7行政事業(yè)單位內(nèi)控風險評估報告[](編輯修改稿)
2025-09-26 22:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 導小組根據(jù)各科室的自查情況，選擇關(guān)鍵科室和自查風險點少的科室進行重點檢查，對其他科室也進行了快速檢查；最后，根據(jù)各科室自查情況和現(xiàn)場檢查的工作底稿和收集到的資料，進行風險分析，組織編寫風險評估報告。 風險評估方法 本次風險評估活動，采用了風險清單法、文件審查、實地檢查法、流程圖法、財務(wù)報表分析法以及小組討論和訪談等方法以識別風險；采用了概率分析法、情景分析法和風險坐標圖法以分析風險。 （四）收集的資料和證據(jù)等情況 支持本風險評估報告的主要有風險評估工作底稿，相關(guān)文件、會計憑證、賬本復(fù)印件，以及各科室的自查情況等。 二、風險評估活動發(fā)現(xiàn)的風險因素 （一）單位層面風險因素 單位的部分內(nèi)控關(guān)鍵崗位的工作人員沒有定期輪崗（風險點a1）。 （二）業(yè)務(wù)層面風險因素 單位預(yù)算未分解下達至各科室及業(yè)務(wù)部門
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