iso9000體系文件全套17-11內部審核控制程序(編輯修改稿)
2025-08-18 14:52 本頁面
【文章內容簡介】 審核組應準備以下文件： a) 內部審核計劃； b) 審核檢查表； c) 審核的依據性文件，包括相關的各類質量體系文件； d) 審核用各種記錄（ 不 符合 項報告 、 會議記錄與簽到表 等） 。 受審核部門接到審核計劃以后，如果對審核日期和審核的主要項目有異議， 在審核前三天 通知審核組，經過協(xié)商可以再行安排。受審 方領導要作好接受審核的準備工作。 審核實施 召開首次會議 由審核組長主持召開首次會議，審核組全體成員、管理者代表和受審核方領導參加，首次會議內容： a) 審核組長介紹審核組成員及分工 、 日程安排； b) 申明審核的目的、范圍和依據； c) 簡介審核采用的方法和程序； d) 澄清審核計劃中不明確的內容； e) 確定末次會議時間、地點、出席人員等； f) 審核組長或其指定人員填寫《會議記錄》。 現(xiàn)場審核 審核員按照《檢查記錄表》進行。審核中通過面談、現(xiàn)場 抽樣 檢查、查閱文件和記錄、觀察有關方面的工作環(huán)境和活動現(xiàn)狀，收集證據，記錄觀察結果，確定不符合項。 當檢查發(fā)現(xiàn)需要追蹤審核時，可超出原檢查表的限制，按活動流程對發(fā)現(xiàn)的線索跟蹤檢查，直到該問題被查清并可依據此事實作出正確的結論 。 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時，要征得被審核部門代表確認。 在所有計劃的審核工作完成后，審核員對觀察結果進行整理分析，評價其與質量管理體系要求的符合程度，填寫《不符合項報告》。不符合事實的描述要清楚、 全面、準確、易懂，要明確審核
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