后勤物資管理制度(完整版)
【正文】 扣發(fā)當(dāng)月薪資，并作辭退處理。相關(guān)部門領(lǐng)用時(shí)，必須填制領(lǐng)用單并經(jīng)領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字和總經(jīng)理授權(quán)的主管人員審批后領(lǐng)用。.庫(kù)房堅(jiān)持物資下送制度，各科在領(lǐng)用時(shí)，庫(kù)房保管員應(yīng)主動(dòng)幫助送貨。.認(rèn)真做好驗(yàn)收記錄，對(duì)不符合質(zhì)量要求的物品，應(yīng)進(jìn)行退換或拒絕接收。（2）根據(jù)臨床實(shí)際需要情況來(lái)編制采購(gòu)計(jì)劃，嚴(yán)格控制計(jì)劃外采購(gòu)。.論證由分管院長(zhǎng)召集使用科室、物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組共同進(jìn)行。第一篇：后勤物資管理制度后勤物資管理制度一、可向后勤提出物資購(gòu)置申請(qǐng)。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，就同品種、同規(guī)格、同技術(shù)性能的產(chǎn)品最少取得三家廠家的價(jià)格樣板進(jìn)行評(píng)議，必要時(shí)進(jìn)行樣品比較。（3）嚴(yán)把物資質(zhì)量關(guān)，堅(jiān)持質(zhì)優(yōu)價(jià)廉原則，在保證物資質(zhì)量和注重售后服務(wù)的前提下，采取貨比三家，實(shí)行比價(jià)采購(gòu)。六、做到整齊美觀，便于計(jì)數(shù)、發(fā)放、盤點(diǎn)。.領(lǐng)用物品后，如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量不合格者或規(guī)格不符等情況，可在當(dāng)天內(nèi)到庫(kù)房退換。行政人事部門每月編制后勤物資的購(gòu)、領(lǐng)、存報(bào)表，分部門反映后勤物資的耗用情況，報(bào)財(cái)務(wù)部門作為部門費(fèi)用核算依據(jù)。第六條 貴重物品、大宗物品或一次性購(gòu)買金額超過(guò)500元的，由后勤部負(fù)責(zé)人直接采購(gòu)，并由總經(jīng)理指定專人陪同監(jiān)督。第十四條 倉(cāng)庫(kù)必須做到防水、防火、防損、防盜和防爆。第二十二條 非人為因素造成物品損壞，應(yīng)及時(shí)報(bào)后勤部維修或更換。二、凡公司辦公用品、辦公設(shè)備的采購(gòu)必須做到有計(jì)劃，公司各使用部門負(fù)責(zé)提供采購(gòu)信息及編制物品需求計(jì)劃，提交綜合部匯總，經(jīng)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理審批后，安排后勤部進(jìn)行采購(gòu)。采取月結(jié)月清或按議定的方式進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算周期不得低于一個(gè)月。定義：無(wú)實(shí)施內(nèi)容：：A、各類文具用品、表單印刷；B、辦公用品設(shè)施耗材、勞保清潔用品；C、有關(guān)儀器設(shè)備工具；D、廠房設(shè)施修繕工程用料；：，應(yīng)填寫“物品請(qǐng)購(gòu)單”，經(jīng)核準(zhǔn)后送人事行政部辦理。建立入庫(kù)及發(fā)放登記臺(tái)帳。，其采購(gòu)價(jià)必須得到總經(jīng)理確認(rèn)后方可購(gòu)買。B、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)維修及耗材確定2家供應(yīng)商簽訂合同，定點(diǎn)維護(hù)，定點(diǎn)配置用材。六、凡物資購(gòu)進(jìn)入庫(kù)驗(yàn)收必須經(jīng)聯(lián)合核價(jià)組審核通過(guò)后，方可辦
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