單位內(nèi)部控制工作計劃(編輯修改稿)
2024-09-21 17:53 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 據(jù)本單位設(shè)計的控制措施，利用文字圖表等形式，搭建本單位的單位層面、業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度框架。 單位層面制度建設(shè)主要包括。加強內(nèi)控組織建設(shè)、機制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)，為內(nèi)控工作提供機制保障。 業(yè)務(wù)層面制度建設(shè)包括。建立健全經(jīng)濟活動工作流程和管理制度，進一步加強預(yù)算、收支、采購、資產(chǎn)、項目以及合同的管理和控制。按照《會計法》《預(yù)算法》及相關(guān)法律、法規(guī) 、規(guī)章的要求，建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評等內(nèi)部管理制度 。按照國家財政政策和財務(wù)制度規(guī)定，建立健全收入和支出內(nèi)部管理制度 。按照《政府采購法》和財政部門政府采購管理要求，建立健全政府采購內(nèi)部管理制度 。按照財政部有關(guān)國有資產(chǎn)管理規(guī)定和財務(wù)管理要求，建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度 。按照國家有關(guān)規(guī)定和我縣投資評審工作要求，建立健全項目內(nèi)部管理 第 4 頁 共 7 頁 制度 。按照《合同法》有關(guān)要求，建立健全經(jīng)濟合同內(nèi)部管理制度。在內(nèi)部控制制度框架的指導(dǎo)下，按照不同層面的內(nèi)控要求，將管控措施、權(quán)責、流程融入內(nèi)部控制制度，并編制本單位的管控 手冊。 （ 6）組織實施。根據(jù)本單位內(nèi)部控制制度，全面組織內(nèi)控制度的實施。 （ 7）信息化落地。根據(jù)本單位的內(nèi)部管理需要，逐步構(gòu)建本單位的內(nèi)部控制信息系統(tǒng)，將內(nèi)部控制的基本要求固化在信息系統(tǒng)之中，達到內(nèi)部控制標準對單位各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)約束的機控自動生成，實現(xiàn)內(nèi)部控制在本單位的信息化落地。 （三）總結(jié)（ 20xx 年 11 月 20xx 年 12 月） 全縣行政事業(yè)各單位完成內(nèi)部控制體系建設(shè)工作后，及
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