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正文內(nèi)容

8自助設(shè)備管理先進材料(編輯修改稿)

2024-09-28 12:23 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 處理等業(yè)務(wù)管理的檢查工作。 (三)監(jiān)督指導(dǎo)網(wǎng)點自助設(shè)備制度執(zhí)行情況、客戶咨詢投訴處理、風(fēng)險控制等工作。第十一條網(wǎng)點管理員職責 (一)負責自助設(shè)備安裝環(huán)境的準備工作,包括新增設(shè)備的到貨檢驗簽收,確定安裝區(qū)域,檢測通訊線路和電源等。 (二)負責自助設(shè)備保險柜密碼與鑰匙、上箱體與鈔箱鑰匙的管理。 (三)負責自助設(shè)備加鈔、清鈔等現(xiàn)金管理和賬務(wù)核對等工作,協(xié)調(diào)處理自助設(shè)備發(fā)生的吞沒卡及長短款交易。 (四)負責自助設(shè)備耗材領(lǐng)用和更換、吞沒卡回收、交易驗證、維護報修、周邊環(huán)境保潔、監(jiān)控錄像設(shè)備檢查、非法張貼物和非法裝臵的清除等工作,負責登記薄記錄與管理。 (五)負責自助設(shè)備的運行維護工作,包括故障設(shè)備的自檢、簡單故障的排除等,遇復(fù)雜問題上報支行。 (六)負責協(xié)助科技部門或維護公司進行設(shè)備版本程序更新,協(xié)助并監(jiān)督維護公司進行設(shè)備預(yù)防性維護和設(shè)備維修。 (七)負責自助設(shè)備業(yè)務(wù)統(tǒng)計與分析工作。 (八)負責協(xié)助處理持卡人咨詢與投訴,遇有重大問題可暫停設(shè)備,及時向網(wǎng)點或支行報告。第十二條大堂經(jīng)理職責 (一)負責自助銀行業(yè)務(wù)的客戶引導(dǎo)與營銷宣傳工作。 (二)負責業(yè)務(wù)咨詢及客戶投訴的引導(dǎo)處理。 (三)協(xié)助自助設(shè)備運行狀態(tài)檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時通知網(wǎng)點管理員處理。 14責人批準,立即進行清機對賬,按長短款交易相關(guān)規(guī)定進行處理并告知客戶。 (三)屬于風(fēng)險事件的,按照突發(fā)事件進行應(yīng)急處臵。 第七章風(fēng)險管理 第六十條自助設(shè)備靜態(tài)畫面中要明確顯示風(fēng)險提示畫面,標 注中國農(nóng)業(yè)銀行24小時客戶服務(wù)電話,操作界面中要根據(jù)客戶交易類型顯示相應(yīng)的操作風(fēng)險提示。嚴禁在自助設(shè)備外部張貼紙質(zhì)公告。 第六十一條現(xiàn)金類自助設(shè)備要安裝針對持卡人面部、出鈔 口、環(huán)境及加鈔作業(yè)區(qū)等部位的視頻監(jiān)控攝像頭,調(diào)校監(jiān)控范圍與監(jiān)控角度,對密碼鍵盤位臵進行屏蔽處理,確保成像效果清晰可辨;調(diào)整監(jiān)控時間,與自助設(shè)備系統(tǒng)時間相一致。未安裝視頻監(jiān)控、監(jiān)控不完整、未聯(lián)網(wǎng)的不得上線運行。第六十二條各級行安全保衛(wèi)部門要定期、不定期調(diào)閱自助設(shè)備監(jiān)控錄像資料,定期調(diào)閱間隔時間不超過1個月。調(diào)閱內(nèi)容包括確認錄像設(shè)備工作正常,錄像資料完整清晰,有無可疑人員及異常行為。發(fā)現(xiàn)有作案嫌疑和安全隱患時要按相關(guān)規(guī)定及時處理。 第六十三條自助設(shè)備監(jiān)控錄像資料的保存時間不少于三個 月,視頻監(jiān)控系統(tǒng)要具備斷路報警、震動報警和卡號疊加等功能,并符合當?shù)毓矙C關(guān)相關(guān)要求。 第六十四條自助設(shè)備視頻監(jiān)控系統(tǒng)由支行安全保衛(wèi)人員負責管理和維護。監(jiān)控設(shè)備出現(xiàn)故障后網(wǎng)點應(yīng)立即停機并報支行保衛(wèi)人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商及時維修處理。安全保衛(wèi)人員要及時提供備用設(shè)備,以確保自助設(shè)備正常運行。更換設(shè)備時,安全保衛(wèi)人員要 15對原設(shè)備中的錄像資料進行備份,保存時間不少于三個月。第六十五條實現(xiàn)離行式自助設(shè)備集中管理的機構(gòu)要建立遠 程集中監(jiān)控系統(tǒng),實現(xiàn)遠程報警、音視頻信息實時傳輸?shù)裙δ?,由安全保衛(wèi)人員24小時集中監(jiān)控。 第六十六條支行安全保衛(wèi)人員要定期組織對自助設(shè)備及安裝場所安全防范措施的全面巡查(包括夜間巡查),發(fā)現(xiàn)問題及時處理。在行式設(shè)備,定期巡查間隔時間不得超過3個月;離行式設(shè)備,定期巡查間隔時間不得超過1個月。第六十七條各級行要按照《中國農(nóng)業(yè)銀行電子銀行業(yè)務(wù)重大突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》(農(nóng)銀辦發(fā)[2008]683號)要求,加強自助設(shè)備突發(fā)事件處臵和管理。 (一)發(fā)現(xiàn)針對自助設(shè)備欺詐、客戶資金被盜取、人為破壞設(shè)備等犯罪行為情節(jié)嚴重的,網(wǎng)點管理員要立即上報支行負責人,經(jīng)批準后采取關(guān)停機措施,并原地等待上級行人員。 (二)支行自助設(shè)備管理部門和安全保衛(wèi)人員接到通知后要派人盡快到現(xiàn)場及時處臵,分析作案手段,必要時要向公安部門報案。 (三)現(xiàn)場取證完畢后,網(wǎng)點管理員要及時進行清機,清點現(xiàn)金,核對賬款,確認是否造成損失。 (四)自助設(shè)備發(fā)生其他重大突發(fā)事件,支行相關(guān)部門、網(wǎng)點負責人、網(wǎng)點管理員要同時到現(xiàn)場進行處臵,清查損失情況,并及時逐級上報相關(guān)管理部門。第六十八條網(wǎng)點管理員發(fā)現(xiàn)客戶賬戶或密碼信息可能泄露 后,要立即整理卡號等信息上報支行。支行要逐級上報至一級分行相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門,由業(yè)務(wù)主管部門盡快通知客戶并進行相應(yīng)處理,及時止損;案件報告及有關(guān)處理措施要按照《中國農(nóng)業(yè)銀 16行風(fēng)險報告制度(試行)》、《中國農(nóng)業(yè)銀行操作風(fēng)險報告管理辦法(試行)》(農(nóng)銀發(fā)[2008]208號)和《中國農(nóng)業(yè)銀行重大突發(fā)事件報告管理辦法》(農(nóng)銀辦發(fā)[2008]356號)等規(guī)定及時上報上級行電子銀行部門和同級風(fēng)險管理部門。 第六十九條各級行要加強維護商及其工程師的管理。支行 或營業(yè)網(wǎng)點要備案設(shè)備供應(yīng)商維護工程師信息資料,信息資料要及時更新。第七十條網(wǎng)點管理員清機時發(fā)現(xiàn)假幣或變造幣的要立即停止 對外服務(wù),并上報支行,同時立即通知維護商到現(xiàn)場進行核實,確認后要立即逐級上報至一級分行電子銀行部,并按風(fēng)險報告制度要求報告同級風(fēng)險管理部門和運營管理部門,同時向總行電子銀行部報備。一級分行電子銀行部視嚴重程度決定是否關(guān)停轄內(nèi)存款類設(shè)備,必要時報公安部門立案偵查。自助設(shè)備驗鈔模塊升級并進行測試后方可開通運行。第七十一條網(wǎng)點管理員發(fā)現(xiàn)長短款時要立即進行清機處理, 檢查是否卡鈔。仍未查明原因的,上報支行,通知維護廠商現(xiàn)場核實。待查明原因后,對設(shè)備進行一次預(yù)防性維護,測試后開通運行。 第八章檔案管理 第七十二條支行或自助設(shè)備集中運營管理機構(gòu)要建立自助設(shè)備管理檔案,填寫《中國農(nóng)業(yè)銀行自助設(shè)備基本信息表》,逐級上報至一級分行備案;填寫《中國農(nóng)業(yè)銀行自助設(shè)備密鑰生成登記簿》和《中國農(nóng)業(yè)銀行匯票自助設(shè)備密鑰使用、銷毀登記簿》,嚴格記錄自助設(shè)備密鑰管理情況;填寫《中國農(nóng)業(yè)銀行自助設(shè)備巡檢登記簿》,建立自助設(shè)備巡檢檔案。檔案內(nèi)容要及時維護, 17確保準確無誤。 第七十三條營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)機構(gòu)臨柜業(yè)務(wù)手工登記簿管理辦法》(農(nóng)銀辦發(fā)[2009]289號)要求,建立《自助設(shè)備管理登記簿》、《會計主管工作日志》、《柜面業(yè)務(wù)交接登記簿》和《業(yè)務(wù)印章、鑰匙、密碼及安全認證卡保管使用登記簿》等登記簿。《自助設(shè)備管理登記簿》記載自助設(shè)備管理情況,包括自助設(shè)備日常維護及巡檢、故障維修、吞卡及處理情況?!稌嬛鞴芄ぷ魅罩尽酚涗涀灾O(shè)備長短款情況以及賬務(wù)處理過程。自助設(shè)備鑰匙與密碼交接屬于短期交接的登記《柜面業(yè)務(wù)交接登記簿》,涉及保管人員崗位變動的登記《業(yè)務(wù)印章、鑰匙、密碼及安全認證卡保管使用登記簿》。第七十四條營業(yè)網(wǎng)點自助設(shè)備登記薄管理的其他規(guī)定見《中國農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)機構(gòu)臨柜業(yè)務(wù)手工登記簿管理辦法》(農(nóng)銀辦發(fā)[2009]289號)和《關(guān)于進一步明確電子銀行臨柜業(yè)務(wù)手工登記簿使用事項的通知》(
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