【文章內(nèi)容簡介】 3 項(xiàng)目性質(zhì) 本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目。 項(xiàng)目總投資及資金籌措 項(xiàng)目總投資 1100 萬元。項(xiàng)目所需資金全部由建設(shè)單位自籌解決。項(xiàng)目投資明細(xì)如表 13 所示： 表 13 項(xiàng)目投資明細(xì)表 單位：萬元 序號 工程或費(fèi)用名稱 建筑工程費(fèi) （含裝修工程） 設(shè)備 購置費(fèi) 安裝 工程費(fèi) 其他 費(fèi)用 合計(jì) 比例（ %） 1 工程費(fèi)用 % 主體工程 % 廠房 % 綜合辦公樓 % 公建配套工程 % 供電電訊及機(jī)修工 程 % 給排水系統(tǒng) % 消防系統(tǒng) % 供氣及空氣調(diào)節(jié) % 道路及堆場 % 綠化及圍墻 % 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 % 土地使用權(quán) % 可研報(bào)告編制費(fèi) % 環(huán)境影響評價(jià)費(fèi) % 建設(shè)單位管理費(fèi) % 勘察、規(guī)劃、設(shè)計(jì)費(fèi) % 航發(fā)電子科技開發(fā)有限公司生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 監(jiān)理費(fèi) % 招標(biāo)費(fèi) % 職工培訓(xùn)費(fèi) % 聯(lián)合運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) % 前期開辦費(fèi) % 3 預(yù)備費(fèi) % 基本預(yù)備費(fèi) % 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) % 4 建設(shè)投資合計(jì) % 5 建設(shè)期利息 6 鋪底流動資金 7 項(xiàng)目總投資 建設(shè)期 根據(jù)工程施工工期定額，本工程建筑面積為 8000 平方米，項(xiàng)目建設(shè)期為： 7 個(gè)月。 編制依據(jù) 《企業(yè)投資項(xiàng)目可行性研究與核準(zhǔn)申請》； 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》； 《現(xiàn)代投資項(xiàng)目管理手冊》； 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)參數(shù)與方法》（第三版）； 2021 年《陜西省工程造價(jià)信息》； 國家有關(guān)法律、法規(guī)； 權(quán)威期刊雜志相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料； 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2021 年本）》； 《陜西省“十二五”工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃》； 航發(fā)電子科技開發(fā)有限公司生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5 《西安市“ 十二五”規(guī)劃及 2020 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》； 1同行業(yè)廠家調(diào)研資料 。 編制原則 項(xiàng)目建設(shè)必須遵循國家的各項(xiàng)政策、法規(guī)和法令，符合國家產(chǎn)業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。 項(xiàng)目 采用的 生產(chǎn) 工藝技術(shù)要先進(jìn)適用、操作運(yùn)行穩(wěn)定可靠、能耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、安全衛(wèi)生。 以市場為導(dǎo)向，以提高競爭力為出發(fā)點(diǎn)，項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品無論在質(zhì)量性能上，還是在價(jià)格上均應(yīng)具有較強(qiáng)的競爭力。 項(xiàng)目建設(shè)必須高度重視環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)。環(huán)保、消防、安全設(shè)施和勞動保護(hù)措施必須與主體裝置同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)建 設(shè)，同時(shí)投入使用。污染物的排放必須達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，并保證工廠安全運(yùn)行和操作人員的健康。 將節(jié)能減排與企業(yè)發(fā)展有機(jī)結(jié)合起來，正確處理好企業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的關(guān)系，以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水平，以節(jié)能減排促進(jìn)企業(yè)更好更快發(fā)展。 按照現(xiàn)代企業(yè)的管理理念和全新的建設(shè)模式進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)，要統(tǒng)籌考慮未來的發(fā)展，為今后企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大加工留有一定的空間。 認(rèn)真貫徹工廠設(shè)計(jì)的 “五化 ”原則。以經(jīng)濟(jì)效益為中心，加強(qiáng)項(xiàng)目的市場調(diào)研。按照少投入、多產(chǎn)出、快速發(fā)展的原則和工廠設(shè)計(jì)模式改革要求，盡可能地節(jié)省項(xiàng)目建設(shè)投資。在穩(wěn)定可靠 的前提下，實(shí)事求是地優(yōu)化各成本要素，最大限度地降低項(xiàng)目的目標(biāo)成本，提高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)項(xiàng)目的市場競爭力。 以科學(xué)、實(shí)事求是的態(tài)度，公正、客觀的反映本項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況，工程投資堅(jiān)持 “求是、客觀 ”的原則。 航發(fā)電子科技開發(fā)有限公司生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 通過對市場的分析研究以及對項(xiàng)目規(guī)劃的研究，推薦項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、方案，論證項(xiàng)目建設(shè)的合理性。 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見下表。 表 14 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 科目 單位 指標(biāo) 備注 1 項(xiàng)目總投資 萬元 2 銷售收入 萬元 3 總成本 萬元 可變成本 萬元 固定成本 萬元 4 經(jīng)營成本 萬元 5 利稅總額 萬元 營業(yè)稅金及附加 萬元 利潤總額 萬元 增值稅 萬元 凈利潤 萬元 6 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 7 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅后 8 稅后投資回收期 年 含建設(shè) 期 9 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅前 10 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅前 11 總投資收益率 % 12 投資利稅率 % 13 項(xiàng)目資本金凈利潤率 % 14 盈虧平衡點(diǎn) % 航發(fā)電子科技開發(fā)有限公司生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 本項(xiàng)目立足于 項(xiàng)目所在地區(qū)位優(yōu)勢及項(xiàng)目承辦單位技術(shù)優(yōu)勢 ，通過充分合理利用水電資源、人力資源等，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成較大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)群，必將對 西安市 經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到推進(jìn)作用。 本項(xiàng)目采用國內(nèi)外先進(jìn)的設(shè)備，配置相關(guān)輔助設(shè)備，以形成年光伏玻璃 周轉(zhuǎn)架、基板玻璃不銹鋼周轉(zhuǎn)架燒成爐（還原氣氛）及普通燒成爐等光伏玻璃核心設(shè)備 的生產(chǎn)能力，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)構(gòu)建的利潤增長點(diǎn)，項(xiàng)目的實(shí)施能有效地提高產(chǎn)品的市場競爭能力，提高企業(yè)技術(shù)裝備水平，有利于企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益及市場競爭力，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。項(xiàng)目既切合實(shí)際又符合國家有關(guān)投資方向政策，項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。 本項(xiàng)目符合國家相關(guān)行業(yè) “十二五 ”發(fā)展規(guī)劃的發(fā)展重點(diǎn)類別及《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2021 年本）》的鼓勵(lì)類 項(xiàng)目 ，項(xiàng)目受國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持。通過采用國內(nèi)外先進(jìn)的工藝技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，利用企業(yè) 現(xiàn)有的土地實(shí)施，建設(shè)條件較好。因此，本項(xiàng)目建設(shè)是可行的。 本項(xiàng)目市場前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益顯著，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，項(xiàng)目建成后可解決 26 人的就業(yè)問題，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益均較好，項(xiàng)目可行。 經(jīng)分析，本項(xiàng)目投產(chǎn)后，投資利稅率為 %，投資效果較好，投資收益率為 %，高于行業(yè)投資利潤率。所以，目前該項(xiàng)目是投資少，見效快，又符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求；可獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。所得稅后內(nèi)部收益率為 %，所得稅前內(nèi)部收益率為 %，遠(yuǎn)高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率。所得稅前（后）凈現(xiàn)值很高，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可 行。 航發(fā)電子科技開發(fā)有限公司生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8 綜上所述，本項(xiàng)目可行，建議業(yè)主盡快實(shí)施本項(xiàng)目，爭取早日投資建設(shè)，以便盡快發(fā)揮效益。 航發(fā)電子科技開發(fā)有限公司生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 9 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析 項(xiàng)目建設(shè)背景 隨著國家對環(huán)境治理的要求加大，我國在新能源領(lǐng)域也增加了投入，一些國家的龍頭企業(yè)也做了產(chǎn)業(yè)上的調(diào)整，我公司為新能源產(chǎn)業(yè)提供配套產(chǎn)品，如燒堿爐、還原氣氛爐，其主要用于電池材料的生產(chǎn)。電池材料用途廣泛，市場前景樂觀。因此，設(shè)備需求量也對應(yīng)逐年增加，我公司的基板周轉(zhuǎn)架等產(chǎn)品也有良好的市場前景，綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性概述 項(xiàng)目建設(shè)符合國家及地方十二五發(fā)展規(guī)劃要求 本項(xiàng)目符合國家相關(guān)行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃的發(fā)展重點(diǎn)類別及《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2021 年本）》的鼓勵(lì)類第二十八章：信息產(chǎn)業(yè)第二十五條：“ 2半導(dǎo)體照明設(shè)備，光伏太陽能設(shè)備，片式元器件設(shè)備，新型動力電池設(shè)備，表面貼裝設(shè)備（含鋼網(wǎng)印刷機(jī)、自動貼片機(jī)、無鉛回流焊、光電自動檢查儀）等” 。項(xiàng)目的實(shí)施具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、吸納就業(yè)能力強(qiáng)、結(jié)構(gòu)調(diào)整帶動作用大的特點(diǎn)，項(xiàng)目充分利用 西安市區(qū)位資源 和 項(xiàng)目承辦單位 自身的生產(chǎn)技術(shù)實(shí)力，建設(shè) 光伏玻璃生產(chǎn)設(shè)備基地建設(shè)項(xiàng)目 是基本可行的。 因此 ，本項(xiàng)目發(fā)展符合國家和地區(qū)政策支持，易獲得國家及地方政府支持。 航發(fā)電子科技開發(fā)有限公司生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 10 項(xiàng)目建設(shè)是企業(yè)自身發(fā)展的需要，不僅為企業(yè)帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益，更為 西安市 區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn) 項(xiàng)目的建設(shè)是企業(yè)自身發(fā)展的需要，對提高公司的競爭實(shí)力，進(jìn)一步拓展 光伏產(chǎn)業(yè) 市場 份額 占有份額起著重要作用，項(xiàng)目通過引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)工藝，將提高企業(yè)技術(shù)實(shí)力及市場影響力。 項(xiàng)目建成后將使公司具有光伏玻璃周轉(zhuǎn)架、基板玻璃不銹鋼周轉(zhuǎn)架、燒成爐（還原氣氛）及普通燒成爐等光伏產(chǎn)業(yè)核心設(shè)備的生產(chǎn)能力 ，不僅為企業(yè)自身創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益，更為 項(xiàng)目所在 區(qū)域經(jīng)濟(jì)的 發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。 項(xiàng)目是當(dāng)?shù)鼐用衩撠氈赂缓驮黾泳蜆I(yè)的需要 就業(yè)，不僅是每一位勞動者生存的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和基本保障，也是其融入社會、共享社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果的基本條件。因此，就業(yè)是民生之本；促進(jìn)就業(yè)，關(guān)系到億萬勞動者及其家庭的切身利益，是社會和諧發(fā)展、長治久安的重要基礎(chǔ)，因此，促進(jìn)就業(yè)是安國之策。就業(yè)問題歷來是各國經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的核心問題之一。我國勞動力資源豐富，勞動力供大于求的格局將長期存在；就業(yè)的結(jié)構(gòu)性矛盾越來越突出；新成長勞動力就業(yè)、農(nóng)業(yè)富余勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整中失業(yè)人員再就業(yè)的矛盾交織，使 得就業(yè)問題具有長期性、艱巨性和復(fù)雜性。促進(jìn)就業(yè)是我國長期的戰(zhàn)略任務(wù)，黨的十六屆六中全會把實(shí)現(xiàn)社會就業(yè)比較充分作為構(gòu)建和諧社會的重要目標(biāo)之一。 本項(xiàng)目建成后將增加就業(yè)崗位 26 人，這樣就為剩余勞動力找到了就業(yè)門路。同時(shí)通過項(xiàng)目建設(shè)投資以及生產(chǎn)經(jīng)營活動帶動了相應(yīng)的安裝服務(wù)、交通運(yùn)輸、貿(mào)易等行業(yè)的需求，也能增加工作崗位。 項(xiàng)目具有良好的社會效益 本項(xiàng)目實(shí)施后，不僅增強(qiáng)企業(yè)的應(yīng)變能力和競爭能力，而且能促進(jìn)我國光伏產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級，滿足我國高端光伏產(chǎn)品的市航發(fā)電子科技開發(fā)有限公司生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 11 場需求，引領(lǐng)和推動我國光伏產(chǎn)品朝集約化方向發(fā) 展，推動國內(nèi)光伏產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的創(chuàng)新具有重要意義，既可增加社會就業(yè)崗位，又可帶動當(dāng)?shù)氐胤浇?jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，項(xiàng)目具有較好的社會效益。 綜上所述，本項(xiàng)目完全符合國家產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策、生產(chǎn)力布局要求，項(xiàng)目的建設(shè)將積極推動地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，同時(shí)帶動地方就業(yè)，是一項(xiàng)利國利民的好項(xiàng)目，支持、發(fā)展此項(xiàng)目十分必要和重要。 航發(fā)電子科技開發(fā)有限公司生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 12 第三章 項(xiàng)目市場分析與預(yù)測 我國光伏市場的發(fā)展概況分析 中國光伏市場歷年來的發(fā)展 我國光伏發(fā)電系統(tǒng)安裝量近幾年發(fā)展迅速，這得益于 2021 年 3月國家財(cái)政部、科技部等頒布實(shí)施的《金太陽示范工程》以 及 2021年發(fā)改委頒布實(shí)施《上網(wǎng)電價(jià)政策》。在上述政策的推動下， 2021 年我國完成了 光伏系統(tǒng)的安裝，其中并網(wǎng)發(fā)電位 ，使我國同年底的累計(jì)安裝量達(dá)到 ，如下圖所示。 我國 20212021 年光伏系統(tǒng)年安裝量和累計(jì)安裝量 從圖 5 數(shù)據(jù)表中看出， 2021 年安裝量與 2021 年 相比，同比增長了 440%。國內(nèi)使用的光伏組件量首次突破 10%，達(dá)到 %，較小程度上緩解了過度依賴國際市場的壓力，而此前國內(nèi)安裝量一直在生產(chǎn)量的 5%以下。 中國光伏發(fā)電系統(tǒng)年安裝量與全球的比較 中國光伏發(fā)電累計(jì)安裝量與全球的比較 20212021 全球主要國家和地區(qū)光伏發(fā)電累計(jì)安裝量 2021 年我國光伏發(fā)電累計(jì)安裝量只占全球的 5%，與我國總能耗占全球 20%相比，光伏的安裝量顯然太小，加速光伏發(fā)電市場開拓是我國今后的迫切任務(wù)。 航發(fā)電子科技開發(fā)有限公司生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 13 產(chǎn)品市場需求分析 近期 EPIA 20212021 全球光伏市場累計(jì)安裝量預(yù)測 （ 2）我國光伏發(fā)電 2021 及 2020 年發(fā)展目標(biāo) 我國“十二五”及 2020 年光伏發(fā)電規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)為累計(jì)安裝量分別達(dá)到 20GWp 和 50GWp， 2021 年實(shí)際完成的安裝量為 ，累計(jì)安裝量達(dá)到 。實(shí)現(xiàn)目標(biāo)后， 2021 和 2020 年光伏發(fā)電對我國總發(fā)電量的貢獻(xiàn)分別為 %和 %，比例仍然很小，發(fā)展?jié)摿薮蟆? 中遠(yuǎn)期 (至 2050) 國家可再生能源中心在國家能源局支持下正在開展我國 2050 高我國光伏產(chǎn)業(yè)研究。 如果說歐盟發(fā)達(dá)國家的代表，那么聯(lián)合國則是全球所有國家的代表。 80% RE 替代”是全球的平均值，也是聯(lián)合國向全球發(fā)出的指導(dǎo)性意見。作者認(rèn)為，中國是全球第二大經(jīng)濟(jì)體，又是“金磚四國”之一，結(jié)合我國實(shí)際情況，取全球平均值作為思考問題的參照點(diǎn)是 適宜的。 以上事實(shí)說明，加快發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為全球共同要求和行動。我國發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)前景廣闊，潛力巨大。盡管發(fā)展的道路是不平坦的，但發(fā)展大趨勢不會改變。本項(xiàng)目生產(chǎn)的設(shè)備為光伏產(chǎn)業(yè)核心設(shè)備，可以預(yù)期未來項(xiàng)目市場前景廣闊。 市場競爭力分析 生產(chǎn)經(jīng)營方面 項(xiàng)目建設(shè)單位技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍創(chuàng)新能力強(qiáng)，知識更新速度快，人員航發(fā)電子科技開發(fā)有限公司生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 14 搭配合理，具有年輕化、知識化、專業(yè)化的特點(diǎn)。他們之中不僅