【文章內(nèi)容簡介】 進(jìn)度安排 本項目建設(shè)期 3 年，項目進(jìn)度計劃如下： 2021年 5月 2018 年 6 月 建設(shè)面積 ，主要建設(shè)旅游集散中心、休閑旅游賓館、綜合辦公樓、現(xiàn)代 農(nóng)家度假生態(tài)屋 、現(xiàn)代農(nóng)家特色餐飲區(qū)、村民舊房改造美化、改造古寺、 水上樂園 、生活污水、垃圾處理中心、景區(qū)游步道及其它相關(guān)配套工程。 2018年 7月 2019年 6 月 建設(shè)生態(tài)景區(qū)面積 17000余畝，主要建設(shè)杜鵑花景區(qū)、百果采摘區(qū)、特色花卉觀賞區(qū)、生態(tài)園區(qū)、休閑長廊區(qū)、秀美竹海區(qū)等景點(diǎn)。 總投資及資金籌措 本項目總投資 50469萬元，其中土建工程 20628萬元，生態(tài)景區(qū)工程 11849元，配套工程費(fèi)用 10638萬元，其它費(fèi)用 2354萬元，流動資金 5000 萬元。年銷售總額 13950 萬元，年總成本 萬元，利稅 萬元，稅后利潤 萬元。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 12主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號 項目 單位 數(shù)量 1 總投資 萬元 50469 2 土建工程 萬元 20628 旅游集散中心 m2 4500 旅游賓館 m2 23000 農(nóng)家度假生態(tài)屋 m2 4100 辦公綜合樓 m2 5400 特色餐飲區(qū) m2 5350 村民舊房改造 m2 16000 xxx 休閑旅游區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告 4 改造古寺 m2 2200 污水、垃圾處理中心 m2 5000 配套工程 m2 5900 3 生態(tài)景區(qū)工程 萬元 11849 4 配套工程 萬元 10638 5 其它費(fèi)用和流動資金 萬元 7354 6 年平均營業(yè)收入 萬元 13950 7 年平均營業(yè)稅金及附加 萬元 8 年平均總成本費(fèi)用 萬元 9 年平均利潤總額 萬元 10 年平均所得稅 萬元 11 年平均凈利潤 萬元 12 生產(chǎn)能力利用率 % 100% 13 全部投資財務(wù)內(nèi)部 收益率 稅前 % % 稅后 % % 14 全部投資財務(wù)凈現(xiàn) 值 (Ic=12%) 稅前 萬元 稅后 萬元 15 全部投資回收期 稅前 年 稅后 年 、原則、目的及范圍 依據(jù) 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》； 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》 （國辦發(fā) [2021]93 號） 《國家發(fā)展改革委農(nóng)經(jīng)司關(guān)于做好 2021 年第一批專項建設(shè)基金 農(nóng)口項目申報工作的通知》； 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》若干條文的 解釋（財發(fā)字 [1999]57 號）； 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo) 目錄（ 2021 年本）》； xxx 休閑旅游區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告 5 《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》第三版； 《國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》； 《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見》（國發(fā)【 2021】7 號）； 《 xxx省農(nóng)業(yè)開發(fā)“十一五”規(guī)劃綱要（討論稿）》 《 xxx 市城市生態(tài)系統(tǒng)規(guī)劃（ 20212020）》 1項目單位提供的基礎(chǔ)材料； 1現(xiàn)場勘查所得的資料和數(shù)據(jù)。 目的 編制本報告主要為達(dá)到下述目的： 論述工程的必要性和可行性，確定工程項目； 確定工程建設(shè)規(guī)模； 提出合理的工程方 案并加以論證、優(yōu)化； 提出工程投資估算、效益分析、運(yùn)行管理組織及實施進(jìn)度計劃； 提出資金籌措方案； 作為工程進(jìn)行初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、工程施工、工程運(yùn)營的工作依據(jù)。 范圍 根據(jù)項目建設(shè)單位的委托，項目可行性研究的范圍包括： 對項目提出的背景、必要性、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)條件等進(jìn)行分析； xxx 休閑旅游區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告 6 對項目總圖運(yùn)輸、工藝、土建等技術(shù)方案的研究； 對項目所采取的消防、環(huán)保、安全等措施的評價； 對項目實施進(jìn)度等的確定； 對項目作出的投資費(fèi)用估算及技術(shù)經(jīng)濟(jì)綜合評價； 提出項目的可行性研究 工作結(jié)論。 積極貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方頒布的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定，使設(shè)計做到切合實際，技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理，安全適用； 重視優(yōu)化設(shè)計方案工作，通過設(shè)計方案的論證來提高設(shè)計水平和降低工程投資額； “三廢”治理措施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)。排出物符合國家及地方的“三廢”排放標(biāo)準(zhǔn)。 節(jié)能與降耗并重。 休閑旅游是一種以農(nóng)業(yè)和林業(yè)為載體的新型生態(tài)旅游業(yè)。近年來，伴隨著農(nóng)林業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，現(xiàn)代農(nóng)林業(yè)不僅具有生產(chǎn)性功能，還具有改善生態(tài)環(huán)境質(zhì) 量，為人們提供觀光、休閑、度假的生活性功能。 隨著收入、閑暇時間的增多，生活節(jié)奏的加快以及競爭的日益激烈，人們渴望多樣化的旅游，尤其希望能在典型的農(nóng)村環(huán)境中放松自己。于是，農(nóng)林業(yè)與旅游業(yè)邊緣交叉的新型產(chǎn)業(yè) — 觀光農(nóng)林業(yè)應(yīng)運(yùn)而生，拓展了農(nóng)林業(yè)發(fā)展的新空間，開辟了旅游業(yè)發(fā)展的xxx 休閑旅游區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告 7 新領(lǐng)域 。是當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展產(chǎn)業(yè)。其建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，市場前景廣闊。 xxx 休閑旅游區(qū)項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和區(qū)域性經(jīng)濟(jì)規(guī)劃，適合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展要求。項目建成后能促進(jìn) xxx市旅游的發(fā)展，滿足日益增長的城鄉(xiāng)居民休閑生活的需 求，將為 xxx市生態(tài)鄉(xiāng)村休閑旅游提供巨大的支持，通過集中開發(fā)、保護(hù)、種植、特色養(yǎng)殖等多層次、多角度的旅游設(shè)施打造，給廣大旅游者提供一個多層次的休閑環(huán)境，同時有助于生態(tài)保護(hù)和環(huán)境優(yōu)化，使環(huán)境恢復(fù)魅力，永保山川秀麗；另一方面改變了傳統(tǒng)的農(nóng)林生態(tài)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化了農(nóng)林經(jīng)濟(jì)的組合，開拓農(nóng)林和土地被利用的新領(lǐng)域，強(qiáng)化農(nóng)林自我積累、自我發(fā)展的運(yùn)行機(jī)制，增加農(nóng)林產(chǎn)品的商品量和農(nóng)林附加值，加速傳統(tǒng)農(nóng)林向現(xiàn)代新型休閑農(nóng)林的轉(zhuǎn)變，是振興農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、優(yōu)化農(nóng)林結(jié)構(gòu)的有效措施。 項目建成后，將新增 200多個就業(yè)崗位，帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民發(fā)展旅游相關(guān) 經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)幫助農(nóng)民增收，能極大的緩解當(dāng)?shù)胤掂l(xiāng)農(nóng)民工就業(yè)壓力，可幫助當(dāng)?shù)厣絽^(qū) 100多戶農(nóng)民貧困戶脫貧致富。同時項目為農(nóng)民舊房改造美化 130戶極大的改善了山區(qū)農(nóng)民的生活居住環(huán)境，為 xxx秀美山村的建設(shè)奠定了良好的基礎(chǔ)。該項目有較好的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會效益巨大，具有非常重大的投資意義，是必要且可行的。 xxx 休閑旅游區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告 8 第二章 項目背景及項目建設(shè)必要性與可行性 、項目背景 現(xiàn)代社會人們渴望能在優(yōu)美的環(huán)境中放松、休閑。于是，回歸田野、自然的觀光農(nóng)林業(yè)就成為人們最好的選擇，吃農(nóng)家飯、住農(nóng)家屋、做農(nóng)家活、看農(nóng)家景成了新的熱 點(diǎn)。據(jù)專家介紹，觀光休閑旅游業(yè)，在日本、美國等發(fā)達(dá)國家 20世紀(jì) 70年代就已形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模，進(jìn)入 90 年代。隨著經(jīng)我國濟(jì)的發(fā)展，社會的進(jìn)步，人民生活水平的提高，人們的精神享受有更高的追求，面向二十一世紀(jì)，人們心理蘊(yùn)含著地大自然寧靜和平的向往。為此，提出了“生態(tài)旅游”。生態(tài)旅游是在可持續(xù)發(fā)展原則指導(dǎo)下，以觀賞和感受生態(tài)環(huán)境，普及生態(tài)知識，維護(hù)生態(tài)平衡為目的的一種新型的綠色消費(fèi)方式，是堅持社會經(jīng)濟(jì)和生態(tài)平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，實現(xiàn)旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展比較有效的形式，也符合 21世紀(jì)人們消費(fèi)心理發(fā)展趨勢。 xxx休閑旅游區(qū)地處 xxx市 xxxxxx，屬羅霄山脈北段，北連碧湖潭國家森林公園南接著名風(fēng)景名勝區(qū)武功山。區(qū)內(nèi)原生態(tài)自然生態(tài)資源極其豐富，有數(shù)千畝高山杜鵑、野生林果，萬畝秀美竹海，千年紅豆杉、參天古樹、云海松泉等自然景觀。 xxx休閑旅游區(qū)主要是以開發(fā)當(dāng)?shù)刎S富的自然生態(tài)資源、特色種植、特色養(yǎng)殖為最主要的經(jīng)營項目，其中自然生態(tài)資源力求開發(fā)保護(hù)、養(yǎng)殖和種植品種力求做到新、奇、特。在養(yǎng)殖品種中，可引入市場銷售情況較好、人人愛吃的動物及特色品種。種植項目應(yīng)引xxx 休閑旅游區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告 9 進(jìn)速生、抗病豐產(chǎn)、好看、好吃，或外觀奇特的產(chǎn)品。休閑旅游區(qū)的游客不但可吃到各種山珍野味 ，品嘗到珍奇水果、蔬菜，還能看到各種動物表演，同時還能燒烤、垂釣、采果、制作栩栩如生的標(biāo)本，使農(nóng)產(chǎn)品在各種休閑、參與的項目中就地消費(fèi)。利潤和效益是普通種養(yǎng)業(yè)的 5 至 10倍。 為了加大對生態(tài)環(huán)境的保護(hù)力度，積極促進(jìn) xxx省環(huán)鄱陽湖生態(tài)旅游圈的建設(shè)， xxx 市 xxx 立項開發(fā)建設(shè) xxx 休閑旅游區(qū)。 、 項目建設(shè)的必要性和可行性 2021年， xxx市旅游以“城市轉(zhuǎn)型、綠色崛起”為主題，以“一頭兩翼、首尾呼應(yīng)”發(fā)展格局為主線，以實施武功山和安源旅游景區(qū)雙“ 5A”工程為重點(diǎn)，以打造“中四角”等區(qū)域休閑后花園為目標(biāo)，繼 續(xù)實施旅游工作“六大工程”，著力打造“贛西綠色精粹游”精品旅游線路，努力將得天獨(dú)厚的旅游資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化成蓬勃奮進(jìn)的發(fā)展優(yōu)勢，不斷推進(jìn)旅游強(qiáng)市建設(shè)。 2021年， xxx旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得可喜成效，全市接待旅游人數(shù) 2190萬人次，同比增長 %；實現(xiàn)旅游綜合收入 ，同比增長 %。占當(dāng)年全縣生產(chǎn)總值的 %旅游業(yè)已成為 xxx 市國民經(jīng)濟(jì)的又一大支柱產(chǎn)業(yè)。 xxx休閑旅游區(qū)建設(shè)項目的成功開發(fā)建設(shè)，必將對 xxx市旅游業(yè)的發(fā)展，乃至經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展作出貢獻(xiàn)。其建設(shè)的必要性有以下幾點(diǎn)。 一、 xxx休閑 旅游區(qū)項目的建設(shè)實施，符合 xxx省環(huán)鄱陽湖生態(tài)旅游圈項目計劃的要求，是順利實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的需要。 xxxxxx 休閑旅游區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告 10 休閑旅游區(qū)建設(shè)項目，是在保護(hù)生態(tài)環(huán)境，加強(qiáng)環(huán)境綠化，整治環(huán)境污染的前提下，積極進(jìn)行生態(tài)旅游產(chǎn)品的開發(fā)，體現(xiàn)了黨和國家確立的“可持續(xù)發(fā)展”戰(zhàn)略思想，也符合生態(tài)景區(qū)開發(fā)和加快發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)的指向。 二、 xxx 休閑旅游區(qū)位于 xxx 市 xxx，地處武功山風(fēng)景區(qū)、紅色安源、革命老區(qū)蓮花旅游區(qū)等旅游熱區(qū)之間，無論對 xxx市旅游的發(fā)展，還是對環(huán)鄱陽湖生態(tài)旅游圈的國際旅游環(huán)境，將起到重要的中介和分流作用，將對 xxx生態(tài)旅游 的發(fā)展將作出積極的貢獻(xiàn)。 三、 xxx休閑旅游區(qū)項目的建設(shè)實施，符合 xxx市經(jīng)濟(jì)和社會長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和“十三五”發(fā)展計劃的要求，本項目的建設(shè)將有助于以旅游為主體的第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，項目區(qū)國民經(jīng)濟(jì)中一、二、三次產(chǎn)業(yè)比重將發(fā)生變化，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會的全面進(jìn)步。 四、 xxx休閑旅游區(qū)項目具有濃郁的生態(tài)景區(qū)特色，將集農(nóng)家民風(fēng)、民俗，民情于體，充分展示悠久的農(nóng)耕歷史，弘揚(yáng)農(nóng)家文化，增進(jìn)社會團(tuán)結(jié)和諧，推動精神文明建設(shè)。 五、 xxx休閑旅游區(qū)建設(shè)項目，屬于勞動密集、創(chuàng)收力強(qiáng)的項目，可安置下崗職工，社會剩 余勞動力，維護(hù)社會的穩(wěn)定和團(tuán)結(jié)，提高項目區(qū)內(nèi)農(nóng)民收入水平，帶動農(nóng)民脫貧致富，增加國家和地方財政收入，加快農(nóng)民致富奔小康的步伐。 綜上所述， xxx休閑旅游區(qū)建設(shè)項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，能促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益有機(jī)結(jié)合和統(tǒng)一，也是適應(yīng)旅xxx 休閑旅游區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告 11 游業(yè) 21世紀(jì)的發(fā)展趨勢，符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求，由此可見，本項目的建設(shè)和實施是必要的。 第三章 市場分析 xxx 休閑旅游區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告 12 我國旅游市場發(fā)展情況 受國家調(diào)整結(jié)構(gòu)的主動調(diào)控影響，我國國民經(jīng)濟(jì)增速平緩，經(jīng)濟(jì)運(yùn) 行總體良好，國際經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇，旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境相對有利。受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長和節(jié)假日的影響，我國國內(nèi)和出境旅游市場需求旺盛，旅游產(chǎn)業(yè)總體景氣水平保持平穩(wěn)，區(qū)域旅游一體化進(jìn)程加快。 2021 年中國旅游市場實現(xiàn)平穩(wěn)增長，外國人入境旅游市場出現(xiàn)回暖，達(dá) 2636 萬人次，增長 %；港澳臺同胞入境旅游市場降幅明顯收窄，達(dá) 億人次，下降 %；入境過夜游客5562萬人次，下降 %；出境旅游人次首次突破 1億人次大關(guān)，達(dá) 1． 07 億人次，增長 %；國內(nèi)旅游 億人次，增長％。全年旅游總 收入 ，增長 %，其中國際旅游收入 569 億美元，增長 %。 隨著旅游業(yè)的發(fā)展，三大游市場不斷發(fā)生變化，游客消費(fèi)傾向發(fā)生改變，中國已進(jìn)入觀光游和休閑游共同發(fā)展的時期。旅游消費(fèi)階梯性增長導(dǎo)致旅游市場呈現(xiàn)多層次協(xié)同發(fā)展的新格局。隨著旅游消費(fèi)階梯性分布的特點(diǎn)越來越明顯，處于不同梯度的游客需求差異逐漸加大，旅游市場顯現(xiàn)出高、中、低端市場協(xié)同發(fā)展的新格局。從游客數(shù)量的角度來看，高、中、低端市場潛在游客數(shù)量逐層增長，呈正金字塔形分布；從消費(fèi)能力的角度來看，高、中、低端市場旅游消費(fèi)支 出逐層遞減，呈倒金字塔形分布。高、中、低端旅游市場分化發(fā)展的同時，各市場內(nèi)部的旅游業(yè)態(tài)也在悄然變革，傳統(tǒng)業(yè)態(tài)xxx 休閑旅游區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告 13 在升級，一些新興業(yè)態(tài)如鄉(xiāng)村休閑旅游、郵輪旅游、免稅業(yè)、自由行、旅游文化演藝等開始嶄露頭角。 旅游業(yè)的發(fā)展 1997年 xxx 接待國際旅游人數(shù) 萬人，比浙江少 萬人，比安徽少 ，比福建少 萬人，比湖南少 萬人，只相當(dāng)于廣東的 %? 其中接待外國人 萬人，也大大低于鄰近各省 ? xxx的旅游業(yè)務(wù)水平也有待進(jìn)一步提高，來我省旅游的人數(shù)雖然不少，但消費(fèi) 水平和逗留時間卻低于周圍各省 ? 旅游的吃 、 住