某制造業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(編輯修改稿)
2025-08-28 22:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 定了控制措施。 二類制定并實施運行控制程序?！凹訌娕嘤枴?、“加強監(jiān)督檢查”作為目標管理方案、運行控制程序的一部分內(nèi)容？？第一階段審核：關(guān)注主管部門，查相關(guān)記錄，驗證識別過程是否符程序？抽一部分危害評定其辯識的合理性?，F(xiàn)場巡視，簡單驗證危害識別是否有遺漏，評價是否合理？第二階段審核： 重點查危害是否有遺漏？風險評價是否合理？現(xiàn)場是否及時更新危害。 法律、法規(guī)及其他要求文件審核：組織是否在程序中明確了法律、法規(guī)及其他要求的獲取渠道？法律法規(guī)是否適用？是否規(guī)定及時更新這些信息，并將有關(guān)信息傳達給相關(guān)方？（其他制造業(yè)法律法規(guī)詳見適用法律法規(guī)清單）。第一階段審核：查主管部門獲取法律、法規(guī)是否完整？現(xiàn)場驗證準確、適用性。第二階段審核：關(guān)注法規(guī)的落實。 目標文件審核：是否制定了文件化的職業(yè)安全健康目標，目標是否與職業(yè)安全健康方針一致，體現(xiàn)了持續(xù)改進的承諾。制定目標時，是否考慮了法律法規(guī)的要求，自身的危害和風險，可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方的觀點，是否規(guī)定了目標修改的方法，時間。第一階段審核：目標制定是否合理、可測量，是否按目標做了。第二階段審核：查目標完成情況，效果？目標是否體現(xiàn)了持續(xù)改進的承諾。 職業(yè)安全健康管理方案文件審核：是否有文件化管理方案，管理方案是否根據(jù)目標制定，是否規(guī)定了組織相關(guān)職能層次實現(xiàn)目標的職責、權(quán)限、是否確定了實現(xiàn)目標的方法、時間表。如：噪聲治理管理方案：目標是否量化（如室內(nèi)噪音由70dB降低至65 dB）。職責權(quán)限層層有人負責。方法是否聲源采用了消音裝置，傳播途徑采用隔聲墻措施。時間有起止期。第一階段審核：是否按方案執(zhí)行。第二階段審核：完成情況是否達到預(yù)期目的，是否對方案實施進行評審，當組織的活動產(chǎn)品，服務(wù)或運行條件變化時，是否對管理方案進行了修訂。 機構(gòu)和職責文件審核：查組織是否制定了相應(yīng)的安全生產(chǎn)責任制與安全有關(guān)的管理、執(zhí)行、檢查人員的職責、權(quán)限、相互關(guān)系規(guī)定是否明確、合理。是否規(guī)定了管理者代表的作用、職責、權(quán)限。是否規(guī)定承擔管理職責人員實現(xiàn)持續(xù)改進的承諾。第一階段審核：確認組織的機構(gòu)設(shè)置及各部門的職責。第二階段審核：查最高管理者、管理者代表、各部門領(lǐng)導(dǎo)、安全員等是否正確有效地行使其職責。查管理層為職業(yè)安全健康配置資源：有關(guān)人員、技術(shù)、防護設(shè)施、用電和消防設(shè)施、機械安全裝置、安全檢驗工具、安全技術(shù)措施、經(jīng)費等是否落實。 培訓、意識和能力文件審核：程序文件中是否規(guī)定了培訓需求，培訓教育工作責任部門是否明確。有無培訓計劃？為保證計劃適宜、有效是否規(guī)定了定期評審計劃。是否滿足職業(yè)健康目標的需要，管理人員、作業(yè)人員是否培訓考試合格方可上崗。第二階段審核：查是否按培訓計劃實施，重要的職業(yè)安全健康崗位人員是否進行了培訓，培訓計劃完成情況是否有效，員工職業(yè)安全健康意識
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