【文章內(nèi)容簡介】 同維護了質(zhì)量計劃？ 檢查方法： 與主管面談了解是否確定了產(chǎn)品實現(xiàn)的過程； 向主管索要產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的文件，并審查有關(guān)策劃職能分配的內(nèi)容； 向主管索要檢驗文件； 向主管索要產(chǎn)品實現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量記錄的規(guī)定的文件； 與主管面談了解有無新產(chǎn)品、新項目或合同需要制定質(zhì)量計劃的情況，并查閱相關(guān)的質(zhì) 量計劃文件。 審核員： 日期： 審核組長： 日期： 求新機械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號： QR/QXT007標準條款 7． 2 受審部門 時 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 如何確定顧客的要求？顧客的要求是否形成文件？強制性標準和法律法規(guī)有哪些？是否按文件控制的要求進行控制？ 對產(chǎn)品要求進行評審的時間、內(nèi)容和結(jié)果是否滿足 ISO9001 標準的要求？ 評審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否予以記錄？ 產(chǎn)品要求變更后，文件是否得到及時更改？相關(guān)人員是否了解變更？ 是否明確了溝通的職能和活動方法？ 是否規(guī)定了溝通內(nèi)容？規(guī)定是否符合標準？ 顧客反饋的信息處理和傳遞的溝通是否有效？ 檢查方法： 與主管面談了解索要產(chǎn)品標準，包括國家標準和相應的法律、法規(guī)，審查外來文件控制清單，查閱產(chǎn)品標準的分發(fā)記錄； 與主管面談了解對產(chǎn)品要求評審的時間、內(nèi)容并索要有關(guān)文件，抽 35 份合同、訂單審查評審的記錄； 抽查 45 份合同評審記錄； 與主管面談了解有無發(fā)生過合同修改變更的情況，并查閱更改的記錄及相關(guān)文件的更改以及分發(fā)的記錄等； 與主管面談并索要與顧客溝通過程的管理控制的文件并查閱其內(nèi)容； 審 核員： 日期： 審核組長： 日期： 求新機械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號： QR/QXT007 標準條款 7． 4 受審部門 時 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 對供方的選擇和定期評價的準則是否予以規(guī)定及實施？準則能否體現(xiàn)該產(chǎn)品對隨后實現(xiàn) 過程及其產(chǎn)品的影響程度？ 評價的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？ 采購產(chǎn)品的信息是否清楚、明確？ 規(guī)定有哪些采購文件，采購文件發(fā)放前是否對規(guī)定要求的適宜性進行了評審？評審的方式是否有效？ 是否識別了對采購產(chǎn)品驗證所必需的活動？是否得到實施？ 當需在供方現(xiàn)場實現(xiàn)驗證時，是否在采購文件中做出了符合標準要求的規(guī)定？實施情況如何？ 檢查方法： 向主管索要該規(guī)定并審閱其內(nèi)容，查閱有選擇供方和評價的記錄。 審閱供方評定和評價記錄中相關(guān)內(nèi)容； 向主管索要采購物資質(zhì)量重要度分類清單，合格供方名錄，采購計劃和采購合同等相關(guān)采購信息并審查其評審的記錄； 評價評審 方式的有效性； 與主管面談了解采購產(chǎn)品驗證活動的實施情況，對照入庫單抽查進貨檢驗記錄； 與主管面談了解有無發(fā)生過在供方驗證的情況，并審查相關(guān)文件中的內(nèi)容。 審核員： 日期： 審核組長： 日期： 求新機械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號： QR/QXT007 標準條款 受審部門 時 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及 記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 生產(chǎn)和服務的全過程是否確定？是否獲得了相應的信息，包括作業(yè)指導書？是否按要求進行實施？ 生產(chǎn)和服務的設施（設備）是否滿足生產(chǎn)和服務運行的要求？是否進行了維護保養(yǎng)？ 3． 測量和監(jiān)控設備是否齊備并滿足要求？ 提供過程中設定了哪些關(guān)鍵過程和特殊過程？對其實施的監(jiān)控活動是否符合規(guī)定的要求？ 提供過程中設定了哪些對產(chǎn)品實施監(jiān)控活動的監(jiān)控點？監(jiān)視活動是否符合規(guī)定的要求？ 提供過程中產(chǎn)品的放行、交付和交后的服務是否符合規(guī)定的要求？ 檢查方法： 與主管面談和索要生產(chǎn)和服務全過程確定 的文件；審查生產(chǎn)和服務過程中有否獲得生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品標準、圖紙，合同中的技術(shù)要求或工藝文件、檢驗文件、操作規(guī)程等文件是否齊全，并審閱相關(guān)記錄； 到生產(chǎn)現(xiàn)場查看設備、設施，檢查有關(guān)設備臺帳，設備驗收單，設備的維護保養(yǎng)等相關(guān)記錄。 查閱工藝文件中規(guī)定的監(jiān)視設備并到現(xiàn)場查看； 與主管面談或查閱有關(guān)生產(chǎn)和服務控制用的文件并查閱相關(guān)監(jiān)視記錄？ 查閱檢驗文件、工藝文件中有關(guān)產(chǎn)品在生產(chǎn)和服務提供過程中監(jiān)視點的規(guī)定并審查工序檢驗的記錄； 與主管面談了解產(chǎn)品如何放行，文件中規(guī)定如何放行，并審查相關(guān)記錄 審 核員： 日期： 審核組長： 日期： 求新機械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號： QR/QXT007 標準條款 受審部門 倉庫 時 間 200（ 4）年 10月 18日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容 ： 是否在生產(chǎn)和服務提供的全過程對產(chǎn)品進行了標識？ 當有可追溯性要求時，是否控制和記錄了產(chǎn)品的唯一性認識？ 檢查方法： 到倉庫現(xiàn)場查看產(chǎn)品標 識和狀態(tài)標識； 與主管面談如何實現(xiàn)可追溯性，并查閱有關(guān)可追溯性的記錄。 審核員： 日期： 審核組長： 日期： 求新機械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號： QR/QXT007 標準條款 7． 5． 4 受審部門 時 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 對顧客的財產(chǎn)是否進行了標識、驗證和維護？ 出現(xiàn)問題是否有記錄？是否向顧客報告？ 檢查方法 ： 與主管面談了解顧客提供財產(chǎn)的發(fā)生情況以及如何標識、驗證和維護、保護顧客的財產(chǎn)。 顧客提供財產(chǎn)發(fā)生問題時，如何記錄，怎樣向顧客報告、向主管詢問有關(guān)辦法或規(guī)定。 審核員： 日期： 審核組長： 日期： 求新機械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號： QR/QXT007 標準條款 7． 5． 5 受審部門 倉庫 時 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 1． 是否制定了倉庫管理相關(guān)制度，制度中是否有倉庫中對產(chǎn)品防護的要求。 2． 查產(chǎn)品防護實施情況是否符合相關(guān)規(guī)定。 3． 查是否有針對 產(chǎn)過程中對產(chǎn)品防護的文件性規(guī)定 4． 查產(chǎn)品防護實施情況是否符合相關(guān)規(guī)定 檢查方法： 向倉庫中索要倉庫管理規(guī)定，并檢查其內(nèi)容是否符合要求。 2．現(xiàn)場檢查產(chǎn)品的標識、搬運、包裝、貯存和防護等是否符合要求。 ，并檢查其內(nèi)容是否符合要求。 、搬運、包裝、貯存和防 護等是否符合要求。 審核員： 日期： 審核組長： 日期： 求新機械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號： QR/QXT007 標準條款 受審部門 時 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 是否對所需的測量和監(jiān)視，分析和改進的活動是進行了策劃？ 是否對所需證實產(chǎn)品符合性監(jiān)視和測量，分析和改進進行了策 劃？ 是否對質(zhì)量管理體系的符合性方面的監(jiān)視和測量活動進行了策劃？ 是否對持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性方面進行了策劃？ 是否使用了統(tǒng)計技術(shù)進行分析和監(jiān)視與測量？ 檢查方法： 與主管面談和索要有關(guān)測量和監(jiān)視，分析和改進活動策劃的記錄； 查閱檢查文件中對產(chǎn)品監(jiān)視測量點的規(guī)定以及對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果進行統(tǒng)計分析和改進方面的記錄； 與主管面談了解和索要有關(guān)內(nèi)審活動策劃和記錄文件； 向主管索要有關(guān)進行質(zhì)量管理體系有效性方面進行策劃的文件和記錄； 與主管面談了解。 審核員： 日期： 審核組長： 日期： 求新機械廠