【文章內(nèi)容簡介】 同維護(hù)了質(zhì)量計(jì)劃？ 檢查方法： 與主管面談了解是否確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程； 向主管索要產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的文件，并審查有關(guān)策劃職能分配的內(nèi)容； 向主管索要檢驗(yàn)文件； 向主管索要產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量記錄的規(guī)定的文件； 與主管面談了解有無新產(chǎn)品、新項(xiàng)目或合同需要制定質(zhì)量計(jì)劃的情況，并查閱相關(guān)的質(zhì) 量計(jì)劃文件。 審核員： 日期： 審核組長： 日期： 求新機(jī)械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)： QR/QXT007標(biāo)準(zhǔn)條款 7． 2 受審部門 時(shí) 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評(píng)語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 如何確定顧客的要求？顧客的要求是否形成文件？強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)有哪些？是否按文件控制的要求進(jìn)行控制？ 對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審的時(shí)間、內(nèi)容和結(jié)果是否滿足 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求？ 評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否予以記錄？ 產(chǎn)品要求變更后，文件是否得到及時(shí)更改？相關(guān)人員是否了解變更？ 是否明確了溝通的職能和活動(dòng)方法？ 是否規(guī)定了溝通內(nèi)容？規(guī)定是否符合標(biāo)準(zhǔn)？ 顧客反饋的信息處理和傳遞的溝通是否有效？ 檢查方法： 與主管面談了解索要產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，包括國家標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的法律、法規(guī)，審查外來文件控制清單，查閱產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的分發(fā)記錄； 與主管面談了解對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審的時(shí)間、內(nèi)容并索要有關(guān)文件，抽 35 份合同、訂單審查評(píng)審的記錄； 抽查 45 份合同評(píng)審記錄； 與主管面談了解有無發(fā)生過合同修改變更的情況，并查閱更改的記錄及相關(guān)文件的更改以及分發(fā)的記錄等； 與主管面談并索要與顧客溝通過程的管理控制的文件并查閱其內(nèi)容； 審 核員： 日期： 審核組長： 日期： 求新機(jī)械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)： QR/QXT007 標(biāo)準(zhǔn)條款 7． 4 受審部門 時(shí) 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評(píng)語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則是否予以規(guī)定及實(shí)施？準(zhǔn)則能否體現(xiàn)該產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn) 過程及其產(chǎn)品的影響程度？ 評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？ 采購產(chǎn)品的信息是否清楚、明確？ 規(guī)定有哪些采購文件，采購文件發(fā)放前是否對(duì)規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評(píng)審？評(píng)審的方式是否有效？ 是否識(shí)別了對(duì)采購產(chǎn)品驗(yàn)證所必需的活動(dòng)？是否得到實(shí)施？ 當(dāng)需在供方現(xiàn)場實(shí)現(xiàn)驗(yàn)證時(shí)，是否在采購文件中做出了符合標(biāo)準(zhǔn)要求的規(guī)定？實(shí)施情況如何？ 檢查方法： 向主管索要該規(guī)定并審閱其內(nèi)容，查閱有選擇供方和評(píng)價(jià)的記錄。 審閱供方評(píng)定和評(píng)價(jià)記錄中相關(guān)內(nèi)容； 向主管索要采購物資質(zhì)量重要度分類清單，合格供方名錄，采購計(jì)劃和采購合同等相關(guān)采購信息并審查其評(píng)審的記錄； 評(píng)價(jià)評(píng)審 方式的有效性； 與主管面談了解采購產(chǎn)品驗(yàn)證活動(dòng)的實(shí)施情況，對(duì)照入庫單抽查進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄； 與主管面談了解有無發(fā)生過在供方驗(yàn)證的情況，并審查相關(guān)文件中的內(nèi)容。 審核員： 日期： 審核組長： 日期： 求新機(jī)械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)： QR/QXT007 標(biāo)準(zhǔn)條款 受審部門 時(shí) 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評(píng)語及 記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 生產(chǎn)和服務(wù)的全過程是否確定？是否獲得了相應(yīng)的信息，包括作業(yè)指導(dǎo)書？是否按要求進(jìn)行實(shí)施？ 生產(chǎn)和服務(wù)的設(shè)施（設(shè)備）是否滿足生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行的要求？是否進(jìn)行了維護(hù)保養(yǎng)？ 3． 測量和監(jiān)控設(shè)備是否齊備并滿足要求？ 提供過程中設(shè)定了哪些關(guān)鍵過程和特殊過程？對(duì)其實(shí)施的監(jiān)控活動(dòng)是否符合規(guī)定的要求？ 提供過程中設(shè)定了哪些對(duì)產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)控活動(dòng)的監(jiān)控點(diǎn)？監(jiān)視活動(dòng)是否符合規(guī)定的要求？ 提供過程中產(chǎn)品的放行、交付和交后的服務(wù)是否符合規(guī)定的要求？ 檢查方法： 與主管面談和索要生產(chǎn)和服務(wù)全過程確定 的文件；審查生產(chǎn)和服務(wù)過程中有否獲得生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖紙，合同中的技術(shù)要求或工藝文件、檢驗(yàn)文件、操作規(guī)程等文件是否齊全，并審閱相關(guān)記錄； 到生產(chǎn)現(xiàn)場查看設(shè)備、設(shè)施，檢查有關(guān)設(shè)備臺(tái)帳，設(shè)備驗(yàn)收單，設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)等相關(guān)記錄。 查閱工藝文件中規(guī)定的監(jiān)視設(shè)備并到現(xiàn)場查看； 與主管面談或查閱有關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)控制用的文件并查閱相關(guān)監(jiān)視記錄？ 查閱檢驗(yàn)文件、工藝文件中有關(guān)產(chǎn)品在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中監(jiān)視點(diǎn)的規(guī)定并審查工序檢驗(yàn)的記錄； 與主管面談了解產(chǎn)品如何放行，文件中規(guī)定如何放行，并審查相關(guān)記錄 審 核員： 日期： 審核組長： 日期： 求新機(jī)械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)： QR/QXT007 標(biāo)準(zhǔn)條款 受審部門 倉庫 時(shí) 間 200（ 4）年 10月 18日 審核內(nèi)容、方法 評(píng)語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容 ： 是否在生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？ 當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，是否控制和記錄了產(chǎn)品的唯一性認(rèn)識(shí)？ 檢查方法： 到倉庫現(xiàn)場查看產(chǎn)品標(biāo) 識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 與主管面談如何實(shí)現(xiàn)可追溯性，并查閱有關(guān)可追溯性的記錄。 審核員： 日期： 審核組長： 日期： 求新機(jī)械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)： QR/QXT007 標(biāo)準(zhǔn)條款 7． 5． 4 受審部門 時(shí) 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評(píng)語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證和維護(hù)？ 出現(xiàn)問題是否有記錄？是否向顧客報(bào)告？ 檢查方法 ： 與主管面談了解顧客提供財(cái)產(chǎn)的發(fā)生情況以及如何標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證和維護(hù)、保護(hù)顧客的財(cái)產(chǎn)。 顧客提供財(cái)產(chǎn)發(fā)生問題時(shí)，如何記錄，怎樣向顧客報(bào)告、向主管詢問有關(guān)辦法或規(guī)定。 審核員： 日期： 審核組長： 日期： 求新機(jī)械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)： QR/QXT007 標(biāo)準(zhǔn)條款 7． 5． 5 受審部門 倉庫 時(shí) 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評(píng)語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 1． 是否制定了倉庫管理相關(guān)制度，制度中是否有倉庫中對(duì)產(chǎn)品防護(hù)的要求。 2． 查產(chǎn)品防護(hù)實(shí)施情況是否符合相關(guān)規(guī)定。 3． 查是否有針對(duì) 產(chǎn)過程中對(duì)產(chǎn)品防護(hù)的文件性規(guī)定 4． 查產(chǎn)品防護(hù)實(shí)施情況是否符合相關(guān)規(guī)定 檢查方法： 向倉庫中索要倉庫管理規(guī)定，并檢查其內(nèi)容是否符合要求。 2．現(xiàn)場檢查產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)等是否符合要求。 ，并檢查其內(nèi)容是否符合要求。 、搬運(yùn)、包裝、貯存和防 護(hù)等是否符合要求。 審核員： 日期： 審核組長： 日期： 求新機(jī)械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)： QR/QXT007 標(biāo)準(zhǔn)條款 受審部門 時(shí) 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評(píng)語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 是否對(duì)所需的測量和監(jiān)視，分析和改進(jìn)的活動(dòng)是進(jìn)行了策劃？ 是否對(duì)所需證實(shí)產(chǎn)品符合性監(jiān)視和測量，分析和改進(jìn)進(jìn)行了策 劃？ 是否對(duì)質(zhì)量管理體系的符合性方面的監(jiān)視和測量活動(dòng)進(jìn)行了策劃？ 是否對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性方面進(jìn)行了策劃？ 是否使用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析和監(jiān)視與測量？ 檢查方法： 與主管面談和索要有關(guān)測量和監(jiān)視，分析和改進(jìn)活動(dòng)策劃的記錄； 查閱檢查文件中對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視測量點(diǎn)的規(guī)定以及對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和改進(jìn)方面的記錄； 與主管面談了解和索要有關(guān)內(nèi)審活動(dòng)策劃和記錄文件； 向主管索要有關(guān)進(jìn)行質(zhì)量管理體系有效性方面進(jìn)行策劃的文件和記錄； 與主管面談了解。 審核員： 日期： 審核組長： 日期： 求新機(jī)械廠