企業(yè)倉庫出入庫管理工作制度7篇(編輯修改稿)
2024-09-25 13:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 告、發(fā)運單）備齊。5產(chǎn)品發(fā)貨要按照外包裝圖示標志要求堆放，不得倒置、重壓，堆碼整齊，高度適中。60、設(shè)置退貨接收批號，按“原始批號+R+流水號”的形式定義接收批號。6填寫退貨臺賬，內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、批號和/或退貨接收批號、規(guī)格、退貨數(shù)量、退貨原因、退貨單位和地址、退貨日期。6將退貨存放在退貨區(qū)，在包裝上逐個粘貼退貨物料標簽。標明“待驗”質(zhì)量狀態(tài)。6?；穾靸?nèi)應(yīng)使用防爆電器、開關(guān)，庫房應(yīng)安裝避雷設(shè)施。6注射劑生產(chǎn)使用的溶劑回收后，只能用于同一品種的提取，不得混用。相同品種、不同時間回收的同一溶劑可以合并。6倉庫如何防蟲、防鼠6不合格物料如何處理6要根據(jù)物料的供應(yīng)渠道、運輸距離的遠近、結(jié)合上期庫存、物資的緊缺狀況，在保證資金的合理使用，不超儲，不積壓的前提下，編制采購計劃。6根據(jù)生產(chǎn)計劃與庫存情況，認為確有必要時，提出采購計劃包括品種、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求（質(zhì)量）、參考價和需貨日期及供貨單位或采購地點等，其中技術(shù)要求（質(zhì)量）資料另附。6采購計劃應(yīng)體現(xiàn)詢價情況，綜合考慮選擇供應(yīng)商。70、采購計劃經(jīng)部門負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準后實施。7選擇供應(yīng)商：根據(jù)采購量的大小，選擇一家或數(shù)家經(jīng)質(zhì)量管理部批準的供應(yīng)商供貨。7采購人員應(yīng)嚴格按照《藥品管理法》及《經(jīng)濟合同法》及《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》與本規(guī)程進行采購。7生產(chǎn)物料應(yīng)向經(jīng)質(zhì)量管理部批準的供應(yīng)商采購，需改變供應(yīng)商時應(yīng)按規(guī)定重新審批，相同價格應(yīng)堅持質(zhì)量第一的原則。7先款后貨的物料，到貨檢驗不合格，經(jīng)辦人應(yīng)負責(zé)聯(lián)系退貨、退款或換貨。7中藥材水份略有超標但不影響儲存、投料的應(yīng)扣除重量后入庫。7非生產(chǎn)物料的采購，倉庫或使用部門填寫購買申請單，請購部門負責(zé)人審批。企業(yè)倉庫出入庫管理工作制度篇4一、總則（一）目的為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學(xué)、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時供應(yīng)及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。（二）適用范圍本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責(zé)及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。二、物品入庫有關(guān)制度：（一）倉管應(yīng)認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。（二）物品進庫，倉管和采購員現(xiàn)場交接接收，必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記（三）物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。（四）物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。（五）物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。企業(yè)倉庫出入庫管理工作制度篇5一、目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，減少物料的不必要的浪費，從而達到降低單位成本的價值。二、范圍倉庫工作人員三、職責(zé)倉管員負責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作；采購人員負責(zé)物料裝卸、搬運、包裝等工作；采購部和倉管部共同負責(zé)廢棄物品處理工作；倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；四、驗收及保管原材料的驗收入庫管理制度、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。、清點后，倉管員及時填寫入庫單，倉管員、財務(wù)部各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。b）與合同計劃或請購單不相符的采購原材料。c）與要求不符合的采購原材料。，倉管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填入庫單。原材料保管管理制度，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號定位。a）二齊：原材料擺放整齊、倉庫干凈整齊。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。原材料的出庫管理制度，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放原材料。：30至下午4：30之間，晚上不發(fā)料，如車間晚班用料在4：30之前領(lǐng)好。先進先出的倉庫管理制度原則。，倉管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權(quán)制止和糾正其行為。；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。原材料退庫管理制度，車間剩余原材料要及時做退庫管理，如與下一批訂單有相同原材料可不退庫，但要做過單入庫再轉(zhuǎn)入下一批訂單使用。，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。，倉管員根據(jù)廢品損耗報告單進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。及時上報采購部做出相應(yīng)的處理。盤點管理制度，對經(jīng)常出入貨的原材料要經(jīng)常盤點。、財務(wù)人員至少有一人參加盤點，責(zé)任人均需要在盤點表上簽名確認，以對結(jié)果負責(zé)。，查明原因后倉庫要及時調(diào)帳，做到帳、物一致。企業(yè)倉庫出入庫管理工
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