【文章內容簡介】 庫 2021 m2； ******農業(yè)產業(yè)集團有限公司 年產 20 萬噸 高效安全系列豬 飼料生產線項目 第 9 頁 共 65 頁 研發(fā)中心 1000 m2；宿辦樓 3500 m2。 輔助工程 1022m2 。其中：配電房 50 m2；機修間 200 m2；；鍋爐房 160 m2；磅房及門房 72 m2；其它輔助用房 540 m2，以及廠 區(qū)道路、消防等其它相關配套設施。 另外，建設 5000 噸鋼化玉米倉 2 座。 建設期限 項目建設期為 1年，發(fā)展期 1年，第 3年達到穩(wěn)定生產和良性循環(huán)。 投資 構成 及資金來源 項目計劃總投資 萬元。其中固定資產投資 萬元，占總投資的 %（包括工程費用 萬元、設備購置及安裝 萬元、預備費 、其他 85 萬元）；流動資金1775萬元，占總投資的 %。 70畝建設用地 投資 700萬元，占總投資的 %。 資金來源： 企業(yè)自籌資金 ，來源于累計未分配利潤和投資人資本金投入；擬申請國家開發(fā)銀行 *****省分行固定資產貸款 3000 萬元 。 項目效益 經濟效益： 項目建成后 年產粉狀料 5000噸，新增銷售收入 14000萬元；年產顆粒料 120210噸，新增銷售收入 32400萬元；膨化料 30000噸，新增銷售收入 12021 萬元，項目累計新增產品銷售收入 58400萬元，實現(xiàn)利潤總額 萬元 。項目財務內部收益率（所得稅前） %、財務內部收益率（所得稅后） %、財務凈現(xiàn)值（所得稅前） 萬元、財 務凈現(xiàn)值（所得稅后） 、投 ******農業(yè)產業(yè)集團有限公司 年產 20 萬噸 高效安全系列豬 飼料生產線項目 第 10 頁 共 65 頁 資回收期（所得稅前） 、投資回收期（所得稅后） 。 社會效益： 項目建成后，能充分滿足 ****集團年出欄 50萬頭生態(tài)優(yōu)良商品豬的飼料供應需求，真正促使公司 形成從源頭到終端的全產業(yè)鏈生產經營模式 ，全面保障公司生產的安全肉食產品的質量安全性。 項目以 ****及周邊地區(qū)豐富的安全無公害玉米、小麥等資源作為主要原料生產安全飼料，通過原料帶動的方式，年收購玉米、小麥、豆粕等 18 萬噸，充分提高農民種植積極性，帶動農民增收。項目的建成投產可直接安排農村剩余勞動力 100 人從事飼料生產，并為社會提供飼料生產、包裝、運輸?shù)戎苯雍烷g接就業(yè)崗位 80個以上 ，極大推動地區(qū)整體經濟效益的提升，促進我省農業(yè)結構調整。 可行性研究報告編制依據(jù) 國民經濟和社會 發(fā)展第十 二 個五年規(guī)劃 綱要 （ 2021－ 2021年） ； 國家發(fā)改委《產業(yè)結構調整目錄（ 2021 本）》； 農業(yè)部關于貫徹《國務院關于促進生豬生產發(fā)展穩(wěn)定市場供應的意見》的通知 《中共 *****省委 *****省人民政府關于加快畜牧產業(yè)化建設的決定》 （ 陜發(fā) [2021]26 號 ） ； 《 *****省畜牧業(yè)產業(yè)規(guī)劃》 ； *****省省委、省政府《加快農業(yè)產業(yè)結構調整的意見》 ； *****省產業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃綱要（ 2021— 2021） ； *****省人民政府《 關于我省飼料行業(yè)實施國務院西部大開發(fā)政策中有關企業(yè)所得稅減征問題的通知》 ； 《財政部 國家稅務總局關于飼料產品免征增值稅問題的 ******農業(yè)產業(yè)集團有限公司 年產 20 萬噸 高效安全系列豬 飼料生產線項目 第 11 頁 共 65 頁 通知》（財稅〔 2021〕 121 號） ； 國家稅務總局關于 “公司＋農戶 ”經營模式企業(yè)所得稅優(yōu)惠問題的通知 （ 國家稅務總局公告 2021 年第 2 號 ） ； 《 農業(yè)項目可 行性研究與經濟評價手冊 》 ； 國家發(fā)展委、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法和參數(shù)》第 3 版（發(fā)改投資 [2021]1325 號） ； 項目承擔單位提供的有關基礎資料、數(shù)據(jù)； 項目承擔單位委托書。 綜合評價 評價結論 項目符合國家及地方產業(yè)政策，項目建設方案合理可行，組織管理及運營模式切合實際。 項目建設地社會經濟環(huán)境和自然環(huán)境條件好，生產的產品具有品質優(yōu)良、安全高效等特征，符合市場發(fā)展趨勢，具有廣闊的市場前景。 項目建設單位 ******農業(yè)產業(yè)集團 有限公司 在安 全無公害飼料生產、研發(fā)方面擁有十多年的豐富經驗，是一家專業(yè)從事飼料生產、研發(fā)與推廣的國家級農業(yè)產業(yè)化 重點龍頭 企業(yè)，且其生產的 *****牌 系列豬 飼料 深受養(yǎng)殖戶喜愛 。企業(yè)資金狀況良好，能夠保證項目的有效建設和運作。項目建成后，能 確保已建成并投入運營的包括 ****標準化生豬養(yǎng)殖創(chuàng)業(yè) 實訓基地在內 的年出欄 50 萬頭商品豬 的飼料 需求， 為企業(yè)創(chuàng)造良好的經濟效益 。項目 每年將提供飼料 20 萬噸，帶動 *****飼料產業(yè)的發(fā)展， 推動當?shù)仞B(yǎng)殖產業(yè)化、規(guī)?；陌l(fā)展。項目對周邊地區(qū) 種植業(yè)發(fā)展、畜牧業(yè)生產 、農民增收和農業(yè)增效及促進 勞動力就業(yè) 等方面都具 有 ******農業(yè)產業(yè)集團有限公司 年產 20 萬噸 高效安全系列豬 飼料生產線項目 第 12 頁 共 65 頁 重要的意義和作用 。 問題與建議 問題： 由于項目建設單位 目前正處于由中型民營科技企業(yè)向大型農牧產業(yè)化龍頭企業(yè)的轉型的高速發(fā)展時期， 因此項目建設資金存在一定的缺口，依靠企業(yè)自籌資金使項目盡快建成投產還存在一定的難度。 建議： 為盡快使項目建成投產，發(fā)揮其經濟和社會效益，同時更好的促進企業(yè)發(fā)展壯大，建議 政府和 銀行 在資金、政策等方面給予項目 必要的 支持 。 ******農業(yè)產業(yè)集團有限公司 年產 20 萬噸 高效安全系列豬 飼料生產線項目 第 13 頁 共 65 頁 第二章 項目背景和建設必要性 項目區(qū)社會經濟發(fā)展狀況 *********是經國務院批準的 唯一一個 國家級 農業(yè)高新技術產業(yè) *****，批 準的規(guī)劃面積 平方公里，經過十多年的發(fā)展，現(xiàn)已成為區(qū)位總面積 135 平方公里，城區(qū) 17 平方公里， 下轄一個縣級楊陵區(qū)，有 4 鄉(xiāng) 1 鎮(zhèn) 1 個街道辦事處， 87 個行政村，總人口20 萬，其中城市人口 8 萬人 ，非農人口 12 萬人的新型 城市。 全區(qū)注冊企業(yè) 900 余戶，注冊資本 41 億元，其中注冊資本 1000 萬元以上的 92 戶 ， 經認定的高新技術企業(yè) 59 戶，股份有限公司 22 戶 ，國內上市企業(yè) 1 戶，境外上市企業(yè) 4 戶。初步形成了以生物制藥、綠色食品、環(huán)保農資和農牧良種為主的產業(yè)格局。 2021 年，全區(qū)人民在 *****黨工委、管委會正確領導下 ，按照科學發(fā)展觀要求，以國務院《批復》和省委省政府貫徹《意見》精神為指引， 2021 年全區(qū)生產總值（ GDP）完成 億元，同比增長 %， 基本建成了占地面積 100 平方公里現(xiàn)代農業(yè)示范園區(qū)，糧食播種面積 118175 畝，較上年減少 17353 畝；糧食產量 52328噸，全區(qū)實現(xiàn)畜牧業(yè)產值 14150 萬元，同比增長 %，全區(qū)飼料總產量 230167 噸，比上年增長 %，其中配合飼料產量 90649噸，混合飼料產量 4051 噸。 2021 年全區(qū) 新增就業(yè)人數(shù) 1579 人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為 %，人口自增率為 ‰ 。 全區(qū)農業(yè)生產增速加快發(fā)展，現(xiàn)代農業(yè)示范推廣效益正在逐步顯現(xiàn)。 ******農業(yè)產業(yè)集團有限公司 年產 20 萬噸 高效安全系列豬 飼料生產線項目 第 14 頁 共 65 頁 飼料及關聯(lián)產業(yè)發(fā)展狀況 行業(yè)發(fā)展狀況 近年來，我國飼料行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，實現(xiàn)了飼料產量、產值、利稅和就業(yè)人數(shù)的增長，完成了從手工作坊式生產到世界第二大飼料生產大國的飛躍。飼料行業(yè)的發(fā)展對于促進糧食高效轉化增值和農產品精深加工起到了重要作用，并為畜牧水產養(yǎng)殖的發(fā)展提供了基礎支撐和戰(zhàn)略保證。作為我國農業(yè)經濟的重要組成部分，飼料行業(yè)發(fā)展水平的高低已成為衡量現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展程度的重要標志。 我國飼料產量從 1990 年起持續(xù)增長，保持著 %的年復合增長率。 2021年我國飼料產量已經達到 11059 萬噸，占世界總產量的 17%以上，連續(xù) 16 年穩(wěn)居世界第二，僅次于美國。 2021 年，全國工業(yè)飼料（配合、濃縮，預混）產量達到 12311 萬噸，同比增長 %。其中配合飼料產量為 9319 萬噸，保持快速發(fā)展；濃縮飼料產量為 2491 萬噸，增幅減弱；添加劑預混合飼料產量 521 萬噸，保持正常發(fā)展速度。從 2021 年到 2021 年，全國飼料工業(yè)總產值分別為 1906 億元、2100 億元、 2428 億元、 2742 億元、 2908 億元、 3011 億元，年均復合增速為 %。 在我國農業(yè)經濟結構轉型過程中，飼料產業(yè)發(fā)展所帶動的畜牧水產業(yè)產業(yè)化是最具有產業(yè)化特征的一個產業(yè)。作為國民經濟的重要基礎產業(yè)，我國飼料工業(yè)在促進養(yǎng)殖業(yè)和農業(yè)農村經濟持續(xù)健康發(fā)展，推進農業(yè)產業(yè)化經營，增加農民收入等方面發(fā)揮了重要作用。飼料企業(yè)是實施工業(yè)反哺農業(yè)的重要載體，是構建新農村支柱產業(yè)的重要組成部分。為使我國飼料產業(yè)在新的時期、新的形勢下，能夠健康持續(xù)地發(fā)展，國家在新農村建設政策框架下，對飼料行業(yè)給 ******農業(yè)產業(yè)集團有限公司 年產 20 萬噸 高效安全系列豬 飼料生產線項目 第 15 頁 共 65 頁 予了特別的關照?？梢灶A見，新農村建設下飼料制造產業(yè)勢必迎來新的發(fā)展機遇期。 上下游產業(yè)發(fā)展 原料供應短缺。原料是飼料生產的源頭和基礎，也是飼料企業(yè)競爭力的核心和關鍵。飼料的上游原料包括玉米、魚粉、豆粕 (大豆 )、添加劑 (賴氨酸、蛋氨酸 )等 ,其中玉米、豆粕、魚粉為飼料的主要原料。 20 世紀 90 年代以來，我國養(yǎng)殖規(guī)模的擴大和發(fā)展的加快使飼料糧短缺狀況開始顯現(xiàn)。盡管我國農業(yè)進行戰(zhàn)略性調整后，玉米播種面積和產量有所提高，但仍無法滿足飼料生產的需要，能量飼料原料的供應比較緊張。與此同時，我國蛋白質飼料資源缺口也較大，主要蛋白質飼料原料的供給明顯不足，如魚粉消費約 70%需要進口，生產豆 粕的大豆 70%需要進口，構成蛋白質的基本單元合成氨基酸50%以上也需要進口。蛋白質飼料原料加工業(yè)發(fā)展的嚴重滯后，不僅制約了我國飼料工業(yè)的快速發(fā)展，而且因營養(yǎng)失衡造成了其它飼料糧的浪費。 原料市場“供應商強，采購商弱”。目前，我國飼料原料市場整體可概括為“供應商強，采購商弱”。造成這種局面的原因主要有四點。第一，國內大型飼料企業(yè)數(shù)量少，缺乏經濟實力的中小型飼料企業(yè)占據(jù)較大比重，使得飼料企業(yè)在進行原料采購時底氣不足，常處于被動地位。第二，部分原料集約化程度高，原料生產企業(yè)很容易影響市場，這在豆粕領域有較為突出的 體現(xiàn)。我國生產豆粕的榨油企業(yè)集中度很高，全國規(guī)模最大的幾家榨油企業(yè)的豆粕產量占全國總產量的比重達 70%，而銷量前 10 名的飼料企業(yè)產量僅占全國飼 ******農業(yè)產業(yè)集團有限公司 年產 20 萬噸 高效安全系列豬 飼料生產線項目 第 16 頁 共 65 頁 料銷量的 20%，嚴重削弱了飼料企業(yè)討價還價的能力。第三，由于市場存在信息不對稱，相對飼料企業(yè)來說，原料供應商所掌握的信息更為全面，對市場的敏感度更高。第四，當前大多數(shù)飼料企業(yè)的采購管理模式仍然較為陳舊、單一，效率低下。 原料價格波動幅度大。當前，國際市場飼料原料價格一體化趨勢明顯，國外資本利用資金、區(qū)位和信息優(yōu)勢，擁有玉米、豆粕、魚粉等大宗飼料原料的定價權，使得我國飼 料原料長期受制于人，導致了近幾年國內飼料原料價格大起大落，增大了我國飼料企業(yè)的生產經營風險。 以豆粕為例，其作為高蛋白飼料原料 ,通常是難以替代的。但是，豆粕存儲期較短，且受政策性因素、季節(jié)性因素、供求狀況、大豆及豆油等相關產品價格變化，以及進口量的影響較大，價格波動頻繁。另外，我國是大豆凈進口國 ,進口大豆的成本往往是影響豆粕價格的主要因素。進口大豆價格通常以美盤大豆價格作為基準，然后加上升貼水、關稅、增值稅、手續(xù)費、港口裝卸費、人庫費、港口雜費等。而美盤大豆價格又容易受到美國和南美大豆產量，美國國內大豆消耗 量、庫存量及出口情況的影響，尤其是我國大豆的采購情況令豆粕價格更加多變。豆粕價格的劇烈波動會給飼料企業(yè)造成非常被動的局面。如果豆粕價格不變或下跌，飼料的原料成本會穩(wěn)定或下降，飼料企業(yè)的競爭力會得到提升，同時也會取得預期或更高的收益。但若在此期間豆粕價格上漲，飼料企業(yè)將會降低收益甚至出現(xiàn)虧損。 玉米作為飼料原料中的主要能量飼料，其庫存變化直接反映了近年來我國飼料原料供應的不確定性。近年來，世界玉米產量有所 ******農業(yè)產業(yè)集團有限公司 年產 20 萬噸 高效安全系列豬 飼料生產線項目 第 17 頁 共 65 頁 上升 ,但玉米期末庫存呈現(xiàn)出下降趨勢。受國際油價大幅上漲的影響，美國、巴西等玉米主產國鼓勵大力發(fā)展生物能源， 燃料乙醇工業(yè)快速發(fā)展。據(jù) USDA 預測 ,到 2021 年 ,美國燃料乙醇的玉米消費比重將由目前的 18%提高到 23%。燃料乙醇業(yè)的高速發(fā)展將為未來玉米價格構成強大支撐。 我國養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模比較大，主要畜禽數(shù)量在世界上占比都很高。