【文章內(nèi)容簡介】 ds and the cost of the procurement process itself words: procurement costs, budget management, corporate, cost control第三篇：采購管理控制采購管理控制編制：單位：部門：審核：XX年XX月XX日一、目的：為合理和有效率地利用公司的資金資源，減少不必要的浪費和損失，提高采購質(zhì)量，服務(wù)公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程，降低生產(chǎn)成本，確保產(chǎn)品的質(zhì)和量，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。二、適用范圍：產(chǎn)品實現(xiàn)過程一切原輔材料的采購工作及公司配套產(chǎn)品外購工作，外加工產(chǎn)品原輔材料采購工作及專賣事業(yè)統(tǒng)一形象外發(fā)材料的采購工作。三、職責(zé)與權(quán)限：；、評估與驗證，并參與對采購的原輔料和貨物樣品進行監(jiān)督和封存。、全程控制和監(jiān)督。，評定與分析。、實施談判與處理。，配合生產(chǎn)、經(jīng)營需要，確保質(zhì)量和生產(chǎn)經(jīng)營需要。四、合格供方評定：，重要的工作是慎選合格供方。、質(zhì)量依據(jù)、有關(guān)手續(xù)。，在不同的合格供方提供同類原輔料和貨物的情況下，采購人員應(yīng)負責(zé)組織質(zhì)管部、生技部和實際用料部門的相關(guān)人員進行質(zhì)量資格評審和認定。，具備按時交貨的生產(chǎn)能力，最重要的是應(yīng)具備質(zhì)優(yōu)價廉的基本條件。，并經(jīng)公司實際生產(chǎn)使用證明供方產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良者優(yōu)先。，合理的檢驗手段來進行分析而確定每一種合格原輔材料及所需貨物的合格供方?！柏洷热摇钡膫鹘y(tǒng)方法，用不帶偏見的主導(dǎo)思想、實事求事的態(tài)度并根據(jù)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)方式、企業(yè)信譽及一貫實際交往的表現(xiàn)來評定合格供方。，同類產(chǎn)品可供選擇的合格方必須同時評定二至三家，以達到物美價廉的最佳效果的目的。；對質(zhì)差的供方經(jīng)通知改進，質(zhì)量沒有明顯改善的則應(yīng)給予刪除合格供方資格的處罰，以觀后效。、生技部及相關(guān)人員參加評定會議，重新評定合格供方的資質(zhì)問題及重新確認合格供方。，未經(jīng)公司有關(guān)部門及相關(guān)人員討論通過，未經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，采購人員無權(quán)自行決定取舍合格供方。、相關(guān)人員的專門評定分析并形成決議，由相關(guān)人員簽名確認，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。五、采購依據(jù)，公司決策投產(chǎn)的新產(chǎn)品所需原輔材料。六、控制程序：根據(jù)公司計劃和下達的生產(chǎn)任務(wù)所需的原輔材料及貨物，通知已通過評審確認的二至三家合格供方提供樣品和報價。，在通過提供樣品或生產(chǎn)實踐證明質(zhì)量優(yōu)質(zhì)的情況下，并經(jīng)質(zhì)管部評定分析；確認后的合格供方，應(yīng)用比價格、比服務(wù)、比信譽的方法擇優(yōu)錄取。、生技部，及用料部門的相關(guān)人員協(xié)商認可并書面確認。，采購合同凡是在公司所在地簽定的必須由我方提供合同文本，在外地簽訂有條件的應(yīng)采用我公司的合同文本。：我方要求供方提供質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品；我方不希望用比別人高的價格來購買供方同樣質(zhì)量的產(chǎn)品，要求合格供方必須在這一點上做出承諾，違反這一點我方將有權(quán)采取懲罰辦法。，有提供樣品檢驗的應(yīng)由質(zhì)管部負責(zé)組織評定分析確認質(zhì)量并把樣品封存，封存的樣品作為貨到后質(zhì)管部進料檢驗的依據(jù)，經(jīng)產(chǎn)品開發(fā)部試產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)具備試用報告及確認結(jié)果。，、生產(chǎn)技術(shù)部、產(chǎn)品開發(fā)部相關(guān)人員簽名給予確認。，也應(yīng)按本控制程序執(zhí)行，必要時應(yīng)先經(jīng)產(chǎn)品開發(fā)部試作樣衣由客戶確認封樣后方可實施采購計劃。，質(zhì)量保證要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、運輸方式、到貨時間等需求雙方權(quán)益保證的相關(guān)內(nèi)容，一并在合同中填寫清楚，以防不必要的糾紛。，合格供方、經(jīng)營部、財務(wù)部、原輔料倉庫各存一份，并且要求是原件，復(fù)印件無效。，報經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人以文字確認的方式批準(zhǔn)后執(zhí)行，條件不允許電話批準(zhǔn)的應(yīng)補辦文字確認證明。，并把有關(guān)信息通知相關(guān)部門，以便滿足公司生產(chǎn)和經(jīng)營的需要。，可由經(jīng)營部直接授權(quán)原輔材料倉庫，填寫《臨時采購要求》單，送經(jīng)營部主管或采購人員簽名確認呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后直接采購，但合格供方必須具備本程序規(guī)定的資格評定和已由采購人員商討并經(jīng)總經(jīng)理確認批準(zhǔn)的價格。進貨時也應(yīng)經(jīng)質(zhì)管部進料檢驗合格后方可放行投入使用。，到達公司后應(yīng)由原輔材料倉庫管理員按其提供的貨單與采購合同核對，確認無誤進倉堆放，同時報質(zhì)管部要求檢驗和驗證?！哆M料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》的要求進行。、生技部等相關(guān)人員的評定分析并在處理結(jié)果的質(zhì)量記錄文件上簽名確認；有條件的合格供方代表人也應(yīng)現(xiàn)場一起驗證。，必須要求委托加工方對原輔材料進行檢驗、驗證和質(zhì)量控制，并在加工合同上注明是委托加工方必須履行的責(zé)任，要求承加工方必須提供我方檢驗結(jié)果和驗證樣品，有必要時我方可直接由質(zhì)管部派員到承加工方檢驗和驗證。，收貨數(shù)量及清單，經(jīng)我方質(zhì)管部、生技部等相關(guān)部門確認后方可組織生產(chǎn)。，必須經(jīng)質(zhì)管部、經(jīng)營部、生產(chǎn)技術(shù)部對其產(chǎn)品的質(zhì)與量驗證簽名確認后財務(wù)部門方可付款。，以作為質(zhì)管部檢驗外購產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗依據(jù)。；負責(zé)聯(lián)絡(luò)和組織突發(fā)性原輔材料和貨物質(zhì)量事故的評定分析，負責(zé)執(zhí)行處理決定。，參與按合同規(guī)定的付款辦法的監(jiān)督、確認和簽名。，經(jīng)營部的電腦噴繪及專賣店的統(tǒng)一形象加工生產(chǎn)也應(yīng)遵照本控制程序執(zhí)行。，必須到合格供方處考察、審查、產(chǎn)品事故的協(xié)調(diào)處理和監(jiān)督合同實施過程需要出差的應(yīng)填寫《出差申請單》并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；出差期間有條件的每天應(yīng)向公司傳真匯報出差情況；沒有傳真條件的應(yīng)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)電話匯報和請示以便進一步的接受工作安排。七、獎懲辦法，忠于職守、大公無私，堅持采購原則，用嚴(yán)格負責(zé)的態(tài)度對待采購工作，保證采購質(zhì)量在采購工作中有顯著成績者，每月將根據(jù)采購人員的采購實際控制情況，由總經(jīng)理組織相關(guān)部門評審決定分別給予50400元的獎勵。，玩忽職守、疏于監(jiān)管、粗心大意、嚴(yán)重失職，給公司造成損失，每月將根據(jù)不同的損失程度給予50400元的罰款。，采購人員如假公濟私、損公肥已、貪贓枉法，一經(jīng)查出將根據(jù)腐敗程度按《公司法》追究責(zé)任，直至追究