【文章內(nèi)容簡介】 膠合板不多，尤其是生產(chǎn)用于建筑制模、汽車、火車、集裝箱底板的竹膠合板更少。而項目生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的建筑是經(jīng)濟重要來源之一，建筑人員分布在全國各地，特別是全中各大中城市，充分利用這些優(yōu)勢能為項目提供更寬廣的市場空間，從發(fā)展角度看，市場呈現(xiàn)上升趨勢。 市場前景分析 項目 產(chǎn)品是繼木、鋼模板之后的第三代模板，具有強度高、彈性好、表面光滑、耐水性好、保溫、環(huán)保特點，是我國推薦使用的新型環(huán)保型建材，經(jīng)多年的生產(chǎn)實踐，已為各大中城市所接受，并逐漸替代木、鋼模板，用處廣泛，市場發(fā)展空間巨大，前景良好。 項目產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢分析 價格性能優(yōu)勢：項目實施單位具有資源優(yōu)勢，生產(chǎn)產(chǎn)品的成本較低，訂價方面有優(yōu)勢；產(chǎn)品的功能、品牌、穩(wěn)定性和服務(wù)等都具有良好的表現(xiàn)，能體現(xiàn)在產(chǎn)品品質(zhì)的因素，性能優(yōu)勢明顯。 技術(shù)優(yōu)勢：聘請了行業(yè)內(nèi)有權(quán)威人士擔(dān)當(dāng)技術(shù)顧問，該公司現(xiàn)有高級專業(yè)技術(shù)職稱人員 2人，中級職稱 30人，并自 2020年起就生產(chǎn)產(chǎn)品，有雄厚的技術(shù)作保障。 搶占市場優(yōu)勢：項目實施單位早在 2020年就生產(chǎn)產(chǎn)品，捕捉市場機遇，率先進入市場提高市場 知名度 ，影響市場新規(guī)則的設(shè)立以及獲得市場經(jīng)驗等方面有時間優(yōu)勢。 效率優(yōu)勢：項目實施單位在企業(yè)的生產(chǎn)方式、經(jīng)營方式、員工的向心力等方面具有良好健全的模式，能有利于企業(yè)的生產(chǎn)效率和經(jīng)營效率，效率越高，使 相對成本越低。 產(chǎn)品質(zhì)量與安全優(yōu)勢：項目實施單位生產(chǎn)的產(chǎn)品各項目指標(biāo)經(jīng)國家建筑材料測試中心檢測均為合格，并通過相關(guān)質(zhì)檢部門，證書號檢驗報告中心編號為 202020843及贛質(zhì)檢 J06J22086號。 實力優(yōu)勢：項目實施單位能夠在人力、技術(shù)等各項資源上進行高強度的持續(xù)投入，并形成 市場規(guī)模 大， 銷售額 大以及市場占有率高的實力優(yōu)勢決定了項目實施單位終結(jié)意義上的 競爭優(yōu)勢 。 銷售策略、方案和營銷模式 本項目實施后銷售收入較大，因而在產(chǎn)品營銷上要建立一支高效的營銷隊伍。加大產(chǎn)品宣傳力度，注重廣告策劃和銷售隊伍人員的業(yè)績收益，倡導(dǎo)合法的競爭營銷新理念，揚 長避短，發(fā)揮優(yōu)勢，贏得自己，超越自己。制定較為完善的產(chǎn)品營銷方案，建立有效營銷模式，在戰(zhàn)略上以主攻型為主。 銷售策略 “點對點”營銷。也叫直接銷售，其一是充分利用項目實施單位現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)格局，針對性地為產(chǎn)品消費大戶，優(yōu)良客戶做好服務(wù)，開發(fā)出能為優(yōu)良客戶帶來高附加值產(chǎn)品，努力完善客戶服務(wù)和應(yīng)用技術(shù)推廣，培養(yǎng)優(yōu)良客戶對公司產(chǎn)品的忠誠度；其二是挖掘潛在市場，不斷增加市場容量，領(lǐng)軍企業(yè)有義務(wù)做大產(chǎn)業(yè)市場。 區(qū)域代理營銷。利用中間代理、經(jīng)銷商的地域優(yōu)勢和渠道優(yōu)勢，以降低市場開發(fā)成本，提高現(xiàn)金流的充足率， 迅速將產(chǎn)品普及市場，建立廣泛的市場布局。其過程將考察代理商渠道網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模、對網(wǎng)絡(luò)的控制能力和管理能力，以及資信、實力等。 網(wǎng)絡(luò)營銷。利用 INTERNET網(wǎng)絡(luò)的低成本投入、宣傳面相對較廣的優(yōu)勢，建立虛擬的全球銷售網(wǎng)絡(luò)平臺，多種方式高效率宣傳，樹立企業(yè)形象，提高品牌知名度，采用網(wǎng)上洽談、定單、發(fā)貨等。 銷售方案 公司充分利用現(xiàn)有的高素質(zhì)的營銷隊伍，在全國各地設(shè)有80個銷售網(wǎng)點，與全國很多大中城市的建材市場建立了暢通的銷售渠道。擁有知名度極高的“春光”品牌，公司將加大產(chǎn)品的廣泛宣傳力度，改善產(chǎn)品質(zhì)量， 使產(chǎn)品市場競爭力不斷提高，從而不斷擴大產(chǎn)品的市場占有份額。 營銷模式 在廣泛的市場調(diào)查后，來擬定營銷計劃，包括中長期計劃和短期計劃。采用適價策略，舉辦比同行業(yè)更具活躍的廣告活動，建設(shè)高素質(zhì)營銷隊伍，采取“最佳目標(biāo)規(guī)劃法”不斷擴大銷售網(wǎng)絡(luò)，保證產(chǎn)品銷售渠道暢通，提高公司經(jīng)濟效益。 市場風(fēng)險分析 項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析 農(nóng)副產(chǎn)品深加工是農(nóng)民致富，創(chuàng)收，本項目是充分利用當(dāng)?shù)孛穹e蓄量的豐富資源，走農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化之路，提高產(chǎn)品附加值，資源的優(yōu)勢，使項目具更具有抗風(fēng)險能力。由于產(chǎn) 品成本的降低，造成價格相對下降，市場穩(wěn)定性相應(yīng)增強，但在產(chǎn)品質(zhì)量上應(yīng)嚴(yán)格按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)控制，在市場營銷管理上形成更為廣闊的銷售網(wǎng)絡(luò)，在政府政策上，把握扶助基準(zhǔn)，才能把產(chǎn)品市場風(fēng)險降至最低點。 防范和降低風(fēng)險對策 嚴(yán)格控制現(xiàn)有產(chǎn)品市場主動權(quán)，努力開拓國內(nèi)在中城市市場，建立完善的市場銷售體系。 與當(dāng)?shù)卣餐⒁赞r(nóng)民致富的合作關(guān)系，以便在原料供給上，國家政策上給予大力支持。 建立政策、科研、質(zhì)量專職機構(gòu)，不斷創(chuàng)新，適應(yīng)市場動態(tài)變化，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。 第六章 建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 建設(shè)任務(wù)是提升毛竹產(chǎn)業(yè)的地位，實現(xiàn)毛竹多次增值，增加農(nóng)民收入和發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟，新建 2 條機械化竹膠合板生產(chǎn)線 (含主要生產(chǎn)工程、輔助生產(chǎn)工程、室外工程、部分公用工程等），達(dá)到年加工毛竹 240萬根，年產(chǎn) m3竹膠合板的生產(chǎn)能力。 建設(shè)規(guī)劃和布局 建筑及場地布局 根據(jù)當(dāng)?shù)爻墙ú块T測定，建廠地區(qū)地震烈度小于 6度，建筑規(guī)劃設(shè)計時不考慮地震設(shè)防，建筑物之間東路防火間距要求，走廊、樓梯、高臺、檢修吊裝孔，地坑等設(shè)置安全欄桿。地溝、檢修孔洞設(shè)置防護 蓋板，對需跨越輸送設(shè)備的地方設(shè)人行過橋。 廠區(qū)交通布置 廠區(qū)道路承擔(dān)各生產(chǎn)線的生產(chǎn)運輸任務(wù)，跨越道路和建筑物，構(gòu)筑物底部距地面凈空高于 ，道路布置滿足消防要求，道路設(shè)計確保人流分開，貨流分開，保證人員與車輛的交通安全。 總體 廠區(qū)各生產(chǎn)車間布局合理，各流水線各成體系，統(tǒng)一規(guī)劃，搞好廠區(qū)綠化，改善廠區(qū)環(huán)境。 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 生產(chǎn)技術(shù)方案 崇仁縣春光竹業(yè)有限公司以送技術(shù)、設(shè)備在毛竹公布鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立毛竹粗加工點，統(tǒng)一價格，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，對毛竹粗加工點進 行保價收購，再到公司進行液壓深加工。 工藝流程 毛竹粗加工品經(jīng)曬干 (或烘干 )→ 浸膠 → 烘干成主胚 → 壓制成型 → 清邊 → 檢驗 → 封邊 → 油漆 → 包裝成品入庫 項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 廠區(qū)建設(shè)按現(xiàn)代企業(yè)廠房標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，產(chǎn)品按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)控制。 具體建設(shè)內(nèi)容 新建 1 條機械化竹膠合板生產(chǎn)線，并在廠區(qū)對公司備用的 50畝空地進行新建。 主要有生產(chǎn)車間、輔助生產(chǎn)車間 (倉庫、鍋爐房等 )、室外工程以及廠區(qū)道路工程、綠化工程等。 序號 項目 單位 數(shù)量 1 廠區(qū)用地面積 畝 50 2 建筑面積 m2 6640 3 道路面積 m2 3000 4 圍墻長度 m 1600 5 綠化面積 m2 10005 6 綠化系數(shù) % 30 7 空地 m2 12345 項目實施進度安排 建設(shè)期限 本項目建設(shè)期為一年，自 2020年 1月至 2020 年 12月完成項目建設(shè)全部內(nèi)容。 項目實施進度安排 項目可行性研究報告審批后，公司將開始進行項目新建工程設(shè)計，制定設(shè)備采購計劃、毛竹粗加工點技術(shù)培訓(xùn)計劃、工程建設(shè)計劃。待設(shè)備到廠后即可進行安裝、調(diào)試和試生產(chǎn)。 計劃進度表 項目 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 初步設(shè)計審批 施工圖紙設(shè)計 設(shè)備訂購 土建施工 技術(shù)培訓(xùn) 設(shè)備安裝 設(shè)備調(diào)試 試生產(chǎn) 第七章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù) 土建工程費用采用單位建筑工程投資估算法，工程建設(shè)其他費用按各項費用科目的費率或取費標(biāo)準(zhǔn)估算。 建筑工程費是根據(jù)《江西省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（ 2020）、《江西省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（ 2020）、《江西省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（ 2020）、《江西省建筑安裝工程費用定額》（ 2020）、《江西省建筑工程計價辦法（試行）》、江西省 市政工程預(yù)算定額（ 2020年）和參考同類型工程指標(biāo)，并結(jié)合現(xiàn)行材料價格而估算的。 設(shè)備投資按照制造廠商報價或有關(guān)部門核定的價格估算。設(shè)備運雜費和安裝費按設(shè)備購置的 10%計算。 投資方向調(diào)節(jié)稅，依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，本項目稅率為零。 銀行資金貸款年利率為 %，中央財政和地方財政有償資金年費率 %，本項目建設(shè)期利息 為 萬元 。 本項目固定資產(chǎn)投資的基本預(yù)備率按建筑工程投資額5%計算，漲價預(yù)備金按設(shè)備購置 %計算。 項目前期工作費 用 (項目考察資料編制 ) 萬元。 項目建設(shè)投資估算 項目建設(shè)總投資估算 本項目按照建設(shè)一整套膠合板綜合加工基地進行投資估算。項目建成投產(chǎn)后，年產(chǎn)膠合板 m3，根據(jù)本研究研究的生產(chǎn)工藝方案和水電、建筑、工程方案以及現(xiàn)行的工程費用的規(guī)定對本項目進行投資估算，該項目投資估算主要內(nèi)容包括：新建 1條機械化竹膠合板生產(chǎn)線（包括主體工程、輔助工程、部分公用工程等建設(shè)費用），項目總投資額 1798萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 ，流動資金 。 固定資產(chǎn)投 資總估算 本項目固定資產(chǎn)投資額為 ，其中土建工程費用投資 ，設(shè)備及安裝工程投資 萬元，其他工程費用投資 ，建設(shè)期利息 。 土建工程費用投資 萬元，主要包括主要生產(chǎn)車間投資，輔助生產(chǎn)車間投資 ，室外工程 169萬元。生產(chǎn)車間 2800 m2，單位造價 560元 / m2，總造價 2800*560＝ 萬元，倉庫 1500 m2，單位造價 450元 / m2，總造價 1500*450＝；輔助生產(chǎn) 1000 m2，單位造價為 480元 / m2，總造價 1000*480＝ 48萬元，鍋爐房 40 m2，單位造價 400元 / m2，總造價 400*400＝ ；室外工程包括辦公樓 1300 m2，單位造價（含裝修） 800元 / m2，總造價 1300*800＝ 104萬元；廠區(qū)道路 45萬元，廠區(qū)綠化建設(shè) 20 萬元。 設(shè)備及安裝工程投資 ，設(shè)備購置主要是生產(chǎn)設(shè)備、附屬設(shè)備，總造價為 。設(shè)備購置費依據(jù)現(xiàn)有設(shè)備的實際報價估算。生產(chǎn)設(shè)備包括油壓機 100 萬元， 4t/h 流化床鍋爐42萬元，烘干機、清邊機、浸膠機及切紙機等 51萬元，粗加 點小型設(shè)備 ；附屬設(shè)備包括環(huán)保除塵處理設(shè)備 10萬元，質(zhì)量檢測設(shè)備 8 萬元。安裝工程投資 26萬元。 其他工程費用投資 ，主要包括土地出讓金按現(xiàn)時工業(yè)園區(qū)單位價 5萬元 /畝， 50畝地，共計 250萬元。不可見預(yù)算費為 22萬元 (按建筑工程的 5%估算 )，設(shè)備漲價預(yù)備費 元 (設(shè)備購置的 %測算 )，項目前期工作費用 (項目考察資料編制 ) 萬元。其它建設(shè)單位管理費和工程監(jiān)理費已經(jīng)分?jǐn)偼戤?，不再計提和估算? 建設(shè)期利息 (含財政有償資金 ) 萬元 (按 1 年期計算 )。 固定資產(chǎn)投資估算表詳 見附表 2，土建工程投資估算詳見附表21，設(shè)備工程投資估算表詳見附表 22，財政無償資金投入估算明細(xì)表詳見附表 23。 流動資金投資估算 流動資金是根據(jù)項目投產(chǎn)期及達(dá)到設(shè)計能力生產(chǎn)期所需流動資金增加額而確定，由流動資產(chǎn)和流動負(fù)債之差計算而得，經(jīng)分析計算可得本項目流動資金為 。流動資產(chǎn)包括應(yīng)收賬款、存貨 (原材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品 )、現(xiàn)金三部分組成，根據(jù)各指標(biāo)