【文章內容簡介】 膠合板不多，尤其是生產用于建筑制模、汽車、火車、集裝箱底板的竹膠合板更少。而項目生產區(qū)內的建筑是經濟重要來源之一，建筑人員分布在全國各地，特別是全中各大中城市，充分利用這些優(yōu)勢能為項目提供更寬廣的市場空間，從發(fā)展角度看，市場呈現上升趨勢。 市場前景分析 項目 產品是繼木、鋼模板之后的第三代模板，具有強度高、彈性好、表面光滑、耐水性好、保溫、環(huán)保特點，是我國推薦使用的新型環(huán)保型建材，經多年的生產實踐，已為各大中城市所接受，并逐漸替代木、鋼模板，用處廣泛，市場發(fā)展空間巨大，前景良好。 項目產品市場競爭優(yōu)勢分析 價格性能優(yōu)勢：項目實施單位具有資源優(yōu)勢，生產產品的成本較低，訂價方面有優(yōu)勢；產品的功能、品牌、穩(wěn)定性和服務等都具有良好的表現，能體現在產品品質的因素，性能優(yōu)勢明顯。 技術優(yōu)勢：聘請了行業(yè)內有權威人士擔當技術顧問，該公司現有高級專業(yè)技術職稱人員 2人，中級職稱 30人，并自 2020年起就生產產品，有雄厚的技術作保障。 搶占市場優(yōu)勢：項目實施單位早在 2020年就生產產品，捕捉市場機遇，率先進入市場提高市場 知名度 ，影響市場新規(guī)則的設立以及獲得市場經驗等方面有時間優(yōu)勢。 效率優(yōu)勢：項目實施單位在企業(yè)的生產方式、經營方式、員工的向心力等方面具有良好健全的模式，能有利于企業(yè)的生產效率和經營效率，效率越高，使 相對成本越低。 產品質量與安全優(yōu)勢：項目實施單位生產的產品各項目指標經國家建筑材料測試中心檢測均為合格，并通過相關質檢部門，證書號檢驗報告中心編號為 202020843及贛質檢 J06J22086號。 實力優(yōu)勢：項目實施單位能夠在人力、技術等各項資源上進行高強度的持續(xù)投入，并形成 市場規(guī)模 大， 銷售額 大以及市場占有率高的實力優(yōu)勢決定了項目實施單位終結意義上的 競爭優(yōu)勢 。 銷售策略、方案和營銷模式 本項目實施后銷售收入較大，因而在產品營銷上要建立一支高效的營銷隊伍。加大產品宣傳力度，注重廣告策劃和銷售隊伍人員的業(yè)績收益，倡導合法的競爭營銷新理念，揚 長避短，發(fā)揮優(yōu)勢，贏得自己，超越自己。制定較為完善的產品營銷方案，建立有效營銷模式，在戰(zhàn)略上以主攻型為主。 銷售策略 “點對點”營銷。也叫直接銷售，其一是充分利用項目實施單位現有的網絡格局，針對性地為產品消費大戶，優(yōu)良客戶做好服務，開發(fā)出能為優(yōu)良客戶帶來高附加值產品，努力完善客戶服務和應用技術推廣，培養(yǎng)優(yōu)良客戶對公司產品的忠誠度；其二是挖掘潛在市場，不斷增加市場容量，領軍企業(yè)有義務做大產業(yè)市場。 區(qū)域代理營銷。利用中間代理、經銷商的地域優(yōu)勢和渠道優(yōu)勢，以降低市場開發(fā)成本，提高現金流的充足率， 迅速將產品普及市場，建立廣泛的市場布局。其過程將考察代理商渠道網絡的規(guī)模、對網絡的控制能力和管理能力，以及資信、實力等。 網絡營銷。利用 INTERNET網絡的低成本投入、宣傳面相對較廣的優(yōu)勢，建立虛擬的全球銷售網絡平臺，多種方式高效率宣傳，樹立企業(yè)形象，提高品牌知名度，采用網上洽談、定單、發(fā)貨等。 銷售方案 公司充分利用現有的高素質的營銷隊伍，在全國各地設有80個銷售網點，與全國很多大中城市的建材市場建立了暢通的銷售渠道。擁有知名度極高的“春光”品牌，公司將加大產品的廣泛宣傳力度，改善產品質量， 使產品市場競爭力不斷提高，從而不斷擴大產品的市場占有份額。 營銷模式 在廣泛的市場調查后，來擬定營銷計劃，包括中長期計劃和短期計劃。采用適價策略，舉辦比同行業(yè)更具活躍的廣告活動，建設高素質營銷隊伍，采取“最佳目標規(guī)劃法”不斷擴大銷售網絡，保證產品銷售渠道暢通，提高公司經濟效益。 市場風險分析 項目產品市場風險因素分析 農副產品深加工是農民致富，創(chuàng)收，本項目是充分利用當地毛竹積蓄量的豐富資源，走農業(yè)產業(yè)化之路，提高產品附加值，資源的優(yōu)勢，使項目具更具有抗風險能力。由于產 品成本的降低，造成價格相對下降，市場穩(wěn)定性相應增強，但在產品質量上應嚴格按行業(yè)標準控制，在市場營銷管理上形成更為廣闊的銷售網絡，在政府政策上，把握扶助基準，才能把產品市場風險降至最低點。 防范和降低風險對策 嚴格控制現有產品市場主動權，努力開拓國內在中城市市場，建立完善的市場銷售體系。 與當地政府共同建立以農民致富的合作關系，以便在原料供給上，國家政策上給予大力支持。 建立政策、科研、質量專職機構，不斷創(chuàng)新，適應市場動態(tài)變化，及時調整產品結構。 第六章 建設方案 建設任務和規(guī)模 建設任務是提升毛竹產業(yè)的地位，實現毛竹多次增值，增加農民收入和發(fā)展區(qū)域經濟，新建 2 條機械化竹膠合板生產線 (含主要生產工程、輔助生產工程、室外工程、部分公用工程等），達到年加工毛竹 240萬根，年產 m3竹膠合板的生產能力。 建設規(guī)劃和布局 建筑及場地布局 根據當地城建部門測定，建廠地區(qū)地震烈度小于 6度，建筑規(guī)劃設計時不考慮地震設防，建筑物之間東路防火間距要求，走廊、樓梯、高臺、檢修吊裝孔，地坑等設置安全欄桿。地溝、檢修孔洞設置防護 蓋板，對需跨越輸送設備的地方設人行過橋。 廠區(qū)交通布置 廠區(qū)道路承擔各生產線的生產運輸任務，跨越道路和建筑物，構筑物底部距地面凈空高于 ，道路布置滿足消防要求，道路設計確保人流分開，貨流分開，保證人員與車輛的交通安全。 總體 廠區(qū)各生產車間布局合理，各流水線各成體系，統(tǒng)一規(guī)劃，搞好廠區(qū)綠化，改善廠區(qū)環(huán)境。 生產技術方案及工藝流程 生產技術方案 崇仁縣春光竹業(yè)有限公司以送技術、設備在毛竹公布鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立毛竹粗加工點，統(tǒng)一價格，統(tǒng)一標準，對毛竹粗加工點進 行保價收購，再到公司進行液壓深加工。 工藝流程 毛竹粗加工品經曬干 (或烘干 )→ 浸膠 → 烘干成主胚 → 壓制成型 → 清邊 → 檢驗 → 封邊 → 油漆 → 包裝成品入庫 項目建設標準和具體建設內容 建設標準 廠區(qū)建設按現代企業(yè)廠房標準建設，產品按行業(yè)標準控制。 具體建設內容 新建 1 條機械化竹膠合板生產線，并在廠區(qū)對公司備用的 50畝空地進行新建。 主要有生產車間、輔助生產車間 (倉庫、鍋爐房等 )、室外工程以及廠區(qū)道路工程、綠化工程等。 序號 項目 單位 數量 1 廠區(qū)用地面積 畝 50 2 建筑面積 m2 6640 3 道路面積 m2 3000 4 圍墻長度 m 1600 5 綠化面積 m2 10005 6 綠化系數 % 30 7 空地 m2 12345 項目實施進度安排 建設期限 本項目建設期為一年，自 2020年 1月至 2020 年 12月完成項目建設全部內容。 項目實施進度安排 項目可行性研究報告審批后，公司將開始進行項目新建工程設計，制定設備采購計劃、毛竹粗加工點技術培訓計劃、工程建設計劃。待設備到廠后即可進行安裝、調試和試生產。 計劃進度表 項目 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 初步設計審批 施工圖紙設計 設備訂購 土建施工 技術培訓 設備安裝 設備調試 試生產 第七章 投資估算與資金籌措 投資估算依據 土建工程費用采用單位建筑工程投資估算法，工程建設其他費用按各項費用科目的費率或取費標準估算。 建筑工程費是根據《江西省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（ 2020）、《江西省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（ 2020）、《江西省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（ 2020）、《江西省建筑安裝工程費用定額》（ 2020）、《江西省建筑工程計價辦法（試行）》、江西省 市政工程預算定額（ 2020年）和參考同類型工程指標，并結合現行材料價格而估算的。 設備投資按照制造廠商報價或有關部門核定的價格估算。設備運雜費和安裝費按設備購置的 10%計算。 投資方向調節(jié)稅，依據國家有關規(guī)定，本項目稅率為零。 銀行資金貸款年利率為 %，中央財政和地方財政有償資金年費率 %，本項目建設期利息 為 萬元 。 本項目固定資產投資的基本預備率按建筑工程投資額5%計算，漲價預備金按設備購置 %計算。 項目前期工作費 用 (項目考察資料編制 ) 萬元。 項目建設投資估算 項目建設總投資估算 本項目按照建設一整套膠合板綜合加工基地進行投資估算。項目建成投產后，年產膠合板 m3，根據本研究研究的生產工藝方案和水電、建筑、工程方案以及現行的工程費用的規(guī)定對本項目進行投資估算，該項目投資估算主要內容包括：新建 1條機械化竹膠合板生產線（包括主體工程、輔助工程、部分公用工程等建設費用），項目總投資額 1798萬元，其中：固定資產投資 ，流動資金 。 固定資產投 資總估算 本項目固定資產投資額為 ，其中土建工程費用投資 ，設備及安裝工程投資 萬元，其他工程費用投資 ，建設期利息 。 土建工程費用投資 萬元，主要包括主要生產車間投資，輔助生產車間投資 ，室外工程 169萬元。生產車間 2800 m2，單位造價 560元 / m2，總造價 2800*560＝ 萬元，倉庫 1500 m2，單位造價 450元 / m2，總造價 1500*450＝；輔助生產 1000 m2，單位造價為 480元 / m2，總造價 1000*480＝ 48萬元，鍋爐房 40 m2，單位造價 400元 / m2，總造價 400*400＝ ；室外工程包括辦公樓 1300 m2，單位造價（含裝修） 800元 / m2，總造價 1300*800＝ 104萬元；廠區(qū)道路 45萬元，廠區(qū)綠化建設 20 萬元。 設備及安裝工程投資 ，設備購置主要是生產設備、附屬設備，總造價為 。設備購置費依據現有設備的實際報價估算。生產設備包括油壓機 100 萬元， 4t/h 流化床鍋爐42萬元，烘干機、清邊機、浸膠機及切紙機等 51萬元，粗加 點小型設備 ；附屬設備包括環(huán)保除塵處理設備 10萬元，質量檢測設備 8 萬元。安裝工程投資 26萬元。 其他工程費用投資 ，主要包括土地出讓金按現時工業(yè)園區(qū)單位價 5萬元 /畝， 50畝地，共計 250萬元。不可見預算費為 22萬元 (按建筑工程的 5%估算 )，設備漲價預備費 元 (設備購置的 %測算 )，項目前期工作費用 (項目考察資料編制 ) 萬元。其它建設單位管理費和工程監(jiān)理費已經分攤完畢，不再計提和估算。 建設期利息 (含財政有償資金 ) 萬元 (按 1 年期計算 )。 固定資產投資估算表詳 見附表 2，土建工程投資估算詳見附表21，設備工程投資估算表詳見附表 22，財政無償資金投入估算明細表詳見附表 23。 流動資金投資估算 流動資金是根據項目投產期及達到設計能力生產期所需流動資金增加額而確定，由流動資產和流動負債之差計算而得，經分析計算可得本項目流動資金為 。流動資產包括應收賬款、存貨 (原材料、在產品、產成品 )、現金三部分組成，根據各指標