xx公司cop-070401采購外協(xié)控制程序-采購管理(編輯修改稿)
2025-08-18 19:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 商名單》。 零星物料和消耗性材料的供應商由物控部采購員在采購時當場評價和選擇即可，不需要填寫《供應商評價與選擇表》和《合格供應商名單》。 合格供應商檔案的建立 物控部采購員應建立所有合格供應商的檔案，包括 : 1) 《供應商評價與選擇表》。 3) 供應商提供的其它資料。 物料的采購 工程部制定每種產(chǎn)品的《加工仕樣書》，并在其中確定“材料清單”，其中包括：名稱、規(guī)格及顏色、數(shù)量、廠家等要求。 a. 生產(chǎn)物料物控部倉管員根據(jù)《生產(chǎn)指令單》、《加工 仕樣書》之中的“材料清單”、《生產(chǎn)傳票》，編寫《領(lǐng)料單》，并根據(jù)庫存的欠料情況填寫《欠料一覽表》或直接開出《訂單》，送交物控部采購員實施采購。 b. 物控部倉管員對于急用的、補料的情況，可電話通知物控部采購員實施采購。 c. 零星物料和消耗性材料采購由使用部門填寫《購物申請單》，報部門主管審核、總經(jīng)理批準后由物控部采購員實施采購。 a. 物控部采購員在《合格供應商名單》選取供應商實施采購。 b. 對需要供應商送貨的，物控部采購員向供應商發(fā)出《訂單》。 c. 對公司到供應商自提的、有現(xiàn)貨的則電 話
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