【文章內(nèi)容簡介】 。綠色通道建設(shè)、宜林荒山荒地造林、城市森林生態(tài)體系建設(shè)以及國家貫徹開發(fā)西部地區(qū)戰(zhàn)略，均急需大量各類優(yōu)質(zhì)苗木，優(yōu)良苗木供應(yīng)出現(xiàn)緊張狀況。 近十年來，江蘇的生態(tài)環(huán)境建設(shè)、城市園林綠化建設(shè)已得到了長足的發(fā)展，在全省基本上已消滅了宜林荒山，城市道路已綠樹成蔭，宜林山地的人工森林類型和城市綠化的景觀框架基本形成。然而，目前的綠化樹種色彩單一，優(yōu)質(zhì)品種缺乏，不能滿足“綠化”向“彩化、美化”發(fā)展的要求。目前迫切需要豐富彩色綠化苗木的品種，改善生態(tài)環(huán)境和城市綠地的質(zhì)量，使城市面貌四季呈現(xiàn)出不同的 景色，能夠發(fā)揮最大的苗木美化效果。 經(jīng)太倉市發(fā)展和改革委員會等部門的調(diào)研論證，擬在太倉市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)園建立集中的花木良種繁育基地。該基地采用高標準、高科技、高效益的建設(shè)模式，為全省以及長江三角洲地區(qū)的花木業(yè)生產(chǎn)和區(qū)域生態(tài)建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境綠化提供優(yōu)良種苗，帶動太倉及周邊地區(qū)的花木產(chǎn)業(yè)發(fā)展。該基地的建設(shè)擬由太倉森港園林有限公司承擔。 該基地建成后，將為各地生態(tài)、園林、城市建設(shè)提供急需的彩葉苗木。從而，在穩(wěn)定生態(tài)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，增加城鄉(xiāng)生物多樣性和生物色彩的多樣性。促進太倉及全省花木業(yè)和城鄉(xiāng)生態(tài)建設(shè)，為“綠色江蘇”、 “美化江蘇”建設(shè)服務(wù)。 第二節(jié) 承辦單位概況 一、建設(shè)單位概況 太倉市森港園林有限公司由 2021 年 9 月注冊成立，注冊資金 50萬元人民幣，企業(yè)現(xiàn)有員工 20 名，主要經(jīng)營園林綠化工程設(shè)計、施工、園林養(yǎng)護，花木種植、銷售、出租等業(yè)務(wù)范圍。 由于太倉市森港園林有限公司能夠準確地把握花木行業(yè)發(fā)展和市場需求，企業(yè)發(fā)展較快。 2021 年，企業(yè)的工程總量近千萬。企業(yè)目前擁有自己的花木種植基地 300 多畝，三年以上紅葉石楠苗 50 多畝。 二、技術(shù)依托單位概況 浙江森禾種業(yè)股份有限公司成立于 2021 年 6 月，擁有三百余名正式職工，大專 以上的占 85 以上％， 70 人具有中高級職稱， 15 人擁有博士碩士學位，研究生、大學、中專的人員比例為 1： 15： 4。 公司十分重視和加強核心技術(shù)的創(chuàng)新能力，在加強企業(yè)自身科研創(chuàng)新能力的同時注重與浙江大學、南京農(nóng)業(yè)大學等科研單位及美國、日本、荷蘭、德國等國際一流專業(yè)公司的密切合作和交流，先后在利用雜交、誘變、克隆等生物技術(shù)開展花卉和苗木新品種的選育及產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)體系的研發(fā)上有較大的突破和創(chuàng)新。 公司成立六年來，依托人才與科技 , 以觀念創(chuàng)新為先導 , 以機制創(chuàng)新為動力 , 以品種創(chuàng)新為基礎(chǔ) , 以技術(shù)創(chuàng)新為核心 , 以服 務(wù)創(chuàng)新為保障 , 以市場創(chuàng)新為目標 , 在“工業(yè)化改造、標準化定位、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)、規(guī)?；?jīng)營”的方針指導下 , 對產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售實施了現(xiàn)代化改革，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)規(guī)模的快速擴張和經(jīng)濟效益的顯著增長，發(fā)展成為行業(yè)的領(lǐng)跑者，“森禾”作為一個響亮的品牌、成為浙江省著名商標，連續(xù) 4 年成為企業(yè)信用等級 AAA 級商戶。 2021 年完成主營業(yè)務(wù)收入 億元，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)利潤 4000 余萬元，年末總資產(chǎn) 億元。其生產(chǎn)的百萬仙客來、千萬綠化容器苗、億株穴盤苗行銷全國，被譽為“森禾現(xiàn)象” , 其開發(fā)的紅葉石楠等彩葉樹種，引領(lǐng)了中國綠化 的彩葉革命。 第三節(jié) 可行性研究概述 一、 報告編制過程 受項目承建單位太倉森港園林有限公司委托，江蘇省工程咨詢中心承擔了太倉市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（花木）示范項目的的可行性研究報告編制工作。江蘇省工程咨詢中心組織相關(guān)人員成立了項目組。按照國家有關(guān)可研報告編制規(guī)定以及有關(guān)方面的要求，項目組首先開展了項目基礎(chǔ)資料的調(diào)查工作，并就有關(guān)問題與項目單位進行了一定的接觸。項目單位對本報告的編制提出了許多參考性的意見，并提供了相應(yīng)的基礎(chǔ)資料。在對相關(guān)資料進行分析與整理的基礎(chǔ)上，結(jié)合有關(guān)方面的意見，編制了本可行性研究報告。 二、可行 性研究主要內(nèi)容 根據(jù)國內(nèi)生態(tài)和城市建設(shè)及對花木的需求，對項目建設(shè)的必 要性、市場需求及產(chǎn)品方案進行分析論證。 結(jié)合項目場址區(qū)現(xiàn)有設(shè)施等情況，對項目建設(shè)條件進行分析。 結(jié)合項目建設(shè)內(nèi)容，提出本項目基地建設(shè)、新建建筑物、道路、配套設(shè)施的工程技術(shù)方案。 對項目的建設(shè)管理模式以 及運營管理等進行研 究。 對項目的實施進度進行研究，提出合理的分步建設(shè)計劃。 項目建設(shè)投資進行估算，提出合理的投資規(guī)模、資金使用計劃及資金籌措方案。 對項目進行財務(wù)評價，測算運營總成本費用和收入，計算項目的損益情況。 進行項目的社會效益分析。 三、 可行性研究編制依據(jù) 《太倉市農(nóng)業(yè)綜合規(guī)劃》 《全國林業(yè)種苗建設(shè)工程》（國家林業(yè)局， 1998 年 6 月） 《林木種質(zhì)資源保存原則與方法》【 GB/T 140721993】 《江蘇省農(nóng)林良種更新工程》（江蘇省農(nóng)林廳， 1998 年） 太倉森港園林工程有限公司與江蘇省工程咨詢中心簽訂的技術(shù)咨詢合同。 第四節(jié) 研究結(jié)論 一、主要研究結(jié)論 項目建設(shè)必要性 太倉市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（花木）示范項目建設(shè)是加快江蘇及我國生態(tài)、城市建設(shè)，提升綠化花木品質(zhì)，帶動當?shù)剞r(nóng)民致富的需要，將 進一步推動 區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展 ，不斷 提升當?shù)刈陨淼木C合實力進而 實現(xiàn)區(qū)域的可持續(xù)發(fā)展。項目建設(shè)是必要的。 行業(yè)發(fā)展和市場需求 太倉市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（花木）示范項目建設(shè)，順應(yīng)江蘇省和我國花木行業(yè)的發(fā)展趨勢，符合當前市場的需求形勢。 建設(shè)條件 太倉區(qū)位優(yōu)勢明顯，基礎(chǔ)設(shè)施配套齊全，能夠滿足項目建設(shè)需求， 表 11 一定程度上具有推動作用。 工程方案 本項目的工程建設(shè)內(nèi)容主要包括項目繁育基地建設(shè)和示范基地建設(shè)：繁育基地建設(shè)內(nèi)容包括大棚、配套建筑、配套道路、水電等設(shè)施；示范基地建設(shè)內(nèi)容包括田間道路和水溝等設(shè)施，能夠滿足項目需求，同時 規(guī)模符合實際需求，該工程技術(shù)方案合理可行。 總投資及資金籌措 項目總資金 萬元，其中固定資產(chǎn)投資總額 萬元，流動資金 萬元。項目資本金 萬元，自有資金 ，申請國家扶持資金 萬元，地方配套資金 萬元。太倉市森港園林有限公司公司基本具備項目資本金的籌措能力。 財務(wù)分析 正常年銷售收入為 萬元，總成本費用 萬元，利潤總額 萬元。經(jīng)綜合測算，本項目全部投資稅后內(nèi)部收益率為%， 投資回收期為 年（含建設(shè)期），財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=10%時）為 萬元。在經(jīng)濟上可行。 社會效益 本項目的實施有利于進一步 加強規(guī)劃控制，嚴格土地管理， 完善開發(fā)區(qū)的功能 ，改善投資環(huán)境，滿足外向型經(jīng)濟的高速發(fā)展要求，實現(xiàn)開發(fā)區(qū)的持續(xù)發(fā)展，同時可以擴大就業(yè)，加強公共服務(wù)，推動城市化建設(shè)，增加地方財政收入。 二、主要技術(shù)經(jīng)濟指標 本項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標見表 11。 主要經(jīng)濟技術(shù)指標匯總表 序號 指標名稱 單位 數(shù)值 備 注 1 總用地面積 公頃 合 繁育基地 公頃 合 種質(zhì)資源收集保存區(qū) 畝 試驗區(qū) 畝 育種區(qū) 畝 2 采穗圃 畝 2 繁殖區(qū) 公頃 已建成 綜合 服務(wù) 區(qū) 畝 2 示范基地 公頃 20 合 300 畝 1.. 栽培示范區(qū) 公頃 20 合 300 畝 2 產(chǎn)品方案：生產(chǎn)各類苗木 萬株 /年 593 序號 指標名稱 單位 數(shù)值 備 注 仙客來 萬盆 /年 3 紅葉石楠 萬株 /年 300 金森女貞 萬株 /年 220 小丑火棘 萬株 /年 70 3 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 建筑 1100 大棚溫室 14400 道路 米 4683 排水溝 米 2021 4 設(shè)備購置 48 5 新增勞動定員 人 22 常年聘用非定人員 118 人 6 項目建設(shè)期 年 1 7 項目總資金 萬元 固定資產(chǎn)投資總額 萬元 流動資金 萬元 正常年份 8 資金來源 項目資本金 萬元 自由資金 萬元 申請財政補助 萬元 地方配套資金 萬元 9 銷售收入及稅金 正常年份 銷售收入 萬元 /年 銷售稅金及附加 萬元 /年 10 成本費用 正常年份 總成本費用 萬元 /年 經(jīng)營成本 萬元 /年 11 盈利能力 利潤總額 萬元 /年 正常年份 投資利潤率 % % 正常年份 12 財務(wù)評價指標 全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率 所得稅后 % % 所得稅前 % % 全部投資回收期 靜態(tài) 所得稅后 年 含建設(shè)期 1年 所得稅前 年 含建設(shè)期 1年 全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值 ic= 10 % 所得稅后 萬元 所得稅前 萬元 盈虧平衡點 （ 生產(chǎn)能力 ） % % 正常年份 三、存在問題及建議 本項目在運營過程中存在著技術(shù)風險，項目單位應(yīng)采取相應(yīng)的措施，如以加強與優(yōu)勢科研院所合作、加強新產(chǎn)品開發(fā)和市場開拓等，從而有效地規(guī)避風險。 在本項目建 設(shè)過程中，應(yīng)認真落實招投標制和工程監(jiān)理制，并全面落實各項執(zhí)行情況的檢查措施。 注重基地信息化的建設(shè)、為進一步擴大市場打好基礎(chǔ)，為良種繁育提供強有力的信息保障。 第二章 必要性分析 第一節(jié) 國家和地方生態(tài)環(huán)境建設(shè)的需要 一、國家加快生態(tài)環(huán)境建設(shè)的需要 近幾年，我國正在加大生態(tài)環(huán)境建設(shè)步伐，對花卉、林木投資力度不斷加大，人工綠化造林的速度也在加快。到 2050 年我國的森林覆蓋率將穩(wěn)定在 26%，將比現(xiàn)在增加近 10 個百分點，要達到此目標，種苗是核心。另外，自六大林木綠化工程：通道綠化、交通沿線荒山綠化、村 鎮(zhèn)綠化、廠礦區(qū)綠化、環(huán)城綠化、城市綠化工程啟動以來，許多省市的造林任務(wù)大幅增加，種苗需求量也大增，有些省的需求量甚至增加了 50%。 根據(jù)綠色通道建設(shè)要求，到 2021 年，全國現(xiàn)有高速公路、現(xiàn)有鐵路、國道、省道、河渠、堤防的綠化達到 60%以上。到 2021 年，力爭全國所有可綠化的公路、鐵路、河渠、堤防全面綠化，形成帶、網(wǎng)、片、點相結(jié)合，層次多樣，結(jié)構(gòu)合理，功能完備的綠色長廊。根據(jù)上述綠色通道建設(shè)的規(guī)定和要求，到 2021 年，總需求苗木 億株，其中喬木 億株，灌木 22 億株，其他苗木 億株。 據(jù) 《 2021 年中國國土綠化狀況公報》顯示，我國城市綠化覆蓋率達到 %，城市建成區(qū)綠化覆蓋面積 萬公頃，人均公共綠地面積 平方米。規(guī)劃到 2021 年 ， 全國 70%的城市林木覆蓋率達到30%；規(guī)劃到 2050 年，全國 70%的城市林木覆蓋率要達到 45%以上，實現(xiàn)“城在林中、路在綠中、房在園中、人在景中”的布局要求，建成以森林為主體、分布合理、植物多樣、景觀優(yōu)美的城市森林生態(tài)網(wǎng)絡(luò)體系，它包括城區(qū)公園、園林綠地、河流、道路寬帶林網(wǎng)、森林公園及自然保護區(qū)等，最終要在城市中心區(qū)、近郊和遠郊配置成“綠色生態(tài)園”。 從以 上分析可知，隨著我國生態(tài)環(huán)境建設(shè)步伐的加快，需要大量的優(yōu)良苗木，我國生態(tài)綠化花木供需矛盾較為突出。 二、我省加快生態(tài)環(huán)境建設(shè)的需要 “既要增長，更要發(fā)展；既要金山銀山，更要綠水青山”，江蘇省提出“綠色江蘇”的發(fā)展目標。江蘇省三年造林面積達到 474 萬畝， 新建和完善林網(wǎng) 2822 萬畝，規(guī)劃 2021 年江蘇全省林木覆蓋率達到20%。 2021 年 ，江蘇 城市新增綠地 超過 4300 公頃，其中公共綠地 超過 1600 公頃 ；隨著綠化工程建設(shè)的增加和快速發(fā)展，帶來了花木的大量需求 。 但是，江蘇省人多地少，適合造林的山地面積小，只有通過優(yōu) 化森林的垂直結(jié)構(gòu)才能提高現(xiàn)有林地的生態(tài)環(huán)境保護效果。雖然已經(jīng)實施了天然林保護工程等六大林業(yè)建設(shè)工程，并取得了明顯成效，但是江蘇生態(tài)建設(shè)的任務(wù)還很重，還需建設(shè)新的綠地和提高優(yōu)化現(xiàn)有綠地的綠量，需要大量的優(yōu)質(zhì)苗木。 本項目能提供適應(yīng)性良好的林木良種苗木，緩解工程建設(shè)中優(yōu)良苗木的需求緊張狀況，滿足城市生態(tài)建設(shè)所需各類優(yōu)質(zhì)苗木的需要。 第二節(jié) 發(fā)展當?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟，增加農(nóng)民收入的需要 自 2021 年，國家發(fā)改委就已把花卉和林木繁育示范工程，及林木優(yōu)良種苗規(guī)模化、標準化繁育、生產(chǎn)及推廣示范工程納入高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域。 2021 年中央 “ 一號文件 ” 明確指出 “ 十一五 ” 時期 ，首要任務(wù)是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，提高農(nóng)村生產(chǎn)力，增加農(nóng)民收入，加快 社會主義新農(nóng)村建設(shè) 。同時，從國際和國內(nèi)的經(jīng)濟發(fā)展趨勢來看，花卉苗木的優(yōu)良種苗規(guī)?；藴驶庇?、生產(chǎn)及推廣已逐步成為各地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃發(fā)展的重點內(nèi)容。 太倉地處江蘇省沿江開發(fā)的核心區(qū)域，在沿江規(guī)劃中位于“蘇州增長極”，是實施沿江農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)化的重點發(fā)展區(qū)域。而 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以 戶為單位、 經(jīng)營規(guī)模偏小 、勞動生產(chǎn)力水平低、 產(chǎn)業(yè)化水平不高 、農(nóng)業(yè)綜合效益不高，成為制約太倉農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收的主要因素 。 通過本項目的建設(shè)，實施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的示范和推廣，有利于充分 發(fā)揮沿江區(qū)位、資源及經(jīng)濟等優(yōu)勢， 優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、擴大當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模， 構(gòu)筑 當?shù)?現(xiàn)代農(nóng)業(yè)