6小金庫復查工作方案-文庫吧
2025-09-11 18:50 本頁面
【正文】 制，徹底鏟除滋生“小金庫”的土壤。 二、端正態(tài)度，明確任務，落實專項治理工作的總體要求和基本原則 公司“小金庫”專項治理工作的總體要求是。認真貫徹落實中央、國資委和中煤集團有關文件精神、政策規(guī)定和工作要求，全面摸清“小金庫”產生的根源與存在形式，堅決取締設立和使用“小金庫”等違法違紀活動，徹底排查可能轉化為“小金庫”的各種隱患，及時堵塞資金和資產管理漏洞，促進建章立制，完善內控機制，著力構建公司防治“小金庫”、實現科學發(fā)展、安全發(fā)展、健康發(fā)展的長效機制。 （一）“小金庫”專項治理的內容：再次重申：凡是違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定，應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產，均屬于“小金庫”，都應納入專項治理的范圍。按照中煤集團文件精神，重點是xx年以來各項“小金庫”資金的收支數額，以及xx年底“小金庫”滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節(jié)嚴重的，應追溯到以前年度。 各單位、各部門要對照中煤集團《“小金庫”專項治理工作實施方案》中列示的“小金庫”主要表現形式認真組織清查，如實反映并堅決糾正通過各種形式設立的“小金庫”。一旦發(fā)現“小金庫”，要立即封存、停止運作，并納入本單位法定賬簿或者按照國家有關規(guī)定處理；同時，要及時向公司“小金庫”專項治理工作辦公室匯報，不得以任何借口、任何理由拒絕清繳或拖延。對于xx年以來自行糾正的“小金庫”問題隱瞞不報的，將視同為被查“小金庫”進行處理。 對于不屬于“小金庫”范圍但存在管理隱患的下列特殊管理資金或資產，也一并列入清理排查范圍：未納入財務決算合并范圍的表外企業(yè)和表外資產、從成本費用中提取并由企業(yè)管理的各類基金、工會管理資金、職工持股會投資及分紅資金、企業(yè)代管的社保資金、其他存在管理隱患的的資金或資產。 （二）“小金庫”專項治理復查工作應當遵循的基本原則。 全面自查自糾和重點檢查相結合。各單位、各部門的“小金庫”自查自糾工作覆蓋面必須達到100%，內部檢查未達到100%的，要在10月15前完成。公司管理總部各部門的自查自糾工作，由機關黨委負責；各二級單位機關部門的自查自糾工作，由所在單位黨委安排。各單位機關科室、部門、項
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