后勤物資管理制度(編輯修改稿)
2024-10-14 00:17 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的特殊物品及數(shù)量較大、價(jià)值較高的物品，由各部門(mén)員工根據(jù)實(shí)際工作需要填寫(xiě)《申購(gòu)單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核簽名后，報(bào)總經(jīng)理簽字確認(rèn)，方可報(bào)后勤部采購(gòu)。第四條 采購(gòu)人員必須嚴(yán)格遵守以上采購(gòu)審批流程，不得隨意增加采購(gòu)品種和數(shù)量，凡未列入采購(gòu)計(jì)劃或未經(jīng)審批的物品，任何人不得擅自購(gòu)買(mǎi)。如擅自購(gòu)買(mǎi)所產(chǎn)生的費(fèi)用由購(gòu)買(mǎi)者自行處理。第三章 采購(gòu)第五條 采購(gòu)過(guò)程中，要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)和價(jià)格關(guān)，秉公辦事、貨比三家、擇優(yōu)選買(mǎi)，禁止損公肥私、謀取私利。如有違反，將扣發(fā)當(dāng)月薪資，并作辭退處理。第六條 貴重物品、大宗物品或一次性購(gòu)買(mǎi)金額超過(guò)500元的，由后勤部負(fù)責(zé)人直接采購(gòu)，并由總經(jīng)理指定專人陪同監(jiān)督。第七條 一切物品的采購(gòu)，必須提供正式發(fā)票，方可報(bào)銷。第四章 入庫(kù)第八條 采購(gòu)物品經(jīng)后勤部負(fù)責(zé)人清點(diǎn)、核對(duì)無(wú)誤后，方可入庫(kù)。第九條 入庫(kù)物品必須按照規(guī)定填寫(xiě)入庫(kù)臺(tái)賬。第五章 庫(kù)管第十條 采購(gòu)物品必須存放于公司指定的倉(cāng)庫(kù)。第十一條 物品入庫(kù)、出庫(kù)，必須按規(guī)定登記，建立相應(yīng)臺(tái)賬。第十二條 庫(kù)存物品必須堆放整齊有序。第十三條 必須定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，保證帳物相符。第十四條 倉(cāng)庫(kù)必須做到防水、防火、防損、防盜和防爆。第十五條 倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗要鎖好，倉(cāng)庫(kù)鑰匙只能由后勤部負(fù)責(zé)保管。第六章 領(lǐng)用第十六條 金額在五十元以下的一般零星物品，由各部門(mén)員工根據(jù)實(shí)際工作需要填寫(xiě)《申領(lǐng)單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核簽名后，報(bào)后勤部，方可領(lǐng)取。第十七條 金額超過(guò)五十元的特殊物品及數(shù)量較大、價(jià)值較高的物品，由各部門(mén)員工根據(jù)實(shí)際工作需要填寫(xiě)《申領(lǐng)單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核簽名后，報(bào)總經(jīng)理簽字確認(rèn)，方可報(bào)后勤部領(lǐng)取。第十八條 消耗品的領(lǐng)取，根據(jù)部門(mén)職能需求不同，由部門(mén)經(jīng)理根據(jù)實(shí)際消耗情況定期向后勤部申領(lǐng)。第十九條 管理消耗品的再次領(lǐng)取，須先提供原消耗物，方可領(lǐng)取。第二十條 后勤部在各部門(mén)員工領(lǐng)取物品后必須填寫(xiě)《出庫(kù)臺(tái)賬》，詳細(xì)注明領(lǐng)取人、領(lǐng)取時(shí)間、物品名稱、領(lǐng)取數(shù)量及庫(kù)存數(shù)量等信息。第七章 維修第二十一條 各部門(mén)領(lǐng)取物品屬公司財(cái)產(chǎn)，各部門(mén)員工在使用過(guò)程中應(yīng)規(guī)范操作，愛(ài)惜公司財(cái)產(chǎn)。第二十二條 非人為因素造成物品損壞，應(yīng)及時(shí)報(bào)
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