19種行業(yè)質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(19個doc)其他未分類制造業(yè)(編輯修改稿)
2024-08-18 14:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 B 類：重大風(fēng)險 C 類：中度風(fēng)險 D 類：可容許風(fēng)險 E類：可忽略風(fēng)險。如采用評價方法為 D=LEC 法只否明確哪些是不可容許的風(fēng)險。 4．程序中是否對應(yīng)風(fēng)險級別制定了控制措施。 。 二類制定并實施運行控制程序。 “加強(qiáng)培訓(xùn)”、“加強(qiáng)監(jiān)督檢查”作為目標(biāo)管理方案、運行控制程序的一部分內(nèi)容？ ？ 第一階段審核： 關(guān)注主管部門，查相關(guān)記錄，驗證識別過程是否符程序？抽一部分危害評定 其辯識的合理性?，F(xiàn)場巡視，簡單驗證危害識別是否有遺漏，評價是否合理？ 第二階段審核： 重點查危害是否有遺漏？風(fēng)險評價是否合理？現(xiàn)場是否及時更新危害。 法律、法規(guī)及其他要求 文件審核：組織是否在程序中明確了法律、法規(guī)及其他要求的獲取渠道？法律法規(guī)是否適用？是否規(guī)定及時更新這些信息，并將有關(guān)信息傳達(dá)給相關(guān)方？ （其他制造業(yè)法律法規(guī)詳見適用法律法規(guī)清單）。 第一階段審核：查主管部門獲取法律、法規(guī)是否完整？現(xiàn)場驗證準(zhǔn)確、適用性。 第二階段審核：關(guān)注法規(guī)的落實。 目標(biāo) 文件審核：是 否制定了文件化的職業(yè)安全健康目標(biāo)，目標(biāo)是否與職業(yè)安全健康方針一致，體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的承諾。制定目標(biāo)時，是否考慮了法律法規(guī)的要求，自身的危害和風(fēng)險，可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方的觀點，是否規(guī)定了目標(biāo)修改的方法，時間。 第一階段審核：目標(biāo)制定是否合理、可測量，是否按目標(biāo)做了。 第二階段審核：查目標(biāo)完成情況，效果？目標(biāo)是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的承諾。 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 6 職業(yè)安全健康管理方案 文件審核：是否有文件化管理方案，管理方案是否根據(jù)目標(biāo)制定，是否規(guī)定了組織相關(guān)職能層次實現(xiàn)目標(biāo)的職責(zé)、權(quán)限、是否確定了實 現(xiàn)目標(biāo)的方法、時間表。如：噪聲治理管理方案：目標(biāo)是否量化（如室內(nèi)噪音由 70dB 降低至 65 dB） 。職責(zé)權(quán)限層層有人負(fù)責(zé) 。方法是否聲源采用了消音裝置，傳播途徑采用隔聲墻措施 。時間有起止期。 第一階段審核：是否按方案執(zhí)行。 第二階段審核：完成情況是否達(dá)到預(yù)期目的，是否對方案實施進(jìn)行評審，當(dāng)組織的活動產(chǎn)品，服務(wù)或運行條件變化時，是否對管理方案進(jìn)行了修訂。 機(jī)構(gòu)和職責(zé) 文件審核：查組織是否制定了相應(yīng)的安全生產(chǎn)責(zé)任制與安全有關(guān)的管理、執(zhí)行、檢查人員的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系規(guī)定是否明確、合理 。是否規(guī)定了管理 者代表的作用、職責(zé)、權(quán)限 。是否規(guī)定承擔(dān)管理職責(zé)人員實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 第一階段審核：確認(rèn)組織的機(jī)構(gòu)設(shè)置及各部門的職責(zé)。 第二階段審核：查最高管理者、管理者代表、各部門領(lǐng)導(dǎo)、安全員等是否正確有效地行使其職責(zé)。 查管理層為職業(yè)安全健康配置資源：有關(guān)人員、技術(shù)、防護(hù)設(shè)施、用電和消防設(shè)施、機(jī)械安全裝置、安全檢驗工具、安全技術(shù)措施、經(jīng)費等是否落實。 培訓(xùn)、意識和能力 文件審核：程序文件中是否規(guī)定了培訓(xùn)需求，培訓(xùn)教育工作責(zé)任部門是否明確。有無培訓(xùn)計劃？為保證計劃適宜、有效是否規(guī)定了定期評審計劃。是否滿足 職業(yè)健康目標(biāo)的需要，管理人員、作業(yè)人員是否培訓(xùn)考試合格方可上崗。
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