【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 如會(huì)議、培訓(xùn)等）相互了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，通過有效的溝通，使各自的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定得更為合理，從而促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和過程效率的提高。 管理者代表 除前述職責(zé)權(quán)限外，廠長(zhǎng)還須在管理人員中指定一名成員作為管理者代表， 昆明市嵩明縣小街東興線標(biāo)廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： DX/QM20xx 版本 /狀態(tài) :A/0 章節(jié)號(hào) :第五章 管理職責(zé) 第 16 頁(yè) 共 38 頁(yè) 生效日期 :20xx/3/15 不論其在其他方面的職責(zé)如何，明確賦予下列職責(zé)，并充分授權(quán)： 確保質(zhì)量管理體系中各過程的建立、實(shí)施和保持； 向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 確保在整個(gè)工廠內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； 就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通 為了增進(jìn)工廠各職能部門和層次間的相互理解，促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和過程效率 的提高，廠長(zhǎng)必須確保在工廠內(nèi)建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過程，以實(shí)現(xiàn)工廠不同職能部門和層次間的全方位信息交流，溝通方式包括面談、會(huì)議、通訊設(shè)施、聲像設(shè)備、電子媒體、布告欄、內(nèi)部刊物、其他書面資料等，溝通的內(nèi)容包括正常體系運(yùn)行信息、非正常體系信息、各種意外、緊急或矛盾情形下的信息等。 管理評(píng)審 由廠長(zhǎng)或管理者代表按規(guī)定的時(shí)間間隔召集各部門負(fù)責(zé)人按照《管理評(píng)審程序》的規(guī)定對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，兩次評(píng)審時(shí)間間隔不得超過 12 個(gè)月，辦公室保存所有管理評(píng) 審記錄。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入即管理評(píng)審的內(nèi)容包括下列有關(guān)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會(huì)的信息： a 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況及持續(xù)適宜性，包括變更的需要； b 體系文件定期評(píng)審的結(jié)果； c 審核的結(jié)果（包括第一方、第二方、第三方審核）； d 顧客反饋（包括顧客滿意程度和投訴情況）； e 質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績(jī)，即過程活動(dòng)的結(jié)果達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度情況； 昆明市嵩明縣小街東興線標(biāo)廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： DX/QM20xx 版本 /狀態(tài) :A/0 章節(jié)號(hào) :第五章 管理職責(zé) 第 17 頁(yè) 共 38 頁(yè) 生效日期 :20xx/3/15 f 產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢(shì)； g 預(yù)防和糾正措施的狀況； h 前一次管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況； i 可能影響質(zhì)量管理體系的奕更，包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的體系的變更； j 對(duì)有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括下列相關(guān)的行動(dòng)： a 質(zhì)量管理體系改進(jìn)； b 過程、產(chǎn)品的改進(jìn)； c 資源需求； d 管理評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成會(huì)議記錄。 管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，由辦公室負(fù)責(zé)編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部門。相關(guān)部門根據(jù)管評(píng)審所形 成的改進(jìn)措施決定，制定并落實(shí)具體的改進(jìn)措施計(jì)劃，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施實(shí)施情況的跟蹤和驗(yàn)證。 具體參見《管理評(píng)審程序》。 4 相關(guān)文件 《管理職責(zé)程序》 《內(nèi)部信息溝通控制程序》 《管理評(píng)審程序》 昆明市嵩明縣小街東興線標(biāo)廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： DX/QM20xx 版本 /狀態(tài) :A/0 章節(jié)號(hào) :第六章 資源管理 第 18 頁(yè) 共 38 頁(yè) 生效日期 :20xx/3/15 第六章 資 源 管 理 1 目的 及時(shí)確定和提供建立、保持 和改進(jìn)質(zhì)量管理體系中過程和達(dá)到顧客滿意所需的資源。 2 范圍 有關(guān)質(zhì)量體系所需的人力資源、設(shè)施、工作環(huán)境等資源的要求。 3 內(nèi)容 資源提供 本廠資源需求來自于下列兩方面： a、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)具有效性； b、通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 具體而言，資源需求的確定可從下列三方面加以描述： a、在質(zhì)量管理體系策劃，包括對(duì)質(zhì)量管理體系更改的策劃中明確建立、實(shí)施與保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性的資源需求，其中對(duì)質(zhì)量管理體系更改的資源需求主要是通過管理評(píng)審，包 括臨時(shí)管理評(píng)審確定的。此種資源需求通常不涉及具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的特殊資源要求，按 ISO9001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款 、 條分別描述了此類資源需求中對(duì)人力資源、基礎(chǔ)的設(shè)施和工作環(huán)境這三大類資源的管理； b、針對(duì)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的特殊資源需求在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程中予以明確； c、由于顧客要求的不斷變更也會(huì)引起資源需求的相應(yīng)變更，為了確保滿足顧客變化的要求，增強(qiáng)顧客的滿意，有關(guān)部門需尤其注意該方面資源需求的變化，這種變化的確定主要也是通過管理評(píng)審或產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃來實(shí)現(xiàn)的。 上述無論哪一方面的資源 需求一經(jīng)確定，廠長(zhǎng)應(yīng)確保提供所需的資源，并根據(jù)具體情況確定哪些應(yīng)由自身具備，哪些可借用外部資源。 昆明市嵩明縣小街東興線標(biāo)廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： DX/QM20xx 版本 /狀態(tài) :A/0 章節(jié)號(hào) :第六章 資源管理 第 19 頁(yè) 共 38 頁(yè) 生效日期 :20xx/3/15 人力資源 本廠按照以下要求管理人力資源，以滿足質(zhì)量管理體系對(duì)人力資源的要求： a、根據(jù)影響產(chǎn)品質(zhì)量的各崗位的職責(zé)要求按照規(guī)定的權(quán)限從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四個(gè)方面確定各崗位的任職資格要求，并規(guī)定于受控文件《崗位職責(zé) 、權(quán)限與任職要求說明書》中。各部門進(jìn)一步根據(jù)崗位任職資格要求、現(xiàn)有人力資源狀況及經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)任務(wù)的需要，確定人力資源需求，并報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。 b、人力資源需求確定后，由辦公室采用內(nèi)部調(diào)配、公開招聘等方式進(jìn)行人力資源開發(fā)，無論采用哪種方式，所有人員都必須經(jīng)過規(guī)定的考核合格后方可上崗，必要時(shí)還須安排上崗培訓(xùn)，包括上崗基礎(chǔ)教育、崗前技能培訓(xùn)和質(zhì)量意識(shí)教育。對(duì)于政府勞動(dòng)部門規(guī)定必須持證上崗的特種作業(yè)人員，必須持有規(guī)定的操作證，或經(jīng)過指定的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并考核合格后方可上崗。 c、必須按照工廠的人事管理規(guī)定對(duì)各崗位工作人員從工作 表現(xiàn)、工作能力、工作業(yè)績(jī)等方面進(jìn)行考核，并根據(jù)考核的結(jié)果給予必要的獎(jiǎng)懲。對(duì)于員工在工作中或考核時(shí)暴露出的不合格的情形以及出現(xiàn)新產(chǎn)品、工藝變更等情形時(shí)，必須考慮進(jìn)行在職培訓(xùn)。此外，工廠還注重建立激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)員工進(jìn)行創(chuàng)新，最大限度地發(fā)揮每位員工的主觀能動(dòng)性。 d、辦公室每年年底針對(duì)本年度所開展的培訓(xùn)工作進(jìn)行培訓(xùn)效果評(píng)估，為以后培訓(xùn)工作的計(jì)劃、組織與實(shí)施提供改進(jìn)建議，并且于每年 1 月份根據(jù)對(duì)人力資源狀況評(píng)估的結(jié)果以及工廠發(fā)展需要制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 e、員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷需記錄于員工檔案 ，員工檔案由辦公室予以記錄與保管。 具體參見《人力資源管理程序》。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是確保產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，本廠的基礎(chǔ)設(shè)施包括公用設(shè)施、設(shè)備、支持性服務(wù)設(shè)施，以下各條分述對(duì)各類基礎(chǔ)的管理。 昆明市嵩明縣小街東興線標(biāo)廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： DX/QM20xx 版本 /狀態(tài) :A/0 章節(jié)號(hào) :第六章 資源管理 第 20 頁(yè) 共 38 頁(yè) 生效日期 :20xx/3/15 公用設(shè)施 公用設(shè)施的建設(shè)或改造必須合理規(guī)劃，建筑物要考慮由各種自然或人為現(xiàn)象可能造成的危害的防護(hù)，車間的布局要 確保物流周轉(zhuǎn)順暢，公用設(shè)施的規(guī)劃要考慮到經(jīng)營(yíng)部規(guī)模擴(kuò)大的可能，避免或減少對(duì)環(huán)境的污染。 公用設(shè)施應(yīng)委托有資質(zhì)的專業(yè)單位承建，并由法定機(jī)構(gòu)組織驗(yàn)收。 各部門在日常工作中應(yīng)愛護(hù)公司設(shè)施，遵守使用規(guī)定或操作保養(yǎng)規(guī)程，若發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即向生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部報(bào)修。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部每年年底組織有關(guān)部門對(duì)工廠設(shè)施進(jìn)行評(píng)價(jià)與維護(hù)，并將結(jié)果向廠長(zhǎng)報(bào)告。若出現(xiàn)正常維護(hù)不能解決的問題時(shí)，則由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部組織修整或委外修整，必要時(shí)應(yīng)重新規(guī)劃建設(shè)。 生產(chǎn)設(shè)備 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要提出設(shè)備申購(gòu)，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后采購(gòu)。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)制定設(shè)備的操作與保養(yǎng)規(guī)定，使用部門必須確保按設(shè)備操作規(guī)程要求正確操作設(shè)備，同時(shí)按設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程要求進(jìn)行日常保養(yǎng)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)按照設(shè)備保養(yǎng)的要求制定設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。使用單位對(duì)在日常工作中無法排除的設(shè)備故障可向生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部申請(qǐng)檢修。 對(duì)于不能或不能經(jīng)濟(jì)地通過修復(fù)、改造達(dá)到使用要求的設(shè)備，可由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)有關(guān)部門鑒定后報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后予以報(bào)廢。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理見本手冊(cè)第七章 條。 支持性服務(wù)設(shè)施 對(duì)于在信息交流、產(chǎn)品交付、日常辦公等過程中使用 的電腦、通訊、運(yùn)輸、辦公設(shè)施等的管理參照生產(chǎn)設(shè)備的管理，必要時(shí)有關(guān)部門可制定相應(yīng)的使用與維護(hù)管理規(guī)定，并確保按規(guī)定正確使用與維護(hù)該類設(shè)施。具體參見《設(shè)施及工作環(huán)境管理程序》。 昆明市嵩明縣小街東興線標(biāo)廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： DX/QM20xx 版本 /狀態(tài) :A/0 章節(jié)號(hào) :第六章 資源管理 第 21 頁(yè) 共 38 頁(yè) 生效日期 :20xx/3/15 工作環(huán)境 工作環(huán)境是指員工工作時(shí)所處的一組條件，包括物理的、社會(huì)的、心理的和環(huán)境的因素，為了確保產(chǎn)品符合要求和員工的身心健康，根據(jù)本廠的實(shí)際， 以下從生產(chǎn)提供過程環(huán)境控制、職業(yè)的安全與健康環(huán)境控制和企業(yè)文化建設(shè)三個(gè)角度加以描述。 生產(chǎn)提供過程環(huán)境控制 環(huán)境是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素之一，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部在對(duì)產(chǎn)品過程進(jìn)行策劃時(shí)，必須根據(jù)產(chǎn)品與工作的特點(diǎn)考慮過程環(huán)境的影響與控制要求。對(duì)于一些特定的產(chǎn)品或行業(yè)，環(huán)境控制要求還必須滿足相關(guān)的國(guó)家或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。作為控制過程環(huán)境的重要手段之一，有關(guān)部門必須按照《過程監(jiān)視和測(cè)量程序》的要求對(duì)過程環(huán)境控制狀況進(jìn)行檢查。 職業(yè)安全與健康環(huán)境控制 職業(yè)安全 辦公室會(huì)同有關(guān)部門對(duì)本廠 所有作業(yè)過程中的危險(xiǎn)因素，包括人身、財(cái)產(chǎn)與環(huán)境安全因素，進(jìn)行識(shí)別與分析，制定并落實(shí)相應(yīng)的控制措施，這類措施包括工藝安全操作規(guī)程、設(shè)備安全操作規(guī)程等等。 新進(jìn)員工必須由辦公室統(tǒng)一組織進(jìn)行安全意識(shí)教育與通用安全技術(shù)規(guī)程培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后方能安排到各崗位實(shí)習(xí)。實(shí)習(xí)人員、工種變換人員必須由所在單位主管進(jìn)行與其工作崗位有關(guān)的安全技術(shù)規(guī)程培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后方能進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)操作。新產(chǎn)品上線前，辦公室亦必須組織有關(guān)部門對(duì)該產(chǎn)品的所有工序的操作人員進(jìn)行相應(yīng)的安全技術(shù)規(guī)程的培訓(xùn)。 各部門在工作過程中若發(fā)生勞動(dòng)安全事故，須立即啟 動(dòng)應(yīng)急措施，組織對(duì)人員、設(shè)施的搶救，辦公室須組織原因調(diào)查，將調(diào)查結(jié)果向廠長(zhǎng)報(bào)告，根據(jù)廠長(zhǎng)的指示做好必要的善后處理工作，同時(shí)要求責(zé)任單位實(shí)施糾正措施。 辦公室每月下旬組織有關(guān)部門對(duì)各部門的勞動(dòng)紀(jì)律與安全技術(shù)規(guī)程執(zhí) 昆明市嵩明縣小街東興線標(biāo)廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： DX/QM20xx 版本 /狀態(tài) :A/0 章節(jié)號(hào) :第六章 資源管理 第 22 頁(yè) 共 38 頁(yè) 生效日期 :20xx/3/15 行情況各隨機(jī)抽查一次，對(duì)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象，要求責(zé)任單位實(shí)施糾正措施。 職業(yè)健康 對(duì)于各種人 體有害的作業(yè)環(huán)境，辦公室應(yīng)考慮配置必要的防護(hù)設(shè)施或?yàn)樽鳂I(yè)人員提供必要的勞保用品。 辦公室應(yīng)科學(xué)核定各崗位的勞動(dòng)強(qiáng)度，合理安排員工的作息時(shí)間，嚴(yán)格控制員工的加班時(shí)間，確保員工的身心健康。 各部門應(yīng)制定相應(yīng)清潔衛(wèi)生制度，確保各自的工作場(chǎng)所保持整潔、明亮、衛(wèi)生。 工廠根據(jù)經(jīng)濟(jì)效益情況積極為員工創(chuàng)造舒適的工作環(huán)境和良好的福利待遇，不斷豐富員工的業(yè)余文化生活。 辦公室每月下旬組織有關(guān)部門對(duì)各部門的健康保護(hù)與清潔衛(wèi)生工作各隨機(jī)抽查一次，對(duì)檢查過程中發(fā)現(xiàn)到的不合格現(xiàn)象，要求責(zé)任單位實(shí)施糾正措施。 企業(yè)文化建設(shè) 工廠最高管理層通過確立正確的經(jīng)營(yíng)宗旨，樹立先進(jìn)的價(jià)值觀念，倡導(dǎo)優(yōu)秀的道德行為準(zhǔn)則等手段，不斷營(yíng)造積極樂觀、奮發(fā)進(jìn)取、活潑健康的企業(yè)文化氛圍，確立富有時(shí)代特點(diǎn)與企業(yè)特征的企業(yè)精神，加強(qiáng)各崗位的職業(yè)道德建設(shè)，創(chuàng)造良好的人際關(guān)系環(huán)境，建立有效的激勵(lì)機(jī)制，以最大限度地發(fā)揮全體員工的主觀能動(dòng)性，為不斷提高公司經(jīng)濟(jì)效益打下堅(jiān)實(shí)的精神基礎(chǔ)。 具體參見《設(shè)施及工作環(huán)境管理程序》。 4 相關(guān)文件 《教育培訓(xùn)管理程序》 《設(shè)施及工作環(huán)境管理程序》 昆明市嵩明縣小街東興線標(biāo)廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： DX/QM20xx 版本 /狀態(tài) :A/0 章節(jié)號(hào) :第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 23 頁(yè) 共 38 頁(yè) 生效日期 :20xx/3/15 第七章 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 1 目的 計(jì)劃和運(yùn)行確定顧客的需求和期望，使之轉(zhuǎn)化為顧客要求，并策劃、控制和有效管理滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)所需的過程。 2 范圍 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 工廠為開發(fā)滿足顧客要求的產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程及其先后順序進(jìn)行策劃。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)確保與公司質(zhì)量管理體系的所有其他要求相一致并形成適合本廠 運(yùn)行的文件。 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)的要求包括： a 產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程的目標(biāo)和要求； b 達(dá)到產(chǎn)品和服務(wù)所需的過程、文件和資源； c 驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，以及驗(yàn)收