月按照上述要求和工作完成情況，對員工進行考評和打分，考評后交生產主管處打分，公司將根據考評打分情況，做為對員工考核、獎勵、晉升的主要依據。 排版部員工崗位責任制，接到繪圖人員的《排版轉接單》方可排版。排較大文件需耗較大板材時，詢問繪圖人員可否切分，切分位置及切分大小后，方可進行排版。，如因責任心不強造成損失的，依情節(jié)輕重給予相應處罰?！兜窨剔D接單》交到雕刻組，《雕刻轉接單》須填寫正確。填寫內容為：①文件名；②雕刻刀名稱；③分幾刀刻，每刀下多深，是否刻透？④板面大小、板材名稱、刻完后交到誰手里？⑤有無特殊要求、是否急需、粘膠多少？《雕刻轉接單》應交由庫房統(tǒng)一管理，《雕刻轉接單》必須填寫正確，字跡清楚，如因字跡不清，造成損失的，依情節(jié)輕重給予相應處罰。資料打印出來后應及時填寫《資料打印表》。每個項目完成后，按《資料打印表》內容收回打印資料。如有資料丟失的，以書面形式通知考勤人員。閑暇時須按《資料查詢制度》負責工廠網上資料的查找工作。、玩手機等與工作無關的事情，一經發(fā)現，前三次每次罰款100元，三次以上做除名處理。各級負責人發(fā)現違規(guī)現象不及時制止的，前三次每次罰款50元，三次以上嚴肅處理，直至除名。，排版部全體員工必須遵守，相互監(jiān)督。排版部部長對員工必須嚴格要求，杜絕一切違規(guī)現象的發(fā)生。工廠將根據此項要求的完成情況做為員工是否達標的主要依據之一。，對員工進行考評和打分，考評后交生產主管處打分，公司將根據考評打分情況，做為對員工考核、獎勵、晉升的主要依據。 設計部員工崗位責任制設計部員工畫圖時須按正確方式操作電腦，愛護電腦和相關設備。電腦如有故障須及時向上級領導反映，由專人負責維修并提供備用電腦。每天清掃電腦和周圍區(qū)域。下班時須把電腦及其它設備關閉，防塵罩罩好。任何人員在工廠范圍內嚴禁因私上網和玩電腦游戲、玩手機等與工作無關的事情，一經發(fā)現，前三次每次罰款100元，三次以上做除名處理。各級負責人發(fā)現違規(guī)現象不及時制止的，前三次每次罰款50元，三次以上嚴肅處理，直至除名。制作方案決定一個項目的成敗，繪圖人員應主動與各項目負責人交流溝通，多了解項目的原理性問題，還需充分考慮到制作部門的實際情況和其他各種因素后確定適合的制作方案。畫圖員和各項目負責人所定下的制作方案盡力減少錯誤、低成本、達到高效率、易制作的要求。工廠將根據設計部員工工作標準、減少浪費程度，決定設計人員的待遇。畫圖時遇到問題應及時向上級領導反映，及時解決。繪圖人員需排版人員排版時，須填寫《排版轉交單》，交排版組排版?！杜虐孓D交單》須填寫正確。排版轉交單內容為：項目名稱、繪圖人、轉接時間、文件路徑、刀具、板材、貼膠、特殊要求、緩急等。項目制作過程中如發(fā)現畫圖錯誤和缺料須及時補料，因補料不及時造成制作人員延誤工期的，按情節(jié)輕重給予相應處罰。在處理數量較多或形狀、功能特殊的工件時，應先制作樣板，確定無誤后方可交排版人員排版。繪圖人員須了解制作進度并積極參與項目的制作。項目完成后須把本項目的各種資料整理好，交生產主管處備案。每月1號設計部部長須把上月填寫的表格等資料整理好交生產主管處備案。以上幾點以及公司各項規(guī)章制度，設計部員工須共同遵守、相互配合、用心鉆研、共同進步。設計部部長對員工必須嚴格要求，杜絕一切違規(guī)現象的發(fā)生。工廠將根據此項要求的完成情況做為員工是否達標的主要依據之一。設計部部長每月按照上述要求和工作完成情況，對員工進行考評和打分，考評后交生產主管處打分，公司將根據考評打分情況，做為獎勵、晉升的依據。 工廠辦公室規(guī)章制度一、辦公室工作人員要嚴格遵守紀律，按時上下班，不得遲到、早退。二、辦公時間要堅守崗位，外出辦事要向辦公室負責人報告去向。三、保持良好的工作秩序。不得在辦公室打鬧、喧嘩、收看和上網與工作無關網頁，不準辦私事或做與工作無關的事情。四、辦公室工作人員都要嚴格履行職責，及時、準確地完成所承擔的工作，做到當天工作當天完成，不積壓、不拖延、不失誤。五、建立請示匯報制度，凡是在職權范圍內的事情要積極解決，解決不了的事情要逐級向領導請示。凡是領導交辦的工作，完成后必須逐級向領導匯報辦理結果，使工作銜接緊密、善始善終。六、搞好辦公室與各部門之間的團結協作，辦公室員工要互相幫助、互相學習、齊心協力搞好辦公室各項工作。七、接人待物要講文明禮貌。對工廠各部門和外來辦事人員要熱情接待，態(tài)度和藹，能辦的事情不推諉扯皮，不能辦的事情要耐心說明情況。八、答復問題要有政策依據，不得信口開河或帶有隨意性，對拿不準的問題，要向領導請示報告或主動介紹到其他部門。九、公文處理。按照公文處理規(guī)范，做到準確及時、安全保密。文件辦理運行從編號、登記、擬辦、批辦、分送、承辦、辦理到歸檔的程序。十、值班期間記好日志，認真接聽電話并做好記錄，工廠下班之后要有專人值班，保障電話暢通。十一、文印管理。堅持勤儉節(jié)約的原則，加強文印耗材管理。十二、會議管理。會議要精心組織，周密安排。會前準備包括發(fā)送會議通知、擬定會議議程、準備會議材料、會議結束，要做好文件材料的回收歸檔和及時整理好會議紀要，每次會議紀要力求解決實際問題，關健是效果等工作。十三、檔案管理。凡是反映工廠工作的活動，有利用價值的文件資料、匯報材料、薄冊、圖表、等均屬歸檔范圍。十四、辦公室要保持清潔衛(wèi)生，物品擺放要整齊有序，創(chuàng)造良好舒適的工作環(huán)境。 庫房管理制度《庫房管理制度》在正規(guī)化企業(yè)的各項規(guī)章制度中所占比重較大。庫房進出庫的流程、制度、程序，物品的科學分類、擺放等，都要有明確的要求，根據公司領導指示精神和公司財務要求，結合工廠具體情況，特別制定制度如下：一、入庫管理：，首先庫管人員要認真驗收。貨物的名稱、數量、價格、質量是否與票據相符，對于價格過高或實物與票據內容不符的，庫管人員及時與采購溝通，查清原因。對于采購人員無法解釋清楚的物品，庫管人員有權拒絕入庫，并視情況上報主管。，票據要與實物相符。由統(tǒng)計員開入庫單及時入庫。庫管人員單據上帳，物品上架，單據妥善保管。，各部門領用物品，如發(fā)現型號、大小、質量不符需要退換貨的物品，應先由各部門、部長與統(tǒng)計員辦理退貨手續(xù)，爾后庫管與統(tǒng)計員辦理退貨手續(xù)后方可退換貨物。如各部門在未辦理退貨手續(xù)的情況下與采購員私下協商退換貨物的，后果由當事人自負。、半成品都要入庫，展示的展品也要入庫，入帳外物。，要有嚴格的制度，由工地總負責人簽字，拿回工廠還得由后勤主管簽字才能辦理入庫。外地施工采購、驗收、入庫、出庫等工作，嚴格按照《外出人員施工現場財務制度》辦理。二、出庫管理：，工程月報、月總報表、明細表、工程用料統(tǒng)計表。先開單，后發(fā)料。不能先發(fā)料，后開單。，部長不在副部長簽字。領用名稱、數量、用在哪個項目上。貴重的物品要經上級領導簽字。統(tǒng)計員開單有帳，庫房也要有帳，統(tǒng)計員和庫管月底對帳，做到帳帳相符，帳物相符。，先由統(tǒng)計員開單，庫管人員見單發(fā)料，絕不允許先發(fā)料后補單。，先發(fā)舊的和有可用價值的剩余材料，不允許先領用新材料。，換回的舊用品要妥善保管。當天未用完的物品，每天下班前送還庫房，庫房人員應及時清理收回。，庫管人員有權拒絕發(fā)料。，由工程總負責人列出出差所需物品清單，交庫房，由庫管人員準備物品。統(tǒng)計員負責辦理出庫手續(xù)，爾后由庫管一次性出庫。凡借用工具的均記入工具卡，未建工具卡的人員，工具使用不得超過一天，庫管有權追收。三、庫區(qū)、貨架管理：，科學擺放?？ā⑽?、單價、數量、類別清楚。、補充、整理物品。隨時檢查各種工具的情況，定期保養(yǎng)和維修。、分類擺放，嚴禁隨手亂放，拖延整理。杜絕、呆滯、積壓物品的情況，、貨架整齊清潔，見卡見物。、易爆、劇毒等物品，要有專人管理，并有明顯標志。，廢品和私人用品。，一律在庫房窗品領料、還料。未經庫管人員允許，任何人不得進入庫房。四、庫管人員管理：，不遲到、不早退、工作期間不允許串崗、聊天、做與本工作無關事情。要堅守工作崗位。，嚴禁隨意動用庫房消防器材。上班時檢查庫房門鎖有無異常，物品有無丟失。及時發(fā)現不安全隱患。下班時庫區(qū)內需斷電、鎖門，做好庫區(qū)防火、防盜、防潮的工作。確保庫房和公司財產安全。五、工廠庫房上報公司財務制度：，做到帳帳相符。做好工程月報，月總報表，明細表，工程用料統(tǒng)計表等統(tǒng)計工作。，要與公司帳。帳實相符，帳帳相符。，并與帳面余額核對，帳實不符要分析原因，明確責任。提前請有關部門處理。編制盤盈盤虧報表，報公司財務和總經理審批后，做帳務處理。杜絕呆滯、積壓物品從而造成資金浪費。 采購員崗位責任制作風正派、吃苦耐勞、有一定業(yè)務知識、熱愛本項工作、力爭做到專業(yè)化。采購員要按照批準的采購計劃積極組織進行訂貨采購，精密貴重儀器的采購需經主管批準方可訂購，常用設備堅持質量第一并嚴格執(zhí)行內務制度。采購員要熟悉供應渠道，努力做到購置物品物美價廉，保證及時供應。要經常檢查訂貨合同和到貨情況，及時組織提貨和催貨。所購物品提回后應立即交庫房驗收，