物流公司倉庫管理制度(編輯修改稿)
2024-09-05 15:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 倉單）一式三聯(lián)，詳細(xì)填寫采購訂單號碼、日期、編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量等。、開具進(jìn)倉單，交主管審核。，進(jìn)料驗收單將物料歸類到所屬區(qū)域。，登記到庫存的賬簿和物料卡上。，第3聯(lián)交物控員，物控員記錄后交采購核對單價、記錄數(shù)量后交財務(wù)部審單、記賬。，品管員將良品總數(shù)填入《進(jìn)料驗收單》第1至3聯(lián)的合格欄內(nèi)，經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理核準(zhǔn)后，黃色聯(lián)交倉管員辦理入庫手續(xù)，白聯(lián)品保部存檔。,按不合格品控制程序處理。，但因?qū)嶋H需要，須對暫收的一部分或全部物料進(jìn)行特采時，依《不合格品控制程序》中有關(guān)特采流程辦理。：判定不合格時，暫收中的物料辦理退貨，按下列規(guī)定處理：，采購員立即聯(lián)絡(luò)供方辦理退貨手續(xù)。、數(shù)量無誤后進(jìn)行物料交接，供方人員要在《退貨交接單》上簽收確認(rèn)。我方送貨退回的先由采購代簽，交供方確認(rèn)簽字后返還倉庫，倉管交財務(wù)留底。:，月末與委外加工供方進(jìn)行對賬，每23個月現(xiàn)場盤點一次。，依據(jù)送貨單（需注明委外加工訂單號），同時對照委外加工訂單核對是否有短缺現(xiàn)象，如有，請委外供方（或采購員）確認(rèn)，在供方請款時相應(yīng)的扣除。《委外加工控制程序》執(zhí)行。、成品入庫規(guī)定：、品檢判定合格或特采的物料，由車間領(lǐng)料員
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1