6小金庫復(fù)查工作方案(編輯修改稿)
2024-09-25 18:50 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 目部（工區(qū)、車間）的自查自糾工作，必須以專題報告形式反映工作內(nèi)容和過程，不能簡單地以“自查表”或“承諾書”代替。根據(jù)前期工作情況，各單位要對所屬單位進行復(fù)查和重點檢查，該“補課”的要“補課”，該重新再來的要重新再來，切實做到自查自糾全面覆蓋，重點檢查嚴格深入。 專項治理與管理隱患排查相結(jié)合。各單位要結(jié)合自查自糾情況，認真分析“小金庫”產(chǎn)生的根源、表現(xiàn)形式和可能形成“小金庫”的環(huán)節(jié)與區(qū)域，全面排查生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)與資產(chǎn)管理方面存在的各種隱患，并根據(jù)排查結(jié)果進一步完善相關(guān)制度，認真梳理各項業(yè)務(wù)流程，規(guī)范財務(wù)收支和各項存量資金管理。同時，還應(yīng)與完善各類資金與資產(chǎn)管理制度、內(nèi)部控制流程相結(jié)合，檢查制度的完備性與執(zhí)行的有效性，堵塞管理漏洞，采取有效措施防范和杜絕新的“小金庫”出現(xiàn)。 專項治理與長效機制建設(shè)相結(jié)合。通過組織復(fù)查和重點檢查，一方面，要堅決查清并糾正設(shè)立和使用“小金庫”的行為，排查治理各種管理隱患；另一方面，要按照“標本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針，進一步加強政策法規(guī)教育，完善體制機制，強化監(jiān)督管理，嚴肅財經(jīng)紀律，建立健全公司“小金庫”綜合治理體系，形成長效機制。 三、嚴格復(fù)查，突出重點，保證“小金庫”專項治理工作質(zhì)量 根據(jù)前期自查自糾工作情況，從10月10日起，公司將對各單位、各部門前一階段存在問題的整改情況進行復(fù)查；重點是到有關(guān)項目部進行抽查，檢查面不低于二級單位所屬單位數(shù)量的30%。復(fù)查內(nèi)容主要是： （一）動員部署工作情況。各單位是否全面?zhèn)鬟_了中煤集團“小金庫”專項治理視頻會議和公司有關(guān)會議、文件精神，是否及時召開專門會議進行動員和安排部署，參加人員是否涵蓋機關(guān)各部門和所屬具有控制權(quán)的單位。 （二）機構(gòu)設(shè)立和工作開展情況。查閱各單位“小金庫”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作計劃、工作記錄，是否經(jīng)常了解所屬機關(guān)部門和基層工作進展情況，解答有關(guān)問題并指導(dǎo)工作開展，是否按期向公司上報工作進展情況。 （三）工作內(nèi)容的符合性情況。各單位的自查自糾工作是否是xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及xx年底“小金庫”滾存余額和形成的資產(chǎn)；對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的，是否追溯到以前年度；
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