洪澤湖鵝良種場(chǎng)建設(shè)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-24頁(yè)(編輯修改稿)
2025-01-09 01:58 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，銀行貸款 450 萬(wàn)元，其 詳 細(xì)固定資產(chǎn)投資估算及資金來(lái)源見(jiàn)下表： 某某 湖鵝良種場(chǎng)建設(shè)固定資產(chǎn)投資估算及資金來(lái)源一覽表 序號(hào) 類別 項(xiàng)目名稱 單 位 數(shù) 量 造 價(jià) 金額 (萬(wàn)元 ) 來(lái)源 (萬(wàn)元 ) 中央 地方 自籌 1 土建工程 種鵝舍 m178。 5000 250元 / m178。 125 100 25 2 育雛室 m178。 100 500元 / m178。 5 5 0 3 庫(kù)房 m178。 200 500元 / m178。 10 7 3 4 炕房 m178。 100 500元 / m178。 5 3 2 5 飼料加工房 m178。 100 500元 / m178。 5 3 2 6 職工宿舍 m178。 200 500元 / m178。 10 5 5 7 辦公房 m178。 50 500元 / m178。 1 8 獸醫(yī)室 (含隔離室 ) m178。 50 500元 / m178。 1 9 消毒更衣室 m178。 30 500元 / m178。 1 小計(jì) 126 10 田間工程 牧草地中小溝渠 m179。 700 80元 / m178。 0 11 鵝場(chǎng)進(jìn)出水渠 m179。 800 80元 / m178。 0 12 涵閘 座 1 10萬(wàn)元 /座 10 4 6 13 進(jìn)出水泵站 座 1 10萬(wàn)元 /座 10 4 6 14 鵝水浴池 m179。 1500 100元 / m178。 15 13 2 15 田間道路 m179。 800 40元 / m178。 0 16 鵝場(chǎng)廢棄物發(fā)酵池 m179。 60 600元 / m178。 0 17 綠化帶 m178。 600 50元 / m178。 3 0 3 小計(jì) 31 18 儀器設(shè)備 苗鵝孵化機(jī)組 臺(tái)(套 ) 5 3萬(wàn)元 /臺(tái) 15 15 0 19 獸醫(yī)消毒設(shè)備 套 10 2021/套 2 2 0 20 常規(guī)消毒噴霧機(jī) 臺(tái)(套 ) 4 1萬(wàn)元 /臺(tái) 4 4 0 21 小型耕地面積作機(jī) 臺(tái) 2 /臺(tái) 5 0 5 22 牧草刈割機(jī) 臺(tái) 10 2500元 /臺(tái) 0 23 牧草節(jié)碎機(jī) 臺(tái) 10 1700元 /臺(tái) 0 24 牧草運(yùn)輸車 輛 1 4萬(wàn)元 /輛 4 0 4 25 苗鵝運(yùn)輸車 輛 1 /輛 0 26 廢棄物運(yùn)輸車 輛 1 3萬(wàn)元 /輛 3 0 3 27 飼料加工機(jī)組 套 1 15萬(wàn)元 /套 15 15 0 小計(jì) 43 28 其它 良種鵝引進(jìn) 只 1000 200元 /只 20 0 20 29 小計(jì) 20 0 20 30 合計(jì) 300 200 100 十、建設(shè)期限和實(shí)施的進(jìn)度安排 （一）建設(shè)期限： 2021 年 1 月 2021 年 12 月，共三年時(shí)間。 （二）實(shí)施進(jìn)度安排：根據(jù)項(xiàng)目自身的內(nèi)在生產(chǎn)規(guī)律，按年度目標(biāo)安排工程實(shí)施進(jìn)度。 2021 年 1 月 2021 年 1 月，重點(diǎn)完成可行性研究，勘察設(shè)計(jì)及土建工程； 2021 年 1 月 — 2021 年 6 月，完成田間工程、儀器設(shè)備購(gòu)置等，種鵝欄存量達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模的 70%， 2021 年 6 月 2021 年 12 月，投資建設(shè)任務(wù)全面完成，項(xiàng)目竣工與總結(jié)驗(yàn)收，鵝場(chǎng)生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo)任務(wù)的 100%。具體 進(jìn)度見(jiàn)下表。 某某 湖鵝良種場(chǎng)建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度安排表 序號(hào) 內(nèi)容 進(jìn)度（年） 2021 年 2021 年 2021 年 16 月 712 月 16 月 712 月 16 月 712 月 1 可行性研究 ——— 2 勘察設(shè)計(jì) 3 土建工程 4 田間工程 5 設(shè)備采購(gòu) 6 安裝調(diào)試 7 竣工投產(chǎn) 十一、土地、規(guī)劃和環(huán)保 某某 湖鵝良種場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)在原場(chǎng)進(jìn)行，是集體所有低洼田改造而成，屬國(guó)土資源部門農(nóng)用地規(guī)劃范疇， 實(shí) 行 承租經(jīng)營(yíng)。 環(huán)保方面，由于本項(xiàng)目實(shí)施廢棄物發(fā)酵處理作農(nóng)田肥料，對(duì)環(huán)境有益無(wú)害。 十二、項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 （一）項(xiàng)目建設(shè)期組織管理。項(xiàng)目建設(shè)期：一是成立項(xiàng)目實(shí)施工作小組，重點(diǎn)承擔(dān)項(xiàng)目的建設(shè)、施工、原材料采購(gòu)，按項(xiàng)目合同要求，完成土建、田間工程和相關(guān)設(shè)施設(shè)備的采購(gòu)、調(diào)試并按期交付使用，主要成員構(gòu)成包括建筑專業(yè)人員、畜牧工程設(shè)計(jì)人員和建筑管理人員。二是成立項(xiàng) 目監(jiān)理小組，獨(dú)立承擔(dān)項(xiàng)目建筑施工的全程質(zhì)量監(jiān)管并對(duì)整個(gè)項(xiàng)目工程質(zhì)量承擔(dān)終身責(zé)任。三是成立財(cái)務(wù)核算支付小組。根據(jù)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目工程管理要求，所有資金采用財(cái)務(wù)報(bào)帳制的方式支付項(xiàng)目費(fèi)用。土建工程嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目單位預(yù)支總造價(jià)款的 40%啟動(dòng)項(xiàng)目施工，其余一律由施工方墊付后報(bào)帳支付相應(yīng)款項(xiàng)，超支部分財(cái)務(wù)小組一律拒付，否則視為違規(guī)，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予處罰。 （二）項(xiàng)目建成后組織管理。項(xiàng)目建成后，由承擔(dān)單位按項(xiàng)目合同驗(yàn)收后進(jìn)入正常運(yùn)行管理，主要包括種鵝管理、選育、苗鵝炕孵銷售，經(jīng)營(yíng)核算及固定資產(chǎn)養(yǎng)護(hù)與維修。項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后，由種鵝場(chǎng) 獨(dú)立法人承包經(jīng)營(yíng)，按照現(xiàn)代企業(yè)要求規(guī)范運(yùn)作，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧，確保種鵝場(chǎng)不斷擴(kuò)大再生產(chǎn)，其每年向社會(huì)批量提供良種合格苗鵝不少于 100 萬(wàn)只。 （三）項(xiàng)目運(yùn)行費(fèi)用分析及解決辦法。項(xiàng)目正常運(yùn)行費(fèi)用主要由：種鵝培育費(fèi)、苗鵝炕孵費(fèi)、保健防疫費(fèi)、產(chǎn)品營(yíng)銷費(fèi)、固定資產(chǎn)損耗費(fèi)、貸款利息、水電水泵費(fèi)、職工報(bào)酬、辦公管理費(fèi)等 9 大類組成，總周轉(zhuǎn)支出費(fèi)用約 500萬(wàn)元。解決辦法：銀行抵押貸款 450 萬(wàn)元，鵝場(chǎng)職工入股解決 和單位自籌 50萬(wàn)元，以此實(shí)現(xiàn)鵝場(chǎng)職工風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的利益共同體。 十三、效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) （一）經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算與分析 某 某 湖鵝良種場(chǎng)建成后，新增固定資產(chǎn) 300 萬(wàn)元，年欄存種鵝 3 萬(wàn)只，年向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)苗鵝 105 萬(wàn)只，可帶動(dòng) 5000 個(gè) 農(nóng)戶發(fā)展規(guī)模化商品鵝養(yǎng)殖，帶動(dòng)全縣 12 個(gè)鎮(zhèn) 及周邊市、縣 鵝產(chǎn)業(yè)發(fā)展。項(xiàng)目投資回報(bào)率達(dá)到 59%，即每年因新增固定資產(chǎn)產(chǎn)生增加值 1140 萬(wàn)元，純收益 342 萬(wàn)元，利潤(rùn)率提高 5%以上 。（詳見(jiàn)下表） 經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析一覽表 項(xiàng)目建設(shè) 進(jìn)度 年度 主要建設(shè)內(nèi)容 經(jīng)濟(jì)效益 社會(huì)效益 新增 固定資產(chǎn) 新增 產(chǎn)值 新增利潤(rùn) 社會(huì)供種量 帶動(dòng)農(nóng)戶數(shù) 帶動(dòng) 區(qū)域 可研報(bào)告、初步設(shè)計(jì)階段 2021 項(xiàng)目可行 性報(bào)告編制，方案設(shè)計(jì)，鵝舍建設(shè)、土地改造、設(shè)備購(gòu)置進(jìn)行招投標(biāo)，完成土建工程，種鵝欄存達(dá) 1萬(wàn)只。 166萬(wàn)元 100萬(wàn)元 30萬(wàn)元 25萬(wàn)只 1000戶 某某 縣共和、三河、雙溝、黃集 等鎮(zhèn) 項(xiàng)目建設(shè) 階段 2021 土建工程建設(shè)完畢， 田間工程和儀
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