【文章內(nèi)容簡介】 。 74 項(xiàng)目工 作組 75 招投標(biāo)內(nèi)容確定 75 第十五章 結(jié)論與建議 76 附 錄 77 一、附表 77 附表 1 項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況表 錯誤 !未定義書簽。 附表 2 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容投資一覽表 錯誤 !未定義書簽。 附表 3 項(xiàng)目選址和建設(shè)條件表 錯誤 !未定義書簽。 附表 4 招標(biāo)投標(biāo)事項(xiàng)申請表 錯誤 !未定義書簽。 附表 5 項(xiàng)目 建設(shè)折舊及攤銷費(fèi)估算表 錯誤 !未定義書簽。 附表 6 量銷售收入和銷售稅金及附加估算表 錯誤 !未定義書簽。 附表 7 增量總成本費(fèi)用估算表 錯誤 !未定義書簽。 附表 8 項(xiàng)目損益表（增量） 錯誤 !未定義書簽。 附表 9 項(xiàng)目現(xiàn)金流量表（全部增量投資） 錯誤 !未定義書簽。 二、附圖 錯誤 !未定義書簽。 附圖 1 ***區(qū)位圖 錯誤 !未定義書簽。 附圖 2 黑山羊良種繁育場項(xiàng)目實(shí)施地區(qū)位圖 錯誤 !未定義書簽。 附圖 3 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃布局平面圖 錯誤 !未定義書簽。 三、附件 錯誤 !未定義書簽。 *******山羊良種繁育場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 1 *****咨詢有限公司 1 第一章 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目名稱和申報單位 項(xiàng)目名稱： ******黑山羊良種繁育場建設(shè) 建設(shè)性質(zhì) ：改擴(kuò)建 建設(shè)地點(diǎn)： *********紅溪村 申報單位： ******畜牧養(yǎng)殖有限公司 法人代表： *** 技術(shù)負(fù)責(zé)人： *** 項(xiàng)目主管部門： ***農(nóng)業(yè)委員會 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模 本項(xiàng)目擬在現(xiàn)有黑山 羊 種羊 120 只基礎(chǔ)上，通過擴(kuò)建建成基礎(chǔ)群 種羊?yàn)?430 只（其中： 母羊 400 只 、公羊 30 只）；年生產(chǎn)黑山羊 1338 只，其中年生產(chǎn)合格黑山羊種羊 1003 只、 商品 肉羊 335 只；年銷售收入達(dá) 萬元生產(chǎn)規(guī)模的黑山羊良種繁育場。 建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目擬建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 羊舍 750m 飼料加工 用房 400m飼（草）料庫房700m 獸醫(yī)診 療 室 40m 消毒更衣室 30m 運(yùn)動場 1500m 藥浴池 50m青貯窖及氨化池 800m場區(qū)圍墻 1500m、場區(qū)道路 2500m 和 糞污處理設(shè)施（沼氣池 100m沉淀過濾池 300m3，糞污輸送溝管 1000m），配套購置儀器設(shè)備 167（臺、 套、個 ），其中生產(chǎn)設(shè)備 130（臺、 套、個 ） 、 飼*******山羊良種繁育場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 2 *****咨詢有限公司 料加工設(shè)備 15 臺 （ 套 ）、 質(zhì)檢醫(yī)療設(shè)備 13 臺 、糞污處理設(shè)備 1 套、 輔助設(shè)備 8 臺 。 產(chǎn)品方案 本項(xiàng)目生產(chǎn)主要產(chǎn)品是合格黑山羊種羊和黑山羊商品肉羊，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年生產(chǎn) 1338 只黑山羊，新增合格種羊 735 只 、 商品 肉 羊 259 只 。 項(xiàng)目總投資 經(jīng)分析測算本 項(xiàng)目 增量 投資 萬元，其中 建安工程投資 萬元，儀器設(shè)備購置費(fèi) 萬元，引種費(fèi) 萬元，項(xiàng)目前期 工作 費(fèi)用及管理費(fèi) 萬元 ，預(yù)備 萬元 。 資金籌措 本項(xiàng)目 增量投資 投資 萬元，擬財中央政專項(xiàng)扶持 萬元，地方配套 資金 萬元， 業(yè)主 自籌 資金 萬元。 投資使用計(jì)劃 項(xiàng)目建設(shè)擬在 12 個月內(nèi)建 成。其中建安工程、設(shè)施設(shè)備投資根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要按進(jìn)度投入，流動資金依生產(chǎn)負(fù)荷逐年投入。項(xiàng)目資金使用計(jì)劃如表 11 所示。 表 11 新增項(xiàng)目投資使用計(jì)劃 序號 資金使用方向 投資額 (萬元 ) 資金使用計(jì)劃（萬元） 備 注 中央資金 地方配套資金 自籌資金 1 建安工程 2 儀器設(shè)備 3 引種費(fèi) 占新增投資 % 4 項(xiàng)目前期費(fèi)和管理費(fèi) 占財政資金 % 5 預(yù)備費(fèi) *******山羊良種繁育場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 3 *****咨詢有限公司 合 計(jì) 建設(shè)期限： 一年， 即 2020年 112月 項(xiàng)目效益 經(jīng)可行性分析，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后 年 生產(chǎn)合格 種羊 1003 只 、新增 735只 ， 出售育肥 商品羊 335 只 、新增 259 只， 年 實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬元、增量銷售收入 萬元 ， 增 量 利潤 萬元 、 增量投資 財務(wù)內(nèi)部收益率 %， 增量投資 財務(wù)凈現(xiàn)值 （ IC=8%） 萬元， 增量投資靜態(tài)回收期 （含建設(shè)期）， 增量 投資利潤率 %， 項(xiàng)目社會貢獻(xiàn)率 %，增量投資盈虧平衡點(diǎn) %，項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)效益較好。 本項(xiàng)目屬畜禽良種繁育建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目達(dá) 產(chǎn) 后，年 生產(chǎn)合格 種羊 1003只，可為 優(yōu)質(zhì)黑山羊的 綜合開發(fā)利用打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，大大提高優(yōu)質(zhì) 黑山羊覆蓋率，提高 黑山 羊生產(chǎn)的科技水平，促進(jìn) ***國家現(xiàn)代畜牧業(yè)示范區(qū)建設(shè)； 可 有效帶動貧困山區(qū)農(nóng)民增收致富 ，增加優(yōu)質(zhì)山羊良種供給，有效保障 ***兩翼農(nóng)戶萬元增收工程實(shí)施，社會效益明顯。與此同時， 黑山羊良種繁育場 擬采用糞尿分離、過濾發(fā)酵、多級消化沉淀等措施，山羊糞尿經(jīng)處理后還田，可培肥地力和改善土壤結(jié)構(gòu)，確保種羊糞尿不造成環(huán)境污染，良種繁育場的山羊全部舍飼，不會破壞周圍植被，生態(tài)效益明顯。 可行性研究的依據(jù) 1.《農(nóng)業(yè)部辦公廳 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā) 2020 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項(xiàng)項(xiàng)目申報指南 的通知》（農(nóng)辦計(jì)【 2020】 87 號）； 《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》； *******山羊良種繁育場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 4 *****咨詢有限公司 3.《農(nóng)業(yè)部關(guān)于同意支持建設(shè)現(xiàn)代畜牧業(yè)示范區(qū)的函》（農(nóng)牧函【 2020】1 號）； ； 5.《中共中央 國務(wù)院關(guān)于加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度進(jìn)一步夯實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)的若干意見》（中發(fā)【 2020】 1 號）； ***統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的若干意見》（國發(fā)【 2020】3 號）； 7.《 ***農(nóng)業(yè)委員會辦公室關(guān)于印發(fā)兩翼地區(qū)部分種畜禽場建設(shè)規(guī)范的通知》（ ***農(nóng)辦發(fā)【 2020】 19 號）； 8.《 ***現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)總體規(guī)劃（ 20202017 年）》； 9.《 ***優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（ 20202020 年）； 10.《 ***國家現(xiàn)代 畜牧業(yè)示范區(qū)建設(shè)總體方案（ 20202017 年）》； 11.《關(guān)于推進(jìn)畜牧產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的實(shí)施意見》（ ***委發(fā)【 2020】 51 號 ） 12.《 ***土家族苗族自治縣現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（ 20202018）； 13.《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）》； 。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì) 指標(biāo) 主要技術(shù)指標(biāo) 該項(xiàng)目主要技術(shù)指標(biāo)見表 12。 表 12 主要技術(shù)指標(biāo)表 序號 技術(shù)指標(biāo) 名稱 單位 指標(biāo) 備 注 1 胎產(chǎn)羔羊 只 2 母羊年產(chǎn)胎次 胎 *******山羊良種繁育場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 5 *****咨詢有限公司 3 種羊群年更新比例 % 20 4 公母比例 1： 20 5 羔羊成活率 % ≥95 6 選種率 % 80 7 母羊初配年齡 月 68 8 羔羊斷奶時間 日 60 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 該項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表 13。 表 13 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 備 注 1 增量總投資 萬元 增量建設(shè)投資（靜態(tài)部分） 萬元 固定資產(chǎn)方向稅 萬元 3 增量銷售收入 萬元 年銷售收入 4 增量銷售稅金 萬元 正常年 5 增量利潤總額 萬元 6 增量所得稅 萬元 7 增量稅后利潤 萬元 8 財務(wù)內(nèi)容收益率（增量投資） % 9 財務(wù)凈現(xiàn)值（增量投資） 萬元 10 增量投資利潤率 % 11 增量投資回收期（靜態(tài)） 年 稅后，含建設(shè)期 12 增量經(jīng)營成本 萬元 13 增量總成本 萬元 14 年總產(chǎn)值盈虧平衡點(diǎn) % *******山羊良種繁育場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 6 *****咨詢有限公司 2 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 項(xiàng)目由來 2020 中央 “一號文件 ”《中共中央、國務(wù)院關(guān)于 2020 年促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見》的文件指出 ： 加快發(fā)展畜牧水產(chǎn)規(guī)模化標(biāo)準(zhǔn)化健康養(yǎng)殖 ， 加大畜禽水產(chǎn)良種工程實(shí)施力度 ， 充實(shí)動物防疫體系建設(shè)內(nèi)容 ， 加快推進(jìn)動物標(biāo)識及疫病可追溯體系建設(shè) ， 落實(shí)村級 防疫員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) ， 繼續(xù)落實(shí)生豬良種補(bǔ)貼和能繁母豬補(bǔ)貼政策 ， 繼續(xù)落實(shí)奶牛良種補(bǔ)貼、優(yōu)質(zhì)后備奶牛飼養(yǎng)補(bǔ)貼等政策 ， 增加畜禽標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）項(xiàng)目投資 ， 加大信貸支持力度 ， 落實(shí)養(yǎng)殖場用地等政策。 大力發(fā)展節(jié)糧型草食牲畜和特色畜牧業(yè)是我國西部地區(qū)和 ***庫區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要方向，加強(qiáng)優(yōu)良山羊品種的繁育和推廣是加快西部地區(qū)和 ***庫區(qū)山羊業(yè)發(fā)展的根本保證。養(yǎng)羊業(yè)是 ***畜牧業(yè)的重要組成部分，是 ***庫區(qū)的傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)。近年來，以 ***十一個農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化“ ***工程”之一的草食牲畜 ***工程為依托，山羊飼養(yǎng)量穩(wěn)定增 長，山羊優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶逐步形成和發(fā)展，山羊標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)步伐加快，山羊生產(chǎn)、加工龍頭企業(yè)逐漸發(fā)展，羊肉產(chǎn)量增加，質(zhì)量和效益同步提高，養(yǎng)羊業(yè)成為農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)和亮點(diǎn)。 ***黑山羊作為我市優(yōu)質(zhì)肉用山羊地方品種，具有生長發(fā)育快，繁殖力高、產(chǎn)肉性能好、適應(yīng)性強(qiáng)、耐粗飼、遺傳性穩(wěn)定的特點(diǎn) 。 但由于不注重品種選育，本地黑山羊長期自群繁育，導(dǎo)致品種退化；另一方面，引進(jìn)山羊品種較多，過度經(jīng)濟(jì)雜交，導(dǎo)致本地黑山羊數(shù)量減少，種質(zhì)資源得不到有效保護(hù)，因此必須盡快開展 ***黑山羊的良種*******山羊良種繁育場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 7 *****咨詢有限公司 繁育工作。 ***是 國家規(guī)劃的（ 20202020 年）肉羊優(yōu)勢產(chǎn)區(qū) ，也 是 ******頭（只）草食牲畜工程產(chǎn)業(yè)化工程重點(diǎn)項(xiàng)目縣 。該縣 是 黑山 羊的主產(chǎn)區(qū)，當(dāng)?shù)鼐用裼?長期 養(yǎng)羊的習(xí)慣， 其中心產(chǎn)區(qū)位于 ***境內(nèi)以青華山及延伸山脈為主的喀斯特地形地貌區(qū)，主要分布在縣內(nèi)的 ***、龍?zhí)舵?zhèn)、江豐鄉(xiāng)、銅鼓鄉(xiāng)、板橋鄉(xiāng)、楠木鄉(xiāng)等地。為進(jìn)一步 加強(qiáng) 優(yōu)質(zhì)黑山羊 資源的保護(hù)與開發(fā)，使資源優(yōu)勢成為惠民產(chǎn)業(yè) ，業(yè)主單位提出本項(xiàng)目建設(shè)。通過抓好黑山羊的良種繁育工作，提高質(zhì)量、增加數(shù)量， 促進(jìn)當(dāng)?shù)仞B(yǎng)羊業(yè)可持續(xù)發(fā)展 ，帶動武陵山區(qū)及庫區(qū)山羊標(biāo)準(zhǔn)化健康養(yǎng)殖， 推動 ***國家現(xiàn)代畜牧業(yè)示范區(qū)建設(shè) 與庫區(qū)草 食牲畜優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶的形成 。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 是貫徹落實(shí) 部 、 市共建合作備忘錄的 需要 近年來 ，我國連續(xù)出臺了以 “三農(nóng) ”為主題的中央一號文件，《中共中央 國務(wù)院關(guān)于加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度進(jìn)一步夯實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)的若干意見》（中發(fā)【 2020】 1 號）中提出： “實(shí)施新一輪菜籃子工程建設(shè)，加快畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)?；?”。《國務(wù)院關(guān)于推進(jìn) ***統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的若干意見》（國發(fā)【 2020】 3 號）明確指出： “支持 ***現(xiàn)代畜牧業(yè)示范區(qū)建設(shè)，加大對規(guī)模化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)的扶持力度 ”?！掇r(nóng)業(yè)部 ***人民政府共建統(tǒng)籌城鄉(xiāng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)合 作備忘錄》提出： “以保障主要農(nóng)產(chǎn)品供給和促進(jìn)農(nóng)民增收為目標(biāo)，加大投入，整合資源，構(gòu)建平臺，明確任務(wù)，創(chuàng)新機(jī)制，建立健全統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的機(jī)制體制，著力解決制約農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵性問題，探索現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的有效途徑和模式，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)*******山羊良種繁育場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 8 *****咨詢有限公司 濟(jì)又好又快發(fā)展 ”。本項(xiàng)目 立項(xiàng) 建設(shè)，是落實(shí)中央、國務(wù)院和農(nóng)業(yè)部要求的具體行動， 是實(shí)施部、市共建 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū) 的具體表現(xiàn)， 有利于 ***統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革的順利推進(jìn)。 是健全山羊良種繁育體的需要 山羊 良種繁育體系是解決 山羊 生產(chǎn)的遺傳基礎(chǔ)，是 山羊業(yè)得以健康可持續(xù)發(fā)展的 關(guān)鍵?！?***國家 現(xiàn)代畜牧業(yè)示范區(qū)建設(shè)總體方案》提出建設(shè)優(yōu)良種豬、草食牲畜（牛羊兔）和家禽良種繁育基地（場），形成寶塔式的種畜禽生產(chǎn)鏈，形成與市場經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的、推進(jìn)現(xiàn)代畜牧業(yè)健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展的良種繁育體系的運(yùn)行管理模式。 ***黑山羊作為 ***地方優(yōu)良品種和山羊改良的雜交母本必須得以保護(hù)與發(fā)展， ***作為草食牲畜產(chǎn)業(yè)化***工程實(shí)施縣和國家現(xiàn)代畜牧業(yè)示范區(qū)的擴(kuò)展區(qū)， 承擔(dān)該項(xiàng)任務(wù)是適宜的、必要的，不僅 是該縣畜牧業(yè)健康發(fā)展的重要保障 ，更是山羊良繁體系建設(shè)的有力舉措。本項(xiàng)目的順利實(shí)施 對于加快 ***山羊良繁體系建設(shè)步伐，推動 武陵山 區(qū)及 庫區(qū) 優(yōu)質(zhì)山羊業(yè)快速 發(fā)展，提高肉用山羊產(chǎn)業(yè)質(zhì)量、規(guī)模和市場競爭力 等都 具有重 要 作用。 是發(fā)展特色養(yǎng)羊業(yè)的需要 發(fā)展優(yōu)質(zhì)商品肉羊是養(yǎng)羊業(yè)發(fā)展的主攻方向，利用雜交優(yōu)勢生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)商品肉羊，是山羊生產(chǎn)中必不可少的技術(shù)途徑。實(shí)踐表明，引進(jìn)良種公羊作父本，以本地地方種羊作母本，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)雜交，其雜交優(yōu)勢明顯，改良成本低，是提高養(yǎng)羊業(yè)生產(chǎn)效益的最有效途徑。 ***黑山羊適應(yīng)性強(qiáng)，品質(zhì)優(yōu)良，利用 ***黑山羊與優(yōu)良肉用品種山羊雜交，產(chǎn)生的后代具有生長速度快、適應(yīng)性強(qiáng)、耐粗飼、抗病力強(qiáng)、肉質(zhì)鮮嫩等優(yōu)點(diǎn)，是一個優(yōu)秀的*******山羊良種繁育場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 9 *****咨詢有限公司 雜交親本。實(shí)施本項(xiàng) 目，對 ***黑山羊?qū)嵭斜７N選育、提純復(fù)壯，確保種質(zhì)資源供應(yīng)，提高山羊生產(chǎn)力和養(yǎng)羊經(jīng)濟(jì)效益。 是兩翼農(nóng)戶實(shí)現(xiàn)萬元增收的有力保障 黨中央提出建設(shè) “生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主 ”的社會主義新農(nóng)村， ***提出到 2020 年在 ***兩翼地區(qū) 17 個區(qū)市縣實(shí)現(xiàn) 95%的農(nóng)戶增收一萬元的目標(biāo)。 ***屬于 ***東南武陵山區(qū)，是以少數(shù)民族為主的多民族雜居地，也是典型的農(nóng)業(yè)大縣和國 家級 貧困縣。 2020年農(nóng)民人均純收入 330