5石油化工內(nèi)部控制工作要點(編輯修改稿)
2025-09-12 00:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 情況，定期總結管理經(jīng)驗，剖析執(zhí)行中出現(xiàn)的案例，建立相互學習交流的平臺，各企業(yè)要建立定期簡報制度，通過總結本企業(yè)內(nèi)控管理、風險管理經(jīng)驗或剖析執(zhí)行中出現(xiàn)的問題與案例，以內(nèi)控管理動態(tài)（簡報）的形式下發(fā)所屬單位，同時將每期內(nèi)控動態(tài)（簡報）每月 25 日前向總部進行報送。原 則上規(guī)模較大的企業(yè)每月報送，其他企業(yè)按季度報送?？偛恳罁?jù)企業(yè)的內(nèi)控動態(tài)（簡報），對各企業(yè)總結的先進經(jīng)驗和典型案例進行總結提煉和選編，以總部內(nèi)控動態(tài)（簡報）的形式定期下發(fā)企業(yè)，供所屬企業(yè)進行學習和參考。 四是繼續(xù)強化基礎資料規(guī)范工作，推進內(nèi)控管理要件的表單化工作 集團公司要分步推進實施制度全面信息化工作，將所有制度按照 “ 制度流程化、流程表單化、表單電腦化 ” 的要求進行信息化，該工作也與內(nèi)控制度表格化聯(lián)系緊密。企業(yè)要規(guī)范內(nèi)控管理要件，結合企業(yè)管理實際，整理匯總企業(yè)成熟的要件資料，并結合內(nèi)控制度 要求對沒有的要件進行制定和完善，對所有內(nèi)控要件資料力求以表單的形式體現(xiàn)出來，形成本企業(yè)的內(nèi)控管理要件，并于 7 月底前上報總部?？偛拷梃b各企業(yè)的管理要件格式，完善制定出統(tǒng)一的管理要件格式，形成系統(tǒng)的管理要件表單，為制度 第 4 頁 共 6 頁 信息化奠定基礎。 五是調(diào)整優(yōu)化檢查考核思路，提高內(nèi)控檢查質(zhì)量 企業(yè)要繼續(xù)加強內(nèi)控檢查評價，優(yōu)化和創(chuàng)新檢查思路，選拔、培養(yǎng)和選用經(jīng)驗豐富、責任心強的內(nèi)控檢查人員，完善專業(yè)隊伍人才庫建設
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