【文章內(nèi)容簡介】 10 合 計 10 8 6 4 2 1 業(yè)務確認 及 建議說明 審 核 業(yè) 務 LXFOR0802 A/0 利祥織造有限公司 年度稽核計劃表 計劃 稽核結(jié)果良好 稽核結(jié)果不滿意 改善結(jié)案 NO. 程序 /文件名稱 ISO 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 核準 : 審核 : 製表 : LXFOR0803 A/0 利祥織造有限公司 品質(zhì)稽核通知單 受文單位 受文日期 年 月 日 發(fā)文單位 主 旨 : 年度內(nèi)部品質(zhì)稽核工作己正式進行 ,請貴單位準備各 項受稽資料 . 說 明 : 年 月 日對 貴單位實施內(nèi)部品質(zhì)稽核 . 稽核項目為 : 稽核人員 : “內(nèi)部品質(zhì)稽核程序 ”進行稽作業(yè) . ,以利稽核之進行 . ,您希望之稽核日期為 年 月 日 品管部 ﹕ 審 核 簽 收 LXFOR0804 A/0 利祥織造有限公司 內(nèi) 部 品 質(zhì) 稽 核 報 告 受稽單位 稽核日期 年 月 日 稽 核 項 目 缺 點 類 別 說 明 主 次 觀 建 稽核 小組 意見 總 經(jīng) 理 受稽單位 稽核人員 備 注 稽核小組於稽核完畢後應於三天內(nèi)填妥「品質(zhì)稽核報告」交品管部匯整 ,再呈總經(jīng)理或管理代表審 查 . LXFOR0805 A/0 利祥織造有限公司 矯正措施要求單 程序名稱 : 編 號 : 部 門 : 評鑑日期 : 評 審 員 : 單位主管 : 不符事項說明 : □主要缺點 □ 一般缺點 □建議事項 □觀察事項 矯正措施 : 單位主管 : 日期 : 年 月 日 矯正措施驗證 : 評 審 員 : 日期 : 年 月 日 矯正措 施改善期限 : □ 1 個月 □ 個月 □ 2 個月 □ 1 星期 □ 2 星期 □ 3 星期 LXFOR0806 A/0 利祥織造有限公司 異 常 矯 正 單 追 蹤 表 跟催負責人 : 頁次 : 異 常 矯 正 單 編號 發(fā) 出 日 期 對 策 日 期 急 迫 性 質(zhì) 跟 催 結(jié) 果 年 月 日 年 月 日 對 策 單 位 特 急 普 續(xù) 催 結(jié)案日期 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /