【文章內(nèi)容簡介】 目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后，交由采購部組織實施。（3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。（5）特殊物資（體內(nèi)植入物）的采購，由使用體內(nèi)植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規(guī)格、并認真填寫植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢價比價結(jié)果確定植入物的品種，使用科室應(yīng)按設(shè)備科、院感科的規(guī)定對植入物進行嚴(yán)格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。調(diào)研、論證、詢價。物資采購計劃立項后，采購委員會負責(zé)組織采購部、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計人員進行市場調(diào)研、考察和詢價，考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并如實向招標(biāo)采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。招標(biāo)、議標(biāo)醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會組織采購部進行招標(biāo)、議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。六、驗收和入庫嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)人依據(jù)采購部下發(fā)的通知單共同負責(zé)驗收。耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責(zé)人共同負責(zé)驗收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等），合格后方可入庫。一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質(zhì)量驗收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進行抽樣檢驗合格后入庫。藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有效期等。儀器設(shè)備由設(shè)備科、使用科室、財務(wù)科依據(jù)采購合同要求共同驗收，5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗收（進口設(shè)備邀請商檢局）。所有物資的驗收，均應(yīng)詳細記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。七、物資的報銷物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。八、常規(guī)物資采購時限各物資庫管人員應(yīng)在每月的45日和2025日集中報送采購需求計劃表，采購部應(yīng)在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗收入庫。九、采購監(jiān)督醫(yī)院監(jiān)事會是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機構(gòu)，負責(zé)對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責(zé)市場詢價義務(wù)。對在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。第四篇：政府采購業(yè)務(wù)管理制度政府采購業(yè)務(wù)管理制度政府采購業(yè)務(wù)實施機構(gòu)為相關(guān)業(yè)務(wù)部門，是單位政府采購申請的提出部門，其職能：申報本部門的政府采購預(yù)算建議數(shù)；依據(jù)內(nèi)部審批下達的政府采購預(yù)算和實際工作需要編制采購計劃，進行政府采購需求登記，提出政府采購申請；對政府采購文件進行確認，對有異議的政府采購文件進行調(diào)整修改；對實行公開招標(biāo)的政府采購項目的預(yù)中標(biāo)結(jié)果進行確認，領(lǐng)取中標(biāo)通知書，并依據(jù)中標(biāo)通知書參加政府采購合同的簽訂；對政府采購合同和相關(guān)文件進行備案；提出政府采購資金支付申請。辦公室負責(zé)對政府采購業(yè)務(wù)進行審核和批準(zhǔn)，其職能：擬定政府采購內(nèi)部管理制度，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定及時更新和調(diào)整單位的政府采購工作細則；匯總并嚴(yán)格審核各業(yè)務(wù)部門提交的政府采購預(yù)算建議數(shù)、政府采購計劃、政府采購申請；對需求參數(shù)進行審核按照國家有關(guān)規(guī)定確定政府采購組織形式和政府采購方式；對單位自行組織的采購活動加強采購組織實施的管理；指導(dǎo)和督促業(yè)務(wù)部門依法訂立和履行政府采購合同；組織實施政府采購驗收；組織處理政府采購糾紛；妥善保管單位政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)資料，政府采購合同文本和驗收證明應(yīng)當(dāng)同時提交財會部門；每季度對政府采購業(yè)務(wù)信息進行分類統(tǒng)計和分析，并在內(nèi)部通報；政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。財會部門在政府采購業(yè)務(wù)中的主要職能：匯總編制單位政府采購預(yù)算、計劃，報同級財政部門批準(zhǔn)后，下達各業(yè)務(wù)部門執(zhí)行；及時轉(zhuǎn)發(fā)財政部門的有關(guān)管理規(guī)定及政府采購相關(guān)信息；審核各業(yè)務(wù)部門申報政府采購的相關(guān)資料，確定資金來源；復(fù)核政府采購支付申請手續(xù)，辦理相關(guān)資金支付；根據(jù)政府采購部門提交的政府采購合同和驗收證明，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度，對政府采購業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理；每月與政府采購部門溝通和核對政府采購業(yè)務(wù)的執(zhí)行和結(jié)算情況。內(nèi)部審計部門（如無可成立內(nèi)部監(jiān)督評價聯(lián)合工作小組，非常設(shè)機構(gòu)）負責(zé)對政府采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督，其主要職能：監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)部門和政府采購部門執(zhí)行政府采購法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定的情況；參與政府采購業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)的處理各業(yè)務(wù)部門、資產(chǎn)管理部門、預(yù)算編制部門之間應(yīng)相互溝通和協(xié)調(diào)，避免政府采購活動與業(yè)務(wù)活動相脫節(jié)，出現(xiàn)資金浪費和資產(chǎn)閑置。政府采購工作業(yè)務(wù)流程如下：各業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)按照實際需求提出政府采購預(yù)算建議數(shù)；辦公室對政府采購預(yù)算建議數(shù)進行審核；財會部門在辦公室審核的基礎(chǔ)上，從預(yù)算指標(biāo)額度控制的角度進行匯總平衡，編制政府采購預(yù)算；業(yè)務(wù)部門根據(jù)政府采購預(yù)算指標(biāo)批準(zhǔn)范圍和下達的政府采購計劃，提出政府采購申請，在有關(guān)申請文件中列明政府采購項目名稱和政府采購金額，資金來源（部門預(yù)算、專項資金、其他資金）、需求登記日期、政府采購項目分類（貨物類采購、服務(wù)類采購、工程類采購）等要素，每季度提交本部門的政府采購計劃；業(yè)務(wù)部門負責(zé)人對政府采購需求進行復(fù)核；辦公室對業(yè)務(wù)部門的政府采購計劃的合理性進行審核；政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組對政府采購計劃審批；制定招標(biāo)文件（或委托代理機構(gòu)進行招投標(biāo)工作），發(fā)布政府采購信息，包括公開招標(biāo)公告或邀請招標(biāo)資格預(yù)審公告、中標(biāo)公告；簽訂合同（詳見合同管理制度）；成立政府采購驗收小組對政府采購驗收；財會部門根據(jù)審批程序付款；1政府采購業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)處理；1記錄政府采購業(yè)務(wù)；1資料歸檔。政府采購計劃包括：政府采購計劃應(yīng)當(dāng)在財政部門批復(fù)的政府采購預(yù)算范圍內(nèi)，依據(jù)本部門的政府采購需求進行編制，完整反映政府采購預(yù)算的落實情況。政府采購項目數(shù)量和采購資金來源應(yīng)當(dāng)與財政部門批復(fù)的政府采購預(yù)算中的采購項目數(shù)量和采購資金來源相對應(yīng)，不得編制資金尚未落實的政府采購計劃。在編制政府采購計劃時，應(yīng)當(dāng)注重政府采購的規(guī)模效益，同一季度內(nèi)對同一采購品目盡量不安排兩次以上采購計劃。業(yè)務(wù)部門不得將應(yīng)當(dāng)以公開招標(biāo)方式采購的貨物或服務(wù)化整為零，或者以其他任何方式、理由規(guī)避公開招標(biāo)采購。業(yè)務(wù)部門負責(zé)人對政府采購計劃的復(fù)核包括：采購需求是否有相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)；是否適應(yīng)當(dāng)期的業(yè)務(wù)工作需要，是否符合當(dāng)期的政府采購計劃；政府采購申請文件內(nèi)容是否完整。辦公室對采購計劃的審核包括：政府采購計劃所列的采購事項是否已列入預(yù)算。政府采購計劃是否與業(yè)務(wù)部門的工作計劃和資產(chǎn)存量相適應(yīng)。政府采購計劃是否與資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)相符。專業(yè)性設(shè)備是否附相關(guān)技術(shù)部門的審核意見。政府采購項目是否符合當(dāng)期的政府采購計劃。政府采購成本是否控制在政府采購預(yù)算指標(biāo)額度之內(nèi)。經(jīng)辦人員是否按要求履行了初步市場價格調(diào)查，政府采購需求參數(shù)是否接近市場公允參數(shù)，是否存在“排他性”的參數(shù)，政府采購定價是否接近國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。政府采購組織形式（集中采購機構(gòu)組織采購、單位自行采購、委托代理機構(gòu)組織采購等）和政府采購方式（公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價、單一來源等）的選取是否符合國家有關(guān)規(guī)定。其他需要審核的內(nèi)容財會部門對政府采購計劃是否在預(yù)算指標(biāo)的額度內(nèi)進行審核。政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組對采購計劃審批，下達給業(yè)務(wù)部門。政府采購計劃一經(jīng)下達