【文章內容簡介】 與所需物品科室進行物資質量與價格的溝通→科室同意后進行采購。對于緊缺、急用物資：申請科室要如實逐項填寫《物資領取計劃單》并在“備注欄”注明原因，應至少提前2日、持科室負責人及分管總務工作院長審批后的《物品領取計劃單》與采購人員取得聯(lián)系,以便及時備貨、保證使用。盡量避免當日使用，當日采購，當日出庫，如遇急購的物資必須提出申請，經科室主管院長簽字確認后，同《物資領取計劃單》一并上報。二、物資采購 每月8日至10日，總務科根據(jù)各科室所需《物資領取計劃單》進行匯總。每月11日至25日由采購人員進行采購。采購程序：一是采購員通過電話、傳真詢價、E—mail、實地考察等方式進行尋價、比價、議價。二是采購人員在采購時對同一種商品應至少比價三家以上。三是采購人員要如實、認真、準確地了解和掌握物資價格、質量和售后服務等信息，并填寫《物資采購表》報總務科長審核。四是總務科長對比價格進行核實、審查完畢后在《物資采購單》上簽字確認，報請分管院長審批確定合適供應商(此條僅適用于1萬元以上至5萬元以下重要物資或數(shù)量金額較大的物資)，5萬元以上物資采購需經班子立會研究，按相關規(guī)定執(zhí)行招標采購程序。三、物資入庫物資驗收入庫時，庫房保管員根據(jù)入庫單檢驗實物，由總務科長簽字后方可入庫。入庫單一式四聯(lián)，分別由保管員和實物會計留存。入庫單要嚴格按材料分類分開填寫。入庫單填寫內容包括：入庫時間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、單價、金額。入庫后，保管員需對入庫貨物進行登記造冊，詳細填寫每一入庫貨物的相關明細。四、物資出庫每月25日以后出庫。物資出庫時，保管員根據(jù)出庫單發(fā)放實物，出庫單一式三聯(lián)，分別由科室、庫管、會計留存，物資出庫時要統(tǒng)一填寫出庫單。填寫內容包括：出庫時間、貨物名稱、單位、數(shù)量，出庫單由會計、保管員和經手人三方簽字。出庫物品要逐一登記，與出庫單保持一致，且形成記錄明細。物資退貨和盤點。如果因為質量不良退貨，必須經過保管員檢驗，并注明原因后方可退貨。庫房盤點實行缺料盤點法，當某一物資的存量低于一定數(shù)量時，保管員應定時盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符，及時與采購員聯(lián)系，進行計劃備貨。另外，每年在年底進行一次全面盤點，由分管院長參加對庫存采取抽驗等盤點方式進行工作質量檢驗，盤點完畢后做好相應的記錄?？倓湛瓶崎L職責在院長的領導下，全面負責后勤保障工作，對總務工作實施全方位的組織管理，并滿足醫(yī)院建設和發(fā)展，以及醫(yī)療、教育和科研的需要。對本科工作的發(fā)展目標提出設想和意見，報院班子審核同意后，積極組織實施。不斷建立健全各項規(guī)章制度，積極探索符合新時期現(xiàn)代醫(yī)院管理模式的后勤社會化管理形式，逐步使后勤保障管理達到制度化、規(guī)范化、科學化。教育后勤職工樹立為臨床一線服務的思想，組織后勤工作人員為臨床一線和其他相關部門提供后期保障服務。堅持下巡、下送、下收、下修，及時協(xié)調各部門之間的關系，解決后勤管理中出現(xiàn)的矛盾和問題。落實各項崗位職責，使后勤保障服務水平得到全面提高。定期檢查后勤保障設施運行情況和水、電、暖供應正常。堅持勤儉節(jié)約原則，督促有關人員按期上報物資采購計劃，按要求做好物資采購供應工作，把好采購、領用和消耗監(jiān)督審核關。組織后勤員工學習相關業(yè)務，提高后勤員工專業(yè)理論水平和實際工作能力，并定期進行理論和實際能力考評。領導本科人員做好日常工作，以及環(huán)境衛(wèi)生和其他衛(wèi)生保潔工作。完成領導交辦的臨時性、突發(fā)性工作。物資采購員職責在總務科長的領導下，樹立全心全意為臨床一線服務的思想。在工作中應細心、耐心、熱心，并具有責任心及任勞任怨的奉獻精神。認真執(zhí)行財務制度和財政紀律，嚴格按照審批單和規(guī)定手續(xù)做好采購工作。負責全院日常辦公用品、消耗品等物資的采買入庫工作。采購各種物品、工具、器材等，應本著少花錢多辦事的原則，精打細算，反復比較，節(jié)約用款，把好質量關，不買價高質次的商品，嚴禁收取回扣。采購要有計劃，根據(jù)審批單的內容要求，分輕重緩急，適時采購，保證供應，未經審批的一律不準購買。對采購的物資，負責數(shù)量、質量的監(jiān)督及清點，確保實物與票具相符，購入的商品一律交庫管員，經驗收入庫登帳辦好手續(xù)后發(fā)放。對所采購的院內消耗用品進行統(tǒng)計，制定、填寫統(tǒng)計資料，采購程序：一是采購員通過電話、傳真詢價、E—mail、實地考察等方式進行尋價、比價、議價。二是采購人員在采購時對同一種商品應至少比價三家以上。三是采購人員要如實、認真、準確地了解和掌握物資價格、質量和售后服務等信息，并填寫《物資采購表》報總務科長審核。四是總務科長對比價格進行核實、審查完畢后在《物資采購單》上簽字確認，按相關程序進行采購。完成領導分配的其它臨時性任務。后勤會計崗位職責在后勤科科長領導下，做好后勤會計工作，嚴格執(zhí)行財務會計制度。負責后勤庫房帳目規(guī)范，數(shù)字準確，日清月結，報帳及時；監(jiān)督檢查各科室申領物資設備，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。按照財務部門要求，對采購的物品及時入庫、出庫，做到賬物一致、數(shù)字真實準確、內容完整、說明清楚。對庫存資產進行認真分析，有情況，有說明，并及時上報信息。負責全院固定資產的賬目管理，每半年進行清查一次。完成院領導臨時交辦的其它工作。庫管員工作職責總務庫房工作人員必須遵守醫(yī)院的各項規(guī)章制度。從思想上真正樹立為臨床一線及各行政科室服務的思想，做到物資供應主動、及時。嚴格執(zhí)行收發(fā)制度，所有物品進入庫房前要驗收、登記、上帳，進入醫(yī)院信息系統(tǒng)。發(fā)放出庫應填寫出庫單，做好使用科室的消費記賬，定期公示。庫管員應認真做好物品的管理，熟悉各種物品的規(guī)格、性能、儲存等知識，做到