20xx物流公司管理制度7篇(編輯修改稿)
2025-09-06 14:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 害公司利益或破壞公司發(fā)展。 通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的個人素質(zhì)、服務(wù)意識，不斷完善公司的經(jīng)營管理體 系，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟(jì)效益。 公司提倡全體員工努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，公司為員工提供培訓(xùn)和鍛煉的條件和機(jī)會，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過硬的隊伍。 公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多做貢獻(xiàn)。對有突出貢獻(xiàn)者，給予獎勵、表彰。 公司為員工提供平等競爭的環(huán)境和晉升機(jī)會，鼓勵員工積極進(jìn)取 公司提倡員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊精神，不斷滿足客戶的需求，超越客戶的期望。 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，為公司發(fā)展提出合理化建議，對做出貢獻(xiàn)者給予獎勵、表彰。 公司尊重員工的 39。辛 勤勞動，不斷為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其主觀能動性和聰明才智，為公司多做貢獻(xiàn)。 公司為員工提供收入和有關(guān)福利保障，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高而提高員工的各種待遇。 1公司實行 “ 按勞取酬，多勞多得 ” 的分配制度。 1公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。 1公司提倡勵行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)，降低消耗，增加收入，提高效益。 1公司員工不得利用職務(wù)和工作之便向客戶索取錢財或為個人親友謀私利。 1公司員工不得挪用公司財物，更不得利用職務(wù)之便將公司財物化為己有或轉(zhuǎn)送他人。 1職員除本職日常業(yè)務(wù)外，未經(jīng)公司法人代表、總經(jīng)理授權(quán)或批準(zhǔn)，不能從事下列活動： 1).以公司名義考察、談判、簽約 。 2).以公司名義提供擔(dān)保、證明 。 3).以公司名義對新聞媒介發(fā)表意見、消息 。 4).代表公司出席公眾活動。 1維護(hù)公司紀(jì)律，對任何人違反公司章程和規(guī)章制度的行為，都要予以追究。 1公民基本法道德規(guī)范：愛國守法、明禮誠信、團(tuán)結(jié)友善、勤儉自強(qiáng)、敬業(yè)奉獻(xiàn)。 2024 物流公司管理制度（篇 5） 一、發(fā)貨制度 第一條 為規(guī)范公司的發(fā)貨管理，保證貨物及時發(fā)出從而確保客戶滿意，特制定本制度。 第二條 發(fā)貨審核：所有需發(fā)貨的事項必須經(jīng)一定的審批程序，嚴(yán)禁在審批手續(xù)不全的情況下發(fā)出貨物。 公司發(fā)貨審核程序： 客戶需等待確認(rèn)貨款全額到款后，即安排發(fā)貨；如果客戶選擇的是貨到付款，則由客服電話聯(lián)系確認(rèn)顧客購買意向后，即安排發(fā)貨。出庫單必須要由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，持出庫單到供應(yīng)鏈領(lǐng)取貨物。 第三條 發(fā)貨前物流員先打印出庫單，找部門領(lǐng)導(dǎo)簽字在到倉庫領(lǐng)取貨物。包裝好商品，做好發(fā)貨準(zhǔn)備，最后聯(lián)系快遞公司取貨。 第四條 貨物數(shù)量額大的直接由總 公司大倉庫發(fā)貨，打印出庫單，找部門領(lǐng)導(dǎo)簽字再傳真給大倉庫那邊。備注好發(fā)貨時間和客戶地址，根據(jù)客戶的輕重緩急聯(lián)系快遞公司，包裝好商品，做好發(fā)貨準(zhǔn)備。 第四條 發(fā)貨時間：周一至周五 8： 00 前統(tǒng)一發(fā)貨； 17： 00 之前付款的訂單（包括貨到付款訂單），當(dāng)天發(fā)貨，17： 00 之后付款的訂單（包括貨到付款訂單），次日發(fā)貨；客戶付款后 24 小時內(nèi)發(fā)貨（周日和節(jié)假日除外）。如有特殊情況需延長發(fā)貨時間，應(yīng)由客服通知客戶。 第五條 臨時缺貨斷貨：由客服在 24 小時內(nèi)（周日和節(jié)假日除外）通知客戶缺貨斷貨情況，建議客戶購買其他款商品。 第 六條 物流跟蹤：貨物發(fā)出后由物流員跟蹤快遞配送情況，及時處理各項問題： 1)如果顧客未收到貨物或顧客簽收時發(fā)現(xiàn)貨物損壞，物流員要及時聯(lián)系快遞公司了解情況并索賠，同時為客戶重新配送貨物或退款； 2)如果出現(xiàn)收貨地址錯誤情況，則由客服聯(lián)系顧客取得正確收貨地址，并通知快遞公司。 第七條 發(fā)貨統(tǒng)計、單據(jù)保存：訂單完成之后，保留單據(jù)到財務(wù)處對賬。 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。 二、發(fā)貨流程 第一步 審核訂單：顧客付款或客服確認(rèn)顧客購買意向后，信息員完成 ERP 系統(tǒng)外部訂單審核和訂單送貨單審核； 第二步 確認(rèn)庫存：庫存有貨則采取就近原則選擇倉庫發(fā)貨，缺貨則通知客戶臨時缺貨，等待調(diào)配或更換同類商品； 第三步 打印單據(jù)： 倉庫發(fā)貨：信息員打印網(wǎng)上訂單《出庫單》、《贈送單》，物流員憑網(wǎng)上訂單領(lǐng)取貨物并打包，通知快遞取貨發(fā)送； 供應(yīng)鏈發(fā)貨：物流員憑網(wǎng)上訂單通知供應(yīng)商產(chǎn)品型號、款式，由相關(guān)部門直接發(fā)貨給客戶。 第四步 快遞跟蹤：后勤員憑快遞單號追蹤快遞配送情況，及時處理反饋各項問題； 第五步 訂單完成之后，信息員將所發(fā)貨物統(tǒng)計好
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